_吴桥县人民政府

吴桥县2017年上半年预算执行情况报告

2017-09-11 13:50发布者:吴桥县财政局     分类标签:新闻 法律法规 吴桥文艺

吴桥县第十七届人大常委会

第三次会议文件(6)

 

 

 

吴桥县人民政府

关于2017年上半年全县和县本级财政收支

预算执行情况的报告

吴桥县财政局局长  蔡子胜

2017年8月30日)

主任、各位副主任、各位委员:

我受县政府委托,向本次会议报告2017年上半年全县和县本级财政收支预算执行及有关情况,请予审议。

一、全县和县本级财政收支预算执行情况

     今年以来,全县财政工作在县委、县政府的正确领导和县人大及其常委会的监督支持下,认真贯彻党的十八大、十八届三中、四中、五中、六中全会、县十一次党代会、全县经济工作会议和县人大十七届一次会议精神,深入落实习近平总书记系列重要讲话精神,坚持稳中求进工作总基调,牢固树立和贯彻落实创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念,坚持以提高发展质量和效益为中心,坚持以推进供给侧结构性改革为主线,坚定走加快转型、绿色发展、跨越提升新路,紧紧围绕各级党委政府的决策部署,继续实施积极财政政策,进一步深化财税体制改革,优化财政资源配置,创新财政支持政策,着力促进经济增长,支持转型升级,保障和改善民生,防范运行风险,通过卓有成效的工作,有力地促进了预算执行。上半年预算执行的主要情况是:

县本级公共预算收入13611万元,完成预算的49.1%,比上年同期下降32.9%。汇总全县公共预算收入15807万元,完成预算的50.5%,比上年同期下降25.5%。其中:税收收入9007万元,完成预算的41.3%,比上年同期下降25.8%;非税收入6800万元,完成预算的71.6%,比上年同期下降25.1%。公共预算收入比上年同期下降较多的主要原因,一是受“营改增”政策和国有土地使用权出让一次性税收减少等因素的影响,税收收入减收3100多万元;二是受国有土地使用权出让减少和公务用车拍卖、部分国有资产处置等非经常性收入减少的影响,非税收入减收2200多万元。

县本级公共预算支出65901万元,完成预算的48.8%,比上年同期增长5.5%。汇总全县公共预算支出70918万元,完成预算的49.1%,比上年同期增长6.9%。全县公共预算支出各主要支出项目完成情况是:一般公共服务支出9998万元,完成预算的71.5%,比上年同期增长57.5%;公安安全支出4549万元,完成预算的69.6%,比上年同期增长19.5%;教育、科学技术、文化体育和传媒、医疗卫生、农林水事务、社会保障和就业6项重点支出49440万元,完成预算的62.3%,比上年同期增长4%;节能环保支出1016万元,完成预算的52%,比上年同期增长16.9%;城乡社区事务支出2072万元,完成预算的71.1%,比上年同期下降25.8%;交通运输支出1039万元,完成预算的57.1%,比上年同期下降41.7%。城乡社区事务支出和交通运输支出比上年同期下降,主要是上年用新增政府债券安排支出2600多万元。

县本级政府性基金收入8235万元,完成预算的39.6%,比上年同期下降57%,其中:土地出让金收入7497万元,完成预算的36.8%,比上年同期下降60.7%。主要是去年出让东湖地块商住用地100亩,今年计划出让的东湖地块商住用地尚未出让。

县本级政府性基金支出5942万元,完成预算的39.9%,比上年同期下降38.6%。政府性基金支出进度较慢、下降较多,主要是计划的国有土地尚未出让,相应安排的征地和拆迁补偿没有支出。

县本级社会保险基金收入36525万元,完成预算的79.7%,比上年同期增长11.8%。

县本级社会保险基金支出21042万元,完成预算的49%,比上年同期增长5.8%。

  二、2017年预算执行效果

    上述情况表明,今年上半年,环境治理、结构调整、转型发展等带来的短期经济下行的压力依然很大,减税降负、改善民生、推进改革、维护稳定等各种政策性减收增支因素大幅增加,预算执行所面临的困难超出预料。在这种情况下,为圆满完成县十七届一次会议确定的任务,各级各部门积极应对,扎实工作,全县财政预算执行取得了新成效。

  (一)抓收入,着力提升财政实力。今年以来,面对国内经济下行压力、国家减税降费政策力度加大等减收因素,在县委坚强领导下,各级各部门主动适应经济发展新常态,按照“以旬保月、以月保季、以季保年”要求,依法加强税费管理,全力以赴抓收入,全县一般公共预算收入实现“双过半”,在困境中实现了预期目标。在做好组织收入工作的同时,继续把争取资金作为缓解财政困难,提高财政保障能力的重要抓手,经过各方面的共同努力,上半年,上级拨付我县转移支付和各种专项资金10.4亿元(其中:新增地方政府专项债券4300万元,置换债券21181万元),有效缓解了财政压力,支持了经济和社会事业发展。

  根据《预算法》第三十五条及财政部的有关规定,对上级下达新增地方政府债券资金引起的一般公共预算变动,我们做了专题报告,在本次会议上一并提请县人大常委会审议。

  (二)抓改革,提升财政管理水平。一是全面开展绩效预算管理改革。按照《预算法》和各级党委政府要求,在继续实行“全口径”预算编制的基础上,认真落实河北省“两个规程”,预算编制和管理更加科学和规范。二是进一步完善国库集中收付制度改革。按照明确责任、强化制约、简化手续、提高效率的原则,将支付方式由财政直接支付为主改进为授权部门支付为主,减少了资金审核环节,提高了资金使用效率。三是依法加强政府性债务管理。制定了《吴桥县政府性债务风险应急处置预案》,开展了政府性债务风险隐患排查整改工作,实现了政府性债务管理工作的依法规范,风险可控。四是切实强化预算执行管理。继续实行定期调度、定期通报、目标考核等制度,督促各部门加快支出预算执行,上半年预算执行进度慢的状况明显改善。五是认真做好公务用车改革。建立了公务用车信息化管理平台,喷涂了监督电话标识,安装了北斗定位系统,进一步加强了对公务用车的管理。六是加大财政评审工作力度。坚持对政府投资项目全覆盖、全过程评审,财政投资评审工作更加规范,上半年完成政府投资评审项目9个,评审资金3265.5万元,审减资金826.3万元,审减率25.3%,财政资金使用效益进一步提高。七是认真落实脱贫攻坚投入政策。统筹整合各类涉农资金7432万元用于脱贫攻坚,大力发展各类扶贫产业项目,贫困群众生产生活条大大改善,扶贫对象增收脱贫成效显著。八是全面推进预算公开。坚持以公开为常态、不公开为例外的原则,公开内容进一步细化,并保持长期公开状态,方便查询监督。目前,县乡预算部门均按照《预算法》要求,在人大和财政部门批准后20日内通过政府门户网站等途径,将批准的预算报表和“三公经费”预算情况进行了公开。

  (三)抓规范,强化财政资金监管。今年以来,按照“一问责、八清理”工作的统一部署,通过组建专门机构、制定实施方案、召开专题会议安排部署、搞好宣传发动、开展自查自纠、自查自纠“回头看”、专项督导检查、限期纠错整改等方式方法,有计划、按步骤、分阶段、有条不紊地开展了“小金库”等违反财经纪律问题的专项清理工作。全县49个党政机关(含10个乡镇)、62个事业单位、26个社会团体和8个国有企业共计145各单位全部进行了专项清理,共清理出私设“小金库”及公务接待费、公务用车购置和运行维护费、会议费、培训费超标准超范围支出等问题99个,违规违纪金额84万元。目前,正在督促相关单位对这些问题进行整改和建章立制。同时,高度重视各级审计部门对县级财政预算执行情况审计决定,对审计出的问题制定整改方案,及时整改到位并向审计部门反馈整改情况,在此基础上进一步完善了相关制度,健全了财政监督机制。

三、财政运行中存在的问题

在肯定成绩的同时,也必须清醒地认识到,上半年预算执行还存在一些不容忽视的困难和问题。收入方面:一是全县公共财政预算收入中税收收入和非税收入所占比重分别为57%和43%,收入质量低的状况没有改观。二是收入中的国有资产处置等非经常性收入3300多万元,虽然保证了上半年收入预期目标的实现,但也掩盖了经常性收入短收的问题,如果剔除这个因素上半年公共财政预算收入仅完成预算的39.7%,短收10.3个百分点,加大了下半年组织收入工作的压力。三是预算执行中国家又出台了一些取消城市公用事业附加、预防性体检费等基金和收费项目的政策,给非税收入预算计划的实现带来了十分不利的影响。为确保公共财政预算收支平衡,年初安排调入政府性基金预算中土地出让净收益6000万元,一旦土地出让计划落空,就会带来硬缺口。支出方面:年初公共财政预算财力安排保工资、保运行、保民生的压力很大,平衡很困难。预算执行中上级调整增加城乡居民医保、基本公共卫生服务、企业养老保险基金等民生支出的县级负担比例,要求增加村级经费等支出项目的县级投入标准,一些突发应急事项,如涉军维稳、大气治理方面的取暖设施更新改造等也需要大量财政资金投入,初步测算需要1.8亿元,况且都是刚性支出,使得本来就难以平衡的预算更加困难,依法实现预算目标的任务异常艰巨,潜在的保工资风险十分突出。必须引起高度重视,并采取积极有效措施认真加以解决。

四、下半年工作措施

面对严峻的财政收入形势,我们既要正视问题和困难,有针对性的采取工作举措,又要看到困难是暂时的、阶段性的,随着国家稳增长、调结构、惠民生、促改革等政策的落实和我县项目建设进程的进一步加快,经济向好的积极因素正在不断积聚,效应会逐步显现出来,给预算执行增添动力和活力。我们要振奋精神,增强信心,扎实做好以下工作:

  (一)重点抓好收入。一是进一步加强财源建设。认真贯彻县委、县政府“工业强县”战略,积极招商引资,大上项目,上大项目,上好项目。对在建项目和新开工项目,要落实责任,加强调度,帮助其解决建设当中存在的困难,推进项目早日投产达效,实现税收。二是强化税收征管。财税部门要进一步明确工作责任,强化工作措施和征管手段,加大收入稽查力度,推进综合治税工作向广度和深度开展,要依法征收,应收尽收,确保税收征管质量和效率双提升。三是抓好国有土地出让收入。加快国有土地储备出让特别是商住用地出让进度,确保政府性基金收入预算的完成,保持公共财政预算收入增长的后劲。

(二)积极争取资金。一是结合事权和支出责任划分改革,密切关注有关动向,研究上级转移支付政策变化,积极向上级反映我县困难情况,有针对性做好工作,为争取一般性转移支付和基本财力奖补转移支付创造条件。二是密切关注专项拨款政策动向,编制经济和社会事业发展项目三年规划,建立项目库,为优选项目、快报项目、实施项目,加快支出进度争取更大支持奠定基础。

  (三)严格支出管理。一是严格执行预算,按照保工资、保运转、保民生的支出顺序拨付使用资金,严格控制一般性支出,集中财力办大事,没有列入预算计划的项目一律不予支付。二是加快支出进度,按照县政府《关于加快财政支出进度强化支出预算执行管理的通知》(吴政办发[2016]12号),进一步强化财政支出预算执行主体的责任,严格执行财政支出进度定期通报和约谈制度三是继续做好盘活存量财政资金工作,最大限度发挥效益,促进“稳增长、调结构”政策的落实。

(四)深化财政改革。进一步改进和完善部门预算改革,推进项目预算改革和绩效预算改革,促进预算编制更加科学规范。继续深化财政集中支付改革,切实加强财政专户管理,不断规范和完善“零余额账户”管理办法,扩大公务卡改革试点范围,扎实推进“乡财县管”和电子支付改革。进一步加强政府采购管理,扩大规模,提高效益。不断完善水资源税改革,巩固改革成果,做好环境保护税改革的先期准备工作,按照国家统一部署及时启动改革。加强地方政府性债务管理,完善政府性债务风险预警机制,建立规范的地方政府举债融资机制,切实防范财政金融风险。稳步推进预算信息公开,扩大部门预算公开范围,部署开展2016年决算公开工作,主动接受各方面的监督。积极探索执行财政支出方式改革、中期财政规划改革等,使各项财政改革有序推进,以促进财政管理水平不断提高。

主任、各位副主任、各位委员:2017年下半年财政工作任务更加艰巨,我们将在县委、县政府的正确领导下,在县人大及其常委会的监督支持下,按照县委县政府的工作部署和县人大十七届一次会议的有关决议以及本次会议提出的要求,坚持稳中求进工作总基调,统筹处理好稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险的关系,扎实推进财政改革,加强和改善财政管理,努力实现2017年预算确定的各项任务。为促进全县经济社会又好又快发展做出积极贡献。

附表一:




2017年上半年全县和县本级公共预算收支完成情况表





单位:万元
项目调整预算数1-6月份完成数
合计县直乡镇
占预算%
一、税收收入21800900741.372001807
  增值税9934408241.14082
  营业税
6
6
  企业所得税119762452.1624
  个人所得税44032473.6324
  地下水资源税352057.120
  城市维护建设税135149836.952446
  房产税102339038.119371
  印花税48615030.926124
  城镇土地使用税135441530.668347
  土地增值税273490633.187135
  车船税30617356.59974
  耕地占用税174102411.8
410
  契税2923100934.51009
二、非税收入9500680071.66411389
  专项收入214038918.2389
  行政事业性收费收入2800104937.51049
  罚没收入12001239103.31239
  国有资本经营收入7457.14
  国有资源(资产)有偿使用收入33034071123.33682389
    其他收入504896.048
本 年 收 入 合 计313001580750.5136112196
一、一般公共服务13977999871.565633435
二、国防




三、公共安全6534454969.6445990
四、教育255091969477.2196895
五、科学技术37227373.4273
六、文化体育与传媒117978366.474538
七、社会保障和就业193551043953.910227212
八、医疗卫生与计划生育229261394660.813835111
九、节能环保1954101652.01016
十、城乡社区事务2913207271.11930142
十一、农林水事务9959430543.23321984
十二、交通运输1821103957.11039
十三、资源勘探电力信息等事务127481263.7812
十四、商业服务业等事务23214361.6143
十五、国土资源气象等事务85058869.2588
十六、住房保障支出264926910.2269
十七、粮油物资管理事务83140048.1400
十八、其他支出315091190.4119
十九、国债还本付息及发行费71047366.6473
本 年 支 出 合 计1445547091849.1659015017
附表二:




2017年上半年全县和县本级基金预算收支完成情况表




单位:万元
项目调整预算数1-6月份完成数
合计县直乡镇
占预算%
一、散装水泥专项基金收入




二、新型墙体材料专项基金收入




三、城市公用事业附加收入1708449.484
四、国有土地收益基金收入110038134.6381
五、农业土地开发资金收入881314.813
六、国有土地使用权出让收入19187710337.07103
七、彩票公益金收入1007373.073
八、城市基础设施配套费收入150573382.0573
九、其他各项政府性基金收入10880.08
本 年 收 入 合 计20805823539.68235
一、教育




二、文化体育与传媒




三、社会保障和就业




四、城乡社区事务15201593539.05935
五、农林水事务




六、资源勘探电力信息等事务35172.07
七、商业服务业等事务




八、其他支出




本 年 支 出 合 计15552594238.25942
附表三:




2017年上半年县本级社会保险基金预算收支完成情况表




单位:万元
项目调整预算数1-6月份完成数
合计县直乡镇
占预算%
一、企业职工基本养老保险基金收入174801068861.110688
二、失业保险基金收入




三、城镇职工基本医疗保险基金收入5731243142.42431
四、工伤保险基金收入




五、生育保险基金收入2497730.977
六、城乡居民社会养老保险基金收入7369569777.35697
七、城乡居民基本医疗保险基金收入1501217632117.517632












本 年 收 入 合 计458413652579.736525
一、企业职工基本养老保险基金支出19464839043.18390
二、失业保险基金支出




三、城镇职工基本医疗保险基金支出4642352375.93523
四、工伤保险基金支出




五、生育保险基金支出22617577.4175
六、城乡居民社会养老保险基金支出5674284750.22847
七、城乡居民基本医疗保险基金支出12956610747.16107






本 年 支 出 合 计429622104249.021042
附表四:

2017年上半年县本级国有资本经营预算收支完成情况表


 单位:万元
科目名称预算数1-6月份完成
一、利润收入

二、股利、股息收入

三、产权转让收入

四、清算收入

五、其他国有资本经营预算收入

本 年 收 入 合 计

一、教育支出

二、科学技术支出

三、文化体育与传媒支出

四、社会保障和就业支出

五、节能环保支出

六、城乡社区支出

七、农林水支出

八、交通运输支出

九、资源勘探信息等支出

十、商业服务业等支出

十一、其他支出

十二、转移性支出

本 年 支 出 合 计

注:国有资本经营收支无内容。



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