_吴桥县人民政府

吴桥县政府办公室2016年部门预算公开

2016-02-16 10:46发布者:吴桥政府

2016年县级部门预算

(草案)

 吴桥县政府办

 吴桥县政府办编制

吴桥县财政局审核


    

 

第一部分部门预算情况

年度目标及保障措施

部门职责-工作活动绩效目标

部门收支预算总表

部门基本支出预算

部门项目支出预算

部门“三公”及会议培训经费预算

部门基本情况表

 

第二部分预算单位收支预算情况

未找到目录项。


第一部分部门预算情况

 年度目标及保障措施

 

    一、年度发展规划目标

    总体目标:

 

1、承担政务公开、县政府会议管理、督察督办、政务联络等工作。由县政府组织处理的突发事件应急处置工作;

2、做好县政府会议保障;严格县直各部门以县政府名义召开的会议审批,控制会议费开支规模;

3、做好政务信息服务工作和全县政府系统机关电子政务工作;

4、做好机关办公区房屋与附属设施的维修、维护工作;做好机关办公区绿化、美化工作;做好后勤保障和老干部管理服务工作;

5、做好县政府值班工作,及时报告重要情况,传达和督促落实县政府领导指示。

 

    职责分类绩效目标:

  

1、突出政务、加强事务、提升服务,力求重点工作出精品,难点工作求突破、基础工作有创新、常规工作见特色。以机关干部作风量化指标为依据,增强了工作综合服务实力;

2、确保各类会议顺利进行;保障县政府网络系统安全、稳定运行,技术设备安全可用。严格执行会议技术保障服务流程和电视电话会议室管理制度。切实提高技术保障和服务能力,力争领导满意、群众满意、部门满意;

确保市政府和县政府决定事项及市政府、县政府领导重要指示得到贯彻落实;

做好政务信息服务工作和全县政府系统机关电子政务工作;

做好县际间与我县政务往来服务保障工作;

5、维护好县政府应急平台,确保全县应急工作顺利完成;各类突发事件得到及时妥善处置。

 

    二、实现年度发展规划目标的保障措施

  

通过完成县政务信息公开工作的指导监督工作,使全县政府信息公开业务队伍素质不断提高,业务水平进一步提升;政府政务信息公开范围不断扩大,公开内容得到进一步细化。建设运行维护好县政府应急平台,实现各种实用功能,有效保证县政府日常应急值守和突发事件应对处置工作;进一步加强应急宣传培训工作,拓宽宣教渠道、扩大受众面、增强工作实效;进一步完善应急预案体系建设,认真编制、严格审核应急预案,确保预案内容科学合理,有效组织实施;进一步加强应急演练工作,提升演练效果,确保遇突发事件能够有效应对;充分发挥专家组的决策咨询和技术指导作用,为突发事件应对处置工作提供更大帮助;做好指导、协调各乡镇、各部门应急工作,确保信息报送及时畅通,不出差错和问题;

做好县政府会议的准备和服务工作,协助县政府领导组织会议决定事项的落实;

3、以服务领导和机关保障有力为目标,增强了优质后勤管理水平。采取保障县政府领导和机关工作办公环境的措施,提升了服务管理水平,保障了县领导和机关工作的正常运转;

4、督促检查县政府各部门对市政府和县政府决定事项及市政府、县政府领导重要指示的执行落实情况并跟踪调研,及时向县政府领导报告。组织承办人大代表和政协提案工作;

5、协助县政府领导组织起草或审核上报市政府以及以市政府、县政府办公室名义发布的公文;办理县政府各部门和下级政府报送的文电;对县政府部门间出现的争议问题提出处理意见;组织起草县政府领导重要讲话及其他重要文稿;组织专题调研;承办县政府领导交办的其他事项。

 

部门职责-工作活动绩效目标

434吴桥县政府办

职责活动

年度预算数

内容描述

绩效目标

绩效指标

评价标准

档案收集保管与开发利用


机关团体企事业单位档案工作目标管理认定,做好档案资源建设和保管,优化馆藏,做好重点档案抢救、保护和信息化管理工作。提供档案查阅和利用,培育档案文化产业,推进全县档案信息化工作。

丰富馆藏内容,方便保管和利用,完成档案的托表、修复、复制等抢救保护工作,最大限度地延长档案寿命。实现对档案的数据化备份和保护。把死档案变成活信息,更好为各级党委和政府决策、管理服务。






  档案收集与整理


依据规定对档案进行征集、接收和整理,对相关单位纸质、电子、专题档案进行收集、整理和保存。

通过完成县政务信息公开工作的指导监督工作,使全县政府信息公开业务队伍素质不断提高,业务水平进一步提升;政府政务信息公开范围不断扩大,公开内容得到进一步细化。

文件级目录数据完成量(万条)

400

330-400

270-330

220-270

档案完成百分比

100%

95%

<, ;FO












部门预算收支总表



单位:万元
收入支出
项    目预算数项    目预算数
一、财政拨款收入616.90一、一般公共服务支出616.90
二、上级补助收入
二、外交支出
三、事业收入
三、国防支出
四、经营收入
四、公共安全支出
五、附属单位上缴收入
五、教育支出
六、其他收入
六、科学技术支出


七、文化体育与传媒支出


八、社会保障和就业支出


九、医疗卫生与计划生育支出


十、节能环保支出


十一、城乡社区支出


十二、农林水支出


十三、交通运输支出


十四、资源勘探信息等支出


十五、商业服务业等支出


十六、金融支出


十七、援助其他地区支出


十八、国土海洋气象等支出


十九、住房保障支出


二十、粮油物资储备支出


二十一、国债还本付息支出


二十二、其他支出
本年收入合计616.90本年支出合计616.90
         用事业基金弥补收支差额
                结余分配
         年初结转和结余
                年末结转和结余
合计616.90合计616.90

部门预算收入总表









单位:万元
科目本年收入合计财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收入其他收入
功能分类科目编码科目名称
合计616.90616.90




 2010301 行政运行 616.90 616.90

















































部门预算支出总表








单位:万元
科目本年支出合计基本支出项目支出上缴上级支出经营支出对附属单位补助支出
功能分类科目编码科目名称
合计616.90616.90



 2010301 行政运行 616.90 616.90











































部门预算财政拨款收支总表






单位:万元
收入支出
项    目金额项    目合计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款国有资本经营预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款616.90一、一般公共服务支出616.9616.9

二、政府性基金预算财政拨款
二、外交支出



三、国有资本经营预算财政拨款
三、国防支出





四、公共安全支出





五、教育支出





六、科学技术支出





七、文化体育与传媒支出





八、社会保障和就业支出





九、医疗卫生与计划生育支出





十、节能环保支出





十一、城乡社区支出





十二、农林水支出





十三、交通运输支出





十四、资源勘探信息等支出





十五、商业服务业等支出





十六、金融支出





十七、援助其他地区支出





十八、国土海洋气象等支出





十九、住房保障支出





二十、粮油物资储备支出





二十一、国债还本付息支出





二十二、其他支出



本年收入合计616.90本年支出合计616.9616.9

年初财政拨款结转和结余
年末结转和结余



合计616.90合计616.9616.9

部门预算一般公共预算财政拨款支出表





单位:万元
科目合计基本支出  项目支出
功能分类科目编码科目名称
合计616.90616.90
 2010301 行政运行 616.90 616.90

























<, /TR>

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表





单位:万元
科目基本支出
经济分类科目编码科目名称合计人员经费公用经费
合计616.9616.9
 2010301 行政运行616.9  616.9

























部门预算政府性基金预算财政拨款支出表





单位:万元
科目合计基本支出  项目支出
功能分类科目编码科目名称
合计
































部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表





单位:万元
科目合计基本支出  项目支出
功能分类科目编码科目名称
合计
































部门预算财政拨款“三公”经费支出表




单位:万元
项目资金来源
合计一般公共预算财政拨款政府性基金财政拨款国有资本经营预算财政拨款
合计101.27101.27

一、因公出国(境)费



二、公务用车购置及运行费57.9557.95

其中:公务用车购置费



       公务用车运行费57.9557.95

三、公务接待费43.3243.32

2016年吴桥县政府办预算情况说明

 

一、部门职责

(一)围绕县政府中心和重点工作,搞好调查研究,及时掌握全县经济和社会发展运行状况,反馈信息,提出建议。

(二)负责县政府暨办公室各类文稿的起草、审核把关和文书处理工作;负责县政府及办公室的档案管理、印信管理、机要、保密工作。

(三)负责组织县政府工作报告、领导同志重要讲话及其它重要文件的起草、修改工作。

(四)督促检查县政府各部门、各乡镇政府对国家省、市、县政府重要文件、重要会议、重要工作部署及领导重要批示的执行、落实情况;围绕县政府各阶段中心工作及领导重、社会关注、群众关心的问题,开展调查研究,为领导决策提供有价值的建议;负责年度大事实事大项目的督查和通报工作。

(五)指导和协调全县各乡镇、各部门的外事工作和涉外活动,承办我县因公出国、赴港、澳人员的审批手续,管理、指导全县企事业单位邀请外国人员来华工作、商务活动;负责全县归侨、侨眷、港澳同胞眷属和海外华人、华侨、港澳同胞有关工作,依法保护其合法权益,会同有关部门做好引进华侨、华人资金、技术、人才工作,组织接待来吴的华侨、华人和港澳同胞,负责全县华侨、华人、港澳同胞捐赠申报手续的办理。

(六)负责县政府会议、接待及大型活动的组织准备工作;负责县政府办公室车辆的协调调度与管理。

(七)负责县政府机关事务管理工作。

(八)负责县政府机关值班的督导检查工作,及时向县政府领导报告重要情况,协助领导同志处理重要突发性事件、重大灾情和重大事故。

(九)根据县政府领导的指示或办理文件的需要,协调各乡镇人民政府、县政府各部门的工作,对重要问题提出处理意见,报县政府领导审定。

(十)负责全县政务信息公开指导、协调、监督工作。

(十一)办理县委、县政府领导交办的其它事项。

二、部门预算收支及三公经费情况

   2016年部门预算收入总计616.9万元,其中:财政拨款616.9万元;2016年部门预算支出总计616.9万元。

     2016年我单位“三公经费支出”101.27万元,比2015年下降5.33万元.其中公务接待费支出43.32万元,比2015年下降2.28万元,变化主要原因为控制接待次数、降低接待规模;公务用车运行维护费支出57.95万元,比2015年下降3.05万元变化主要原因是加强车辆管理、控制车辆使用;全年无因公出国(境)费用发生。


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