_吴桥县人民政府

吴桥县政协2016年预算

2016-02-16 10:42发布者:吴桥政府

2016年县级部门预算

(草案)


吴桥县政协

 吴桥县政协编制

吴桥县财政局审核

 

    

 

第一部分部门预算情况

年度目标及保障措施

部门职责-工作活动绩效目标

部门收支预算总表

部门基本支出预算

部门项目支出预算

部门“三公”及会议培训经费预算

部门基本情况表

 

第一部分部门预算情况

年度目标及保障措施

    一、年度发展规划目标

    总体目标:

部门概况

吴桥县政协是中国人民政治协商会议的地方组织。吴桥县政协的参加单位、委员名额和人选,由上届政协常务委员会协商决定。吴桥县政协委员会全体会议行使下列职权。一、选举地方委员会的主席、副主席、秘书长和常务委员;二、听取和审议常务委员会的工作报告;三、讨论并通过有关的决议;四、参与对国家和地方事务的重要问题的讨论,提出建议和批评。

工作任务

一、认真协商议政,为全面深化改革竭心尽力

党的十八大报告中提出了人民政协要积极推进民主协商程序,促进党政科学决策的新要求。我们将充分发挥政协作为协商民主重要渠道的作用,积极为全面深化改革献计献策。

1、科学选择协商议题。坚持党政所需、群众所盼、政协所能的原则,围绕经济社会发展的重大问题和涉及群众利益的实际问题,选择好协商议题,在深入调研的基础上,提升协商议政深度,确保更多的协商意见走进决策、融入工作。探索建立政协委员献题、多方征集出题、党政领导点题、主席会议定题的联合选题机制,加强对选题的可行性论证,努力使协商议政更加符合全县工作大局,更加符合群众的愿望和要求。

2、积极拓展协商形式。定期邀请县政府及有关部门领导通报经济社会发展情况,征求委员建议,接受委员监督;适时组织各界别委员座谈,进行面对面协商,使政治协商更加经常有序,更加生动活泼,更加富有成效,促进党委政府决策的科学化、民主化。

3、着力提升协商效能。重视对政协委员意见建议的追踪督办,及时反馈委员意见和建议的采纳、落实情况,提高委员参政议政的积极性,不断提升协商工作的整体效果。

二、深化调研视察,为加快五城建设献计出力

坚持把加快五城建设贯穿于调研视察的各个环节,努力使意见建议具有针对性、操作性和前瞻性。

1、在调研选题上用心。坚持与县委、县政府目标同向、行动同步,选择事关全局的课题进行调研视察。2016年重点围绕盘活乡镇闲置废弃厂房,发展沿路经济,打造乡镇特色工业园区、建设专业市场,繁荣县城经济等方面进行调研。同时,围绕新上项目和技改扩产项目情况、城市建设与管理情况、农村面貌改造提升情况、保障食品药品安全情况、农业扶贫开发情况、规范农民专业合作社发展情况、推进农村土地合理流转情况等方面进行视察。

2、在调研方式上创新。将专题调研和专题视察有机结合,既利用委员大兵团视察,多角度发现问题,又用好专家、学者型委员小分队调研,把对问题的研究引向深入。既正视突出矛盾,围绕当前发展中的瓶颈问题建言立论,又敢于攻克难点,着眼于长远之计出谋划策,努力做到所建之言可资可鉴,所献之策可用可行。

3、在成果转化上突破。开展调研视察,进行面对面协商,与承办单位共同研究解决问题的具体方法、商议成果落实的具体举措,使议政活动更加有的放矢、更加富有成效。常委会要主动与党政领导、承办部门定期沟通联系,掌握办理落实的进展情况,及时向委员反馈,促进成果转化。

三、强化民主监督,为促进民生改善尽责尽力

履职为民是人民政协工作的具体体现。我们要紧紧围绕事关全县经济社会发展和群众关注的民生问题,充分利用提案办理、社情民意和民主评议等多种形式,主动开展民主监督,努力改善民生民情。

1、创新提案办理。按照重质量、出精品、强督办的原则做好提案工作。进一步加强委员提案的选题指导,认真组织好委员提案的撰写工作。采取县委、县政府分管领导批办、重点提案联合督办、媒体跟踪督办、现场视察督办等形式,不断提高办理质量。在此基础上,还要对提案办理效果组织评议,充分发挥提案在民主监督中的重要作用。

2、及时反映社情民意。进一步改进社情民意收集、反馈的方法和形式,密切联系群众,真诚倾听群众呼声,真实反映群众意愿,真情关心群众生活,真心解决群众疾苦,使政协成为了解和反映社情民意的一条高效、快捷的信息通道。政协委员要把反映社情民意作为一项应尽的义务和责任,把基层的各种意见通过政协渠道,准确、及时地反映给党政部门,协助有关单位找准问题,改进工作。

3、积极推进民主评议。进一步探索民主监督的途径和方式,把民主评议政府部门作为今年民主监督的重点来精心组织和实施。通过集中座谈、个别走访、问卷调查、专题视察等形式,广泛听取和收集社会各界人士对所评议部门工作的意见建议,提高部门工作效率、质量和水平。

四、密切联系委员,为推进政协工作增添活力

政协的实力在委员、活力在委员、影响力也在委员。要坚持不懈地把联系委员、发挥委员的主体作用作为一项重点工作,抓出成效。一是密切联系委员企业。经常深入委员企业,了解企业的生产经营情况,协调相关部门,解决政策、资金、技术、人才、管理等方面的困难,帮扶企业做大做强。二是深入种养大户指导生产经营。组织科技、农林等界别委员深入田间地头、养殖圈舍讲解知识、指导科技,帮助种养大户渡难关、求高效。三是鼓励委员开展招商引资活动,宣传推介吴桥的招商引资政策,为项目引进穿针引线、铺路搭桥。四是积极开展献爱心活动。通过开展送医、送法、送科技等活动,为广大群众送温暖、办实事;积极开展捐资助教、扶贫济困、志愿服务等活动,回报社会,回报人民。

五、加强自身建设,为提高服务水平提供保障

加强自身建设是提升政协服务水平的有效举措。要认真学习贯彻党的十八届四中全会精神,增强机关干部和全体委员守法用法意识。广大政协委员要努力提高履职能力,为推进全县整体工作实现跨越发展再谱新篇章。要提高政治把握能力。坚定理想信念,增强政治认同,坚持党委领导,围绕创新发展谋事,紧扣五城建设干事。要提高调查研究能力。调研是政协工作的基本功,政协履职不是靠说了算,而是靠说得对,靠的是提出意见建议的可行性及对复杂问题的正确见解和科学预判。必须深入实际摸实情,集中民智谋实策,努力使对策建议有的放矢,切中要害。要提高联系群众的能力。拜群众为师,向群众问计,畅通和拓宽各界群众的利益诉求渠道,发挥好桥梁和纽带作用。要提高合作共事的能力。发扬求同存异、体谅包容的优良传统,民主协商,平等议事,认真听取和反映各方面意见建议,努力寻求最大公约数、增进最大共识度、形成最大凝聚力。广大政协委员一定要履职尽责,建言率直而不对立,态度坦诚而不偏激,议政为公而不私己,氛围宽松而不散漫,共同推进政协事业健康有序发展,让政协委员的良好形象为好人之城增添光彩。

目标规划

一、参与中心,多做贡献

1、主席、副主席和政协机关要积极完成县委安排、政府委托的中心工作任务,做好联系乡(镇)、部门和企业工作。

2、努力做好招商引资工作。政协委员和政协机关干部要大力宣传吴桥,招揽客商,努力为招商引资创造良好的环境,竭力做好招商引资工作。政协机关要明确招商引资目标任务,在招商引资工作上有新成效。

3、各专委会要充分利用自身优势,组织政协委员和社会各界人士,开展慰问、义诊等办实事、办好事活动。

二、履行职能,建言献策

4、推进政治协商。定期邀请县政府领导通报全县经济社会发展情况,征求委员意见建议;有关部门定期通报工作进展情况,接受委员监督;适时组织各界别委员座谈,进行面对面协商,汇总多方面意见建议。

5、精心组织,召开县政协十二届四次会议。围绕全县经济社会发展的重大问题和群众普遍关注的热点难点问题进行协商讨论,反映各方诉求,体现群众呼声,为党政决策提出建设性的意见和建议。

6、开好常委会议。常委会要就我县项目建设、五城建设、新农村建设、杂技文化旅游发展、民生事业等全局性工作进行重点协商,提出意见和建议,供县委政府领导决策参考。

7、加大对口协商力度。各专委会要根据各自联系的单位,加强与对口联系,本着少而精的原则,选择课题,组织委员与相关部门至少开展一至二次对口协商活动。

8、开展民主评议。配合县纪委,组织委员对执法执纪部门进行民主评议监督。加强与行政执法单位和公共服务单位的沟通协商,采取政协派、单位聘等形式,推荐委员担任监督员,开展民主监督活动。

9、搞好专题调研。认真贯彻落实县委十届六次全会精神,以稳定发展、改善民生为主题,组织精干调研队伍,开展多层次的调研活动。重点完成两项调研,即关于盘活乡镇闲置废弃厂房,发展沿路经济,打造乡镇特色工业园区的调研;建设建材家居、汽车交易等专业市场,繁荣县城经济的调研。力求出精品,及时向县委、县政府建言献策。

10、开展视察工作。重点对新上项目和技改扩产项目情况、五城建设情况、农村面貌改造提升情况、保障食品药品安全情况、农业扶贫开发情况、农民专业合作社发展情况、推进农村土地合理流转情况进行视察,提高部门的工作效率、工作质量和工作水平。

11、推进提案工作。高度重视提案工作,在提高质量的基础上,增加提案数量,努力做好提案的审查、立案和督办工作。落实主席、副主席联系督办重点提案、专委会督办相关提案制度。继续推行常委会评议提案办理工作制度,努力提高提案工作的两个积极性和发挥提案工作的两个效益。

12、做好反映社情民意工作。充分利用走访委员、召开座谈会等形式,收集社情民意,及时编辑和报送《议政建言》;鼓励机关干部和广大委员在《乡音》、《燕赵政协新闻网》、《市政协工作动态》、《今日吴桥》、《吴桥快报》等刊物网站上撰稿,宣传政协委员的先进事迹,交流政协履行职能的经验做法;完成有关文史资料的整理上报工作,发挥文史资料存史、资政、团结、育人的作用。

13、充分发挥乡镇委员作用。各乡镇联络组要组织带领政协委员开展学习座谈、视察调研、建功立业情况通报等活动,为经济社会发展献计出力。

三、联系委员,办好实事

14、密切联系委员企业。经常深入委员企业,了解企业的生产经营情况,协调相关部门,解决资金、技术、人才等方面的困难,帮助企业做大做强。

15、深入种养大户指导生产经营。组织科技、农林等界别委员深入田间地头、养殖圈舍讲解知识、指导科技,帮助种养大户渡难关、求高效。

16、鼓励委员开展招商引资活动。充分发挥政协委员联系广泛、渠道畅通的优势,宣传吴桥的招商引资政策,为项目引进穿针引线、铺路搭桥。

17、积极开展献爱心活动。通过开展送医、送法、送科技等活动,为广大群众送温暖、办实事;积极开展捐资助教、扶贫济困、志愿服务等活动,回报社会、回报人民。

四、加强学习,提高素质

18、通过集中培训、讲座等形式,重点学习贯彻党的十八届四中全会的有关决定、习近平总书记系列讲话和县委十届六次全会精神,增强机关干部和全体委员法治意识与履职能力。   

19、巩固群众教育实践活动成果,落实八项规定,坚决反对四风,促进各项工作顺利开展、取得成效。

20、主动接受上级政协的指导,拓展与周边县市政协的联谊交流,学习先进经验,推动人民政协事业永续发展、创新发展。

 


部门职责-工作活动绩效目标

131吴桥县政协

职责活动

年度预算数

内容描述

绩效目标

绩效指标

评价标准

政治协商


就大政方针以及政治、经济、文化、社会和生态文明中的重要问题在决策之前进行协商和就决策执行过程中的重要问题进行协商。

完善各项会议制度,规范会议程序,提高会议质量,提高政治协商水平。






  政协会议


各类会议是政协履行职能的主要形式,是开展工作的主体,是委员履行自身职责的主要途径。包括全体会议、常委会议、主席会议、秘书长会议、各专委会会议等。

完善各项会议制度,规范会议程序,提高会议质量,提高政治协商水平。

会议活动组织率

95%及以上

90%及以上

85%及以上

85%以下

  协商民主


根据形势、任务和党委政府统一部署,安排协商活动,召开专题协商会、协商民主会、专题座谈会、情况通报会、意见听取会、工作研讨会和学习座谈会等。

增强开展政治协商的自觉性和主动性,规范协商内容,丰富协商形式和层次,把政治协商纳入决策程序。对外交往工作成效显著。

专题协商完成率

100%

90%及以上

85%及以上

85%以下

民主监督

4.50

有效履行民主监督职责,发挥好协调关系、汇聚力量、建言献策、服务大局的作用。通过意见、建议、批评的方式对国家法律法规的实施、重大方针政策的贯彻执行、党和政府的工作进行政治监督。

完善民主监督机制,畅通民主监督渠道,建立健全知情、沟通制度,将民主监督寓于委员提案、进行视察、参与工作检查等活动中,提高民主监督质量和成效。






  监督事务

4.50

组织、鼓励和引导委员深入实际、走向基层、贴近群众开展视察考察,通过建议案、提案等形式进行监督。通过参加党委政府组织的调查和检查活动实施监督。

完善民主监督机制,畅通民主监督渠道,建立健全知情、沟通制度,加强工作协调配合,提高民主监督的质量和成效。

重大工作参与率

95%及以上

90%及以上

85%及以上

85%以下

  提案工作


对政协委员和参加政协的各党派团体以及各专委会(提案者)的提案进行审查立案,立案后交承办单位办理,适时通过协调、沟通、座谈、视察等形式进行督办。

完善提案审查、办理和反馈机制,做到提案程序更加规范,制度更加完善,提案质量和办理质量不断提高,政协履职作用更加突出。

提案办理率

98%及以上

95%及以上

90%及以上

90%以下

参政议政


通过对重大问题以及人民群众普遍关心的问题,开展调查研究,反映社情民意,进行协商讨论,以调研报告、建议案或其他形式,向县委、县政府提出意见和建议。

发挥政协作为扩大社会各界有序参与的重要渠道作用,探索开展活动的新方法淅途径,充分调动委员参政议政积极,向县委、县政府提出高质量的建议案.






  专题调研


选择经济社会发展中具有综合性、全局性、前瞻性的课题,在县委委和县政府有关部门密切配合下,深入调查研究,开展咨询论证、提出意见建议。

通过调研课题就经济县委住党和政府关注的问题,提出客观、有价值、有分量、有影响的意见建议,促进决策民主化和科学化。

重点课题和专项调研完成率

100%

90%及以上

85%及以上

85%以下

  社情民意


利用政协自身包容各界、联系广泛、人才聚集的优势和特点,了解和反映社会不同阶层、群体的愿望和要求,将分散在民间、基层有识之士的真知灼见反映给决策部门。

通过界别渠道密切联系群众,反映社情民意,努力做到协调关系、化解矛盾、理顺情绪,增进社会各阶层不同利益群体的和谐和稳定。

社情民意反映率

80%及以上

70%及以上

50%及以上

50%以下

政协事务管理


县政协自身建设、理论研究以及宣传工作,与有关单位的联系协调;负责机关外事工作,机构编制、人事任免、人员培训、考核奖惩、工资福利,后勤保障、经费资产管理、基建和审计,接待、离退休人员服务,承办政协主席、副主席、秘书长交办的其他事项。

机关自身建设、服务保障能力进一步提升。






  综合业务管理


加强县政协机关自身建设以及理论研究和宣传工作,扩大与政协办公,县委、县人大常委会、政府办公,县各民主党派、工商联、人民团体、县直有关部门和市、县(区)政协的联系、协调工作。

政协自身建设质量更加扎实,工作科学化水平进一步提升。文史资料的社会功能增强,理论研究成果服务履职作用明显。

委员学习培训率

95%及以上

95%及以上

85%及以上

85%以下

  综合事务管理


县政协机关的外事工作,机构编制、人事任免、调配及人员培训、考核奖惩、工资福利,后勤保障、机关经费管理、资产管理、基建和审计,机关接待、离退休人员服务,以及承办县政协主席、副主席、秘书长交办的其他事项。

机关基本设施设备正常运转、信息化保障、老干部服务保障能力进一步提高。

综合事务保障率

95%及以上

90%及以上

85%及以上

85%以下


部门收支预算总表

 







 

131吴桥县政协

单位:万元

  目代  

预算收支项目

预算金额


预算收入

223.70

1

一般公共预算拨款

223.70


其中:限额补助

223.70


   非限额补助



   行政事业性收费



   专项收入



   国有资产有偿使用收入



   债务收入



   中央财政提前通知转移支付



   其他


2

基金预算拨款


3

国有资本经营预算拨款


4

财政专户核拨


5

其他来源收入



其中:事业收入



   事业单位上级补助收入



   附属单位上缴收入



   经营收入



   其他收入



预算支出

223.70

1

基本支出

219.20


其中:人员经费

186.40


   日常公用经费

32.80

2

项目支出

4.50


其中:本级支出

4.50


   对下补助


3

其他支出



部门基本支出预算

131吴桥县政协

单位:万元

经济分类科目编码

预算支出项目

资 金 来 源

  

一般公共 预算拨款

基金预算 拨款

财政专户 核拨

其他来源 收入


基本支出总计

219.20

219.20





人员经费合计

186.40

186.40





一、工资福利支出

164.50

164.50





1、基本工资

83.30

83.30





2、津贴补贴

52.60

52.60





1)地区附加津贴

52.60

52.60





2)艰苦边远地区津贴







3)(特殊)岗位津贴(补贴)







    1)国家出台与实际天数无关的岗位津贴







    2)国家出台按实际天数发放的岗位津贴







4)规范津贴补贴后仍继续保留的补贴







    1)回族补贴







    2)职工劳模荣誉津贴







5)上述项目之外的津贴补贴







3、奖金







4、社会保障缴费

28.60

28.60





1)基本养老保险费

28.60

28.60





2)基本医疗保险费







3)大病医疗保险费







4)公务员医疗补助







5)事业单位补充医疗保险费







6)事业单位失业保险费







7)工伤保险费







8)其他社保缴费







5、伙食补助费







6、绩效工资







1)基础绩效工资







2)奖励绩效工资







3)应纳入绩效工资的津贴补贴







7、其他工资福利支出







1)长期聘用人员和长期临时工工资







2)长期聘用人员和长期临时工社保缴费和住房公积金







3)病假两个月以上职工的工资







4)其他







二、对个人和家庭的补助

21.90

21.90





1、离休费






,

 

1)离休金







2)离休人员补贴







3)离休人员特殊补贴







4)离休人员上述项目之外的补贴







5)社保机构开支人员单位应负担的离休费







2、退休费







1)退休金







2)退休人员补贴







3)退休人员特殊补贴







4)退休人员上述项目之外的补贴







5)社保机构开支人员单位应负担的退休费







3、退职(役)费







1)退职生活费







2)退职人员补贴







3)退职人员特殊补贴







4)退职人员上述项目之外的补贴







5)社保机构开支人员单位应负担的退职生活费







4、抚恤金







5、生活补助

1.00

1.00





6、医疗费







7、助学金







8、奖励金







1)独生子女父母奖励







2)其他奖励金







9、住房公积金







10、待规范津贴补贴人员提租补贴







1)在职人员提租补贴







2)离休人员提租补贴







3)退休人员提租补贴







4)退职(役)人员提租补贴







11、购房补贴

14.20

14.20





12、其他对个人和家庭的补助支出

6.70

6.70





1)住宅取暖费

6.60

6.60





    1)在职住宅取暖费

6.60

6.60





    2)离休住宅取暖费







    3)退休住宅取暖费







    4)退职住宅取暖费







2)其他

0.10

0.10





日常公用经费合计

32.80

32.80





1、基础定额项目

27.10

27.10





1)办公费

7.20

7.20





2)水费

1.00

1.00





3)电费

1.90

1.90





4)邮电费

3.00

3.00





  1)公务移动通讯费用补贴



 <, /o:p>




  2)其他邮电费

3.00

3.00





5)办公取暖费







6)物业管理费







7)差旅费







8)维修(护)费







9)会议费

5.00

5.00





10)办公设备购置费







11)因公出国(境)费用







12)公务用车运行维护费

4.00

4.00





   1)燃料费

2.00

2.00





   2)维修费







   3)保险费







   4)其他交通费

2.00

2.00





13)离退休干部经费







   1)离休干部公用经费







   2)离休干部特需费







   3)离休干部住宅公用电话费







   4)离休人员福利费







   5)退休干部公用经费







   6)退休干部特需费







   7)退休干部住宅公用电话费







   8)退休人员福利费







   9)退职人员福利费







  10)离休干部参观休养经费







14)公务交通补贴







15)印刷费

5.00

5.00





16)咨询费







17)手续费







18)租赁费







19)专用材料费







20)被装购置费







21, )专用燃料费







22)劳务费





 <, /o:p>


23)委托业务费







24)其他业务费







2、按规定比例计提项目

5.70

5.70





1)培训费

4.50

4.50





2)公务接待费

1.20

1.20





3)工会经费







4)福利费







5)党组织活动经费







3、特殊因素项目







1)业务用房运行费







2)办公用房运行补助






 ,

3)网络运行维护费







4)大宗印刷费







5)专项邮电费







6)专项购置费







7)执法执勤及特种业务车辆运行费







8)临时办公室经费







9)中央空调及电梯运行费







10)不可预见费







部门项目支出预算

131吴桥县政协

单位:万元

项目名称

项目承担单位

功能分类科目编码

项目类型

项目级次

资 金 来 源

大类

小类

合 计

一般公共预算拨款

基金预算 拨款

国有资本经营预算拨款

财政专户 核拨

其他来源 收入

合计






4.50

4.50





民主监督






4.50

4.50





  监督事务






4.50

4.50





  1、政协委员考察

吴桥县政协

2010201

其他

其他项目

本级

4.50

4.50






部门“三公”及会议培训经费预算

131吴桥县政协

单位:万元

支出内容

资 金 来 源

合计

一般公共预算拨款

基金预算拨款

财政专户核拨

其他来源收入

合计

30.20

30.20




一、因公出国(境)费






二、公务用车购置及运维费

29.00

29.00




  其中:公务用车购置费






<, P style="TEXT-ALIGN: left; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 15pt; mso-line-height-rule: exactly">    公务用车运行维护费


29.00

29.00




三、公务接待费

1.20

1.20




   三公经费小计

30.20

30.20




四、会议费






五、培训费







部门基本情况表

131吴桥县政协

单位:人

单位名称

单位性质

单位规格

经费保障形式

车辆编制数

编制人数

在职人数

离退人数

行政

事业

行政

事业

离休

退休

退职

    




4

18


26


1

19


吴桥县政协

行政

正处级


4

18


26


1

19



吴桥县政协2016年预算

公开情况

 

,

       根据《预算法》第十四条规定:经本级政府财政部门批复的部门预算、决算及报表,应当在批复后二十日内由各部门向社会公开,并对部门预算、决算中机关运行经费的安排、使用情况等重要事项作出说明。

吴桥县财政局于2016214日批复了我单位2016年部门经费预算,现将部门预算信息通过政府网站向社会公开。预算公开的内容有:

(1)2016年吴桥县政协经费收支预算表

22016年吴桥县政协基本信息表

32016年吴桥县政协“三公”经费预算表

42016年吴桥县政协预算情况说明

 

                         2016年3月10日

 

 

 

 

 

 

 

2016年吴桥县政协经费收支预算表

                                                                  单位:万元 

,

     

    

   

2016年预算

   

2016年预算

一、公共财政预算

223.7

一、基本支出

223.7

1.财政(非)限额补助

223.7

1.工资福利支出

164.5

2.核拨行政性收费


2. 商品和服务支出

39.4

3.专项收入


3. 对个人和家庭的补助

 15.3

4.其他收入


二、专项公用经费支出

   4.5

二、基金预算拨款


1.政协委员视察经费

4.5

三、财政专户核拨资金




四、其他来源收入 


三、正常公用经费支出

32.8

1.事业单位经营性收入


1.县级领导包干经费

25

2.其他自有资金


2.其他在职人员经费

7.8





















本年收入合计

223.7

本年支出合计

223.7

 

 

 

 

 

 

2016年吴桥县政协基本信息表

 

单位名称

人员情况

车辆

实有人数合计

在职在编实有人数

离退休人数

在编实有车辆数

小计

行政(含参公)

事业

工勤

小计

离休

退休

吴桥县政协

46

26

21


5

20

1

19

5

 

 单位:人、辆

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2016年吴桥县政协“三公”经费预算表

 

 

 

  单位:万元

     项    

2015年决算数

因公出国(境)经费

 0

公务接待费

1.2

公务用车购置及运行维护费

30

 

     项    

2016年预算数

因公出国(境)经费

 0

公务接待费

1.2

公务用车购置及运行维护费

29

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2016年吴桥县政协预算情况说明

 

根据《中华人民共和国预算法》和财政财务管理有关规定,现将我单位2016年度部门预算相关公示内容说明如下:

一、主要职能、机构设置及编制情况

1、负责县政协全体会议、常委会会议、主席会议、主席办公会、常委专题座谈会和专门委员会的会务工作,负责上述会议所形成的决议、决定、建议案的组织实施。

2、协调县政协各专门委员会的工作,充分发挥县政协委员的作用,履行好政治协商、民主监督、参政议政的基本职能。

3、负责县政协委员进行视察、参观、调查、座谈、学习、研讨等日常活动的服务和具体组织工作。

4、研究人民政协和统一战线的理论、政策,调查研究地方政协的共同性问题及其解决办法,供领导参考。

5、宣传人民政协的方针政策、工作业绩和经验以及政协委员的先进事迹,收集和反映县政协委员和社会各界人士的意见和建议,综合、反映社情民意。

6、联系工商联、各人民团体和社会各界人士,联系县直有关部门,互通信息,协调工作,加强合作。

7、负责县政协开展各项活动的有关后勤服务管理工作和机关行政事务管理工作。

8、负责权限范围内的人事任免。

9、负责对口来访接待和对外联谊工作。

    10、承办县政协主席、副主席交办的其他工作。

       二、部门预算收支情况

      2016年部门预算收入总计223.7元,其中:财政拨款223.7万元;2016年部门预算支出总计223.7万元,其中:基本支出2219.2万元,专项支出4.5万元,正常公用经费支出32.8万元。

     (一)基本支出情况

      2016年部门预算基本支出219.2万元,主要是:在职人员工资支出135.9万元,职工医疗保险28.6万元,职工住房公积金14.2万元,遗属补助1万元,独生子女奖励及伤残金0.1万元,日常公用经费32.8万元。

      (二)专项公用经费支出情况

       2016年本单位专项公用经费支出4.5万元,用于县政协组织市、县政协委员开展视察调查工作专项活动。

     (三)政府采购预算(采购电脑、办公桌)0万元。

(四)绩效预算信息,政协委员考察视察4.5万元。

        三、“三公”经费预算情况

       2016年我单位财政拨款“三公”经费预算数为30.2万元。

       (一)因公出国(境)经费

       2016年我单位因公出国(境)经费预算无。

       (二)公务接待费

       2016年我单位因执行公务和开展业务活动预算开支住宿费、用餐费等公务接待费1.2万元,较去年相等。

       (三)公务用车购置及运行维护费

       2016年我单位因执行公务和开展业务活动预算开支公务用车运行费29万元,其中:车辆购置经费支出0元,车辆运行维护费支出29万元。主要用于保证单位执行公务活动,开展工作调研等工作所发生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费支出,交通费较去年相比下降1万元。

附表3-1


部门预算收支总表



单位:万元
收入支出
项    目预算数项    目预算数
一、财政拨款收入223.70一、一般公共服务支出223.70
二、上级补助收入
二、外交支出
三、事业收入
三、国防支出
四、经营收入
四、公共安全支出
五、附属单位上缴收入
五、教育支出
六、其他收入
六、科学技术支出


七、文化体育与传媒支出


八、社会保障和就业支出


九、医疗卫生与计划生育支出


十、节能环保支出


十一、城乡社区支出


十二、农林水支出


十三、交通运输支出


十四、资源勘探信息等支出


十五、商业服务业等支出


十六、金融支出


十七、援助其他地区支出


十八、国土海洋气象等支出


十九、住房保障支出


二十、粮油物资储备支出


二十一、国债还本付息支出


二十二、其他支出
本年收入合计223.70本年支出合计223.70
         用事业基金弥补收支差额
                结余分配
         年初结转和结余
                年末结转和结余
合计223.70合计223.70
附表3-2







部门预算收入总表









单位:万元
科目本年收入合计财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收入其他收入
功能分类科目编码科目名称
合计






2010201政协事务223.70223.70




附表3-3






部门预算支出总表








单位:万元
科目本年支出合计基本支出项目支出上缴上级支出经营支出对附属单位补助支出
功能分类科目编码科目名称
合计





2010201政协事务223.70223.70



附表3-4





部门预算财政拨款收支总表






单位:万元
收入支出
项    目金额项    目合计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款国有资本经营预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款223.70一、一般公共服务支出223.7223.7

二、政府性基金预算财政拨款
二、外交支出



三、国有资本经营预算财政拨款
三、国防支出





四、公共安全支出





五、教育支出





六、科学技术支出





七、文化体育与传媒支出





八、社会保障和就业支出





九、医疗卫生与计划生育支出





十、节能环保支出





十一、城乡社区支出





十二、农林水支出





十三、交通运输支出





十四、资源勘探信息等支出





十五、商业服务业等支出





十六、金融支出





十七、援助其他地区支出





十八、国土海洋气象等支出





十九、住房保障支出





二十、粮油物资储备支出





二十一、国债还本付息支出





二十二、其他支出



本年收入合计223.70本年支出合计223.7


年初财政拨款结转和结余
年末结转和结余



合计223.70合计223.7


附表3-5



部门预算一般公共预算财政拨款支出表





单位:万元
科目合计基本支出  项目支出
功能分类科目编码科目名称
合计


2010201政协事务223.70223.70
附表3-6



部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表





单位:万元
科目基本支出
经济分类科目编码科目名称合计人员经费公用经费
合计


2010201政协事务223.70179.8043.9
附表3-7



部门预算政府性基金预算财政拨款支出表





单位:万元
科目合计基本支出  项目支出
功能分类科目编码科目名称
合计


附表3-8



部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表





单位:万元
科目合计基本支出  项目支出
功能分类科目编码科目名称
合计


附表3-9



部门预算财政拨款“三公”经费支出表




单位:万元
项目资金来源
合计一般公共预算财政拨款政府性基金财政拨款国有资本经营预算财政拨款
合计30.230.2

一、因公出国(境)费



二、公务用车购置及运行费2929

其中:公务用车购置费



       公务用车运行费2929

三、公务接待费1.21.2

 


Copyright © 2010-2017
吴桥县人民政府 网版权所有 ICP备 00000072号
地址:吴桥县府前路1号