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吴桥县政协2017年预算信息公开

2017-03-15 17:45发布者:吴桥政府

政协2017年部门预算信息公开目录

一、2017年部门预算公开表

1、部门预算收支总表

2、部门预算收入总表

3、部门预算支出总表

4、部门预算财政拨款收支总表

5、部门预算一般公共预算财政拨款支出表

6、部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

7、部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

8、部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

9、部门预算财政拨款“三公”经费支出表

二、2017年预算说明

1、部门职责及机构设置情况

2、部门预算安排的总体情况

3、机关运行经费安排情况

4、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

5、绩效预算信息

6、政府采购预算情况

    7、国有资产信息

8、名词解释

9、其他需要说明的事项


吴桥县政协

2017年部门预算信息公开

 

按照《中华人民共和国预算法》、《中共河北省委办公厅河北省人民政府办公厅印发<关于进一步推进预算公开工作的实施意见>的通知》和《河北省预决算公开操作规程实施细则》规定,现将吴桥县政协2017年部门预算公开如下:

一、部门职责及机构设置情况

部门职责:

一、参与中心,多做贡献

1、主席、副主席和政协机关要积极完成县委安排、政府委托的中心工作任务,做好联系乡(镇)、部门和企业工作。

2、努力做好招商引资工作。政协委员和政协机关干部要大力宣传吴桥,招揽客商,努力为招商引资创造良好的环境,竭力做好招商引资工作。政协机关要明确招商引资目标任务,在招商引资工作上有新成效。

3、各专委会要充分利用自身优势,组织政协委员和社会各界人士,开展慰问、义诊等办实事、办好事活动。

二、履行职能,建言献策

4、推进政治协商。定期邀请县政府领导通报全县经济社会发展情况,征求委员意见建议;有关部门定期通报工作进展情况,接受委员监督;适时组织各界别委员座谈,进行面对面协商,汇总多方面意见建议。

5、精心组织,召开县政协十三届一次会议。围绕全县经济社会发展的重大问题和群众普遍关注的热点难点问题进行协商讨论,反映各方诉求,体现群众呼声,为党政决策提出建设性的意见和建议。

6、开好常委会议。常委会要就我县项目建设、新农村建设、杂技文化旅游发展、民生事业等全局性工作进行重点协商,提出意见和建议,供县委政府领导决策参考。

7、加大对口协商力度。各专委会要根据各自联系的单位,加强与对口联系,本着少而精的原则,选择课题,组织委员与相关部门至少开展一至二次对口协商活动。

8、开展民主评议。配合县纪委,组织委员对执法执纪部门进行民主评议监督。加强与行政执法单位和公共服务单位的沟通协商,采取政协派、单位聘等形式,推荐委员担任监督员,开展民主监督活动。

9、搞好专题调研。围绕环境污染整治情况调研;对空心村治理情况进行调研;对现代农业示范园区建设进行调研;对杂技旅游产业发展进行调研;对重点企业运行情况进行调研;对城市建设与管理情况进行调研。认真贯彻落实县委第十一次党代会精神,以工业强县、杂技强县为主题,组织精干调研队伍,开展多层次的调研活动。重点完成几项调研,力求出精品,及时向县委、县政府建言献策。

10、开展视察工作。重点对美丽乡村建设情况进行视察;对全县精准扶贫情况进行视察;对造林绿化情况进行视察。组织部分委员对我县大事实事进展情况视察。

11、推进提案工作。高度重视提案工作,在提高质量的基础上,增加提案数量,努力做好提案的审查、立案和督办工作。落实主席、副主席联系督办重点提案、专委会督办相关提案制度。继续推行常委会评议提案办理工作制度,努力提高提案工作的两个积极性和发挥提案工作的两个效益。

12、做好反映社情民意工作。充分利用走访委员、召开座谈会等形式,收集社情民意,及时编辑和报送《议政建言》;鼓励机关干部和广大委员在《乡音》、《燕赵政协新闻网》、《市政协工作动态》、《今日吴桥》、《吴桥快报》等刊物网站上撰稿,宣传政协委员的先进事迹,交流政协履行职能的经验做法;完成有关文史资料的整理上报工作,发挥文史资料存史、资政、团结、育人的作用。

13、充分发挥乡镇委员作用。各乡镇联络组要组织带领政协委员开展学习座谈、视察调研、建功立业情况通报等活动,为经济社会发展献计出力。

三、联系委员,办好实事

14、密切联系委员企业。经常深入委员企业,了解企业的生产经营情况,协调相关部门,解决资金、技术、人才等方面的困难,帮助企业做大做强。

15、深入种养大户指导生产经营。组织科技、农林等界别委员深入田间地头、养殖圈舍讲解知识、指导科技,帮助种养大户渡难关、求高效。

16、鼓励委员开展招商引资活动。充分发挥政协委员联系广泛、渠道畅通的优势,宣传吴桥的招商引资政策,为项目引进穿针引线、铺路搭桥。

17、积极开展献爱心活动。通过开展送医、送法、送科技等活动,为广大群众送温暖、办实事;积极开展捐资助教、扶贫济困、志愿服务等活动,回报社会、回报人民。

四、加强学习,提高素质

18、通过集中培训、讲座等形式,重点学习贯彻党的十八届三中、四中、五中、六中全会的有关决定、习近平总书记系列讲话和县委第十一次党代会精神,增强机关干部和全体委员法治意识与履职能力。   

19、主动接受上级政协的指导,拓展与周边县市政协的联谊交流,学习先进经验,推动人民政协事业永续发展、创新发展。

机构设置:

本单位为一级预算单位。本单位没有所属预算单位。

吴桥县政协设办公室、农业财经委员会,科教文史委员会,提案法制委员会.正科级单位4个。吴桥县政协2017年部门预算,在职在编实有人数24人(行政19人,工勤5人);离退休人员1人(退休21人);在编实有车辆3辆。别克一辆,冀JH0005;帕萨特两辆,冀J7921J;冀J81Q39。

机构设置:

部门机构设置情况

吴桥县政协

单位名称

单位性质

单位规格

经费保障形式

吴桥县政协办公室

行政

科级

财政性资金基本保证

吴桥县政协提案法制民族宗教委员会

行政

科级

财政性资金基本保证

吴桥县政协农业财经委员会

行政

科级

财政性资金基本保证

吴桥县政协科教文史委员会

行政

科级

财政性资金基本保证

 

二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定,目前我县部门预算的编制实行综合预算制度,即全部收入和支出都反映在预算中。吴桥县政协及所属部门的收支均包含在部门预算中。

1、收入说明。

反映本部门当年一般公共预算拨款。2017 年部门一般公共预算拨款322万元,其中;非限额补助322万元。

2、支出说明。

2017年部门预算支出的总体情况。2017年部门预算支出为322万元,其中:基本支出317.5万元,主要为人员经费支出285.3万元和日常公用经费支出32.2万元;项目支出 4.5万元。

3、比上年增减情况。

2017年预算收支安排322万元,较2016年预算增加98.3万元,其中:基本支出增加98.3万元,主要为增加人员经费支出;

详见附表。

三、机关运行经费安排情况

2017年度吴桥县政协机关及所属部门运行经费预算为44.4万元。一般公共预算财政拨款基本支出的日常公用经费,主要包括:办公费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、差旅费、会议费、培训费、招待费、劳务费、维修费、办公设备购置费和其他费用。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

吴桥县政协财政拨款2017年度 “三公经费”预算为14.4万元,较2016年度预算31.2万元减少了16.8万元。其中;

(一)因公出国(境)费0元,与上年持平,无增减变化。

(二)无公务车辆购置费,公务用车运行维护费13.2万元,较2016年度预算减少16.8万元,主要原因公务用车改革运行维护费调减。

(三)公务接待费1.2万元,较2016年度预算相同,主要是因为与上年持平,无增减变化。

 

五、绩效预算信息

县政协的主要职责

1、负责县政协全体会议、常务委员会会议、主席会议、主席办公会、常务委员专题座谈会和专门委员会的会务工作,负责上述会议所形成的决议、决定、建议案的组织实施。

2、协调县政协各专门委员会的工作,充分发挥县政协委员的作用,履行好政治协商、民主监督、参政议政的基本职能。

3、负责县政协委员进行视察、参观、调查、座谈、学习、研讨等日常活动的服务和具体组织工作。

4、研究人民政协和统一战线的理论、政策,调查研究地方政协的共同性问题及其解决办法,供领导参考。

5、宣传人民政协的方针政策、工作业绩和经验以及政协委员的先进事迹,收集和反映县政协委员和社会各界人士的意见和建议,综合、反映社情民意。

6、联系工商联、各人民团体和社会各界人士,联系县直有关部门,互通信息,协调工作,加强合作。

7、负责县政协开展各项活动的有关后勤服务管理工作和机关行政事务管理工作。

8、负责权限范围内的人事任免。

9、负责对口来访接待和对外联谊工作。

10、承办县政协主席、副主席交办的其他工作。

实现本年度发展规划目标的保障措施

一、参与中心,多做贡献

1、主席、副主席和政协机关要积极完成县委安排、政府委托的中心工作任务,做好联系乡(镇)、部门和企业工作。

2、努力做好招商引资工作。政协委员和政协机关干部要大力宣传吴桥,招揽客商,努力为招商引资创造良好的环境,竭力做好招商引资工作。政协机关要明确招商引资目标任务,在招商引资工作上有新成效。

3、各专委会要充分利用自身优势,组织政协委员和社会各界人士,开展慰问、义诊等办实事、办好事活动。

二、履行职能,建言献策

4、推进政治协商。定期邀请县政府领导通报全县经济社会发展情况,征求委员意见建议;有关部门定期通报工作进展情况,接受委员监督;适时组织各界别委员座谈,进行面对面协商,汇总多方面意见建议。

5、精心组织,召开县政协十三届一次会议。围绕全县经济社会发展的重大问题和群众普遍关注的热点难点问题进行协商讨论,反映各方诉求,体现群众呼声,为党政决策提出建设性的意见和建议。

6、开好常委会议。常委会要就我县项目建设、新农村建设、杂技文化旅游发展、民生事业等全局性工作进行重点协商,提出意见和建议,供县委政府领导决策参考。

7、加大对口协商力度。各专委会要根据各自联系的单位,加强与对口联系,本着少而精的原则,选择课题,组织委员与相关部门至少开展一至二次对口协商活动。

8、开展民主评议。配合县纪委,组织委员对执法执纪部门进行民主评议监督。加强与行政执法单位和公共服务单位的沟通协商,采取政协派、单位聘等形式,推荐委员担任监督员,开展民主监督活动。

9、搞好专题调研。围绕环境污染整治情况调研;对空心村治理情况进行调研;对现代农业示范园区建设进行调研;对杂技旅游产业发展进行调研;对重点企业运行情况进行调研;对城市建设与管理情况进行调研。认真贯彻落实县委第十一次党代会精神,以工业强县、杂技强县为主题,组织精干调研队伍,开展多层次的调研活动。重点完成几项调研,力求出精品,及时向县委、县政府建言献策。

10、开展视察工作。重点对美丽乡村建设情况进行视察;对全县精准扶贫情况进行视察;对造林绿化情况进行视察。组织部分委员对我县大事实事进展情况视察。

11、推进提案工作。高度重视提案工作,在提高质量的基础上,增加提案数量,努力做好提案的审查、立案和督办工作。落实主席、副主席联系督办重点提案、专委会督办相关提案制度。继续推行常委会评议提案办理工作制度,努力提高提案工作的两个积极性和发挥提案工作的两个效益。

12、做好反映社情民意工作。充分利用走访委员、召开座谈会等形式,收集社情民意,及时编辑和报送《议政建言》;鼓励机关干部和广大委员在《乡音》、《燕赵政协新闻网》、《市政协工作动态》、《今日吴桥》、《吴桥快报》等刊物网站上撰稿,宣传政协委员的先进事迹,交流政协履行职能的经验做法;完成有关文史资料的整理上报工作,发挥文史资料“存史、资政、团结、育人”的作用。

13、充分发挥乡镇委员作用。各乡镇联络组要组织带领政协委员开展学习座谈、视察调研、建功立业情况通报等活动,为经济社会发展献计出力。

三、联系委员,办好实事

14、密切联系委员企业。经常深入委员企业,了解企业的生产经营情况,协调相关部门,解决资金、技术、人才等方面的困难,帮助企业做大做强。

15、深入种养大户指导生产经营。组织科技、农林等界别委员深入田间地头、养殖圈舍讲解知识、指导科技,帮助种养大户渡难关、求高效。

16、鼓励委员开展招商引资活动。充分发挥政协委员联系广泛、渠道畅通的优势,宣传吴桥的招商引资政策,为项目引进穿针引线、铺路搭桥。

17、积极开展“献爱心”活动。通过开展送医、送法、送科技等活动,为广大群众送温暖、办实事;积极开展捐资助教、扶贫济困、志愿服务等活动,回报社会、回报人民。

四、加强学习,提高素质

18、通过集中培训、讲座等形式,重点学习贯彻党的十八届三中、四中、五中、六中全会的有关决定、习近平总书记系列讲话和县委第十一次党代会精神,增强机关干部和全体委员法治意识与履职能力。   

19、主动接受上级政协的指导,拓展与周边县市政协的联谊交流,学习先进经验,推动人民政协事业永续发展、创新发展。

五、部门职责-工作活动绩效目标

131 吴桥县政协

单位:万元

职责活动

年度预算数

内容描述

绩效目标

绩效指标

评价标准

政治协商

就大政方针以及政治、经济、文化、社会和生态文明中的重要问题在决策之前进行协商和就决策执行过程中的重要问题进行协商。

完善各项会议制度,规范会议程序,提高会议质量,提高政治协商水平。

政协会议

 

会议是人民政协履行职能的主要形式,是开展工作的主体,是委员履行自身职责的主要途径。包括全体会议、常委会议、主席会议、秘书长会议、各专委会会议等。

完善各项会议制度,规范会议程序,提高会议质量,提高政治协商水平。

会议筹备及会务工作的完成率

100%

≥95%

≥90%

90%

政治任务实现率

100%

≥95%

≥90%

90%

民主协商

根据形势、任务和党委政府统一部署,安排协商活动,召开专题协商会、协商民主会、专题座谈会、情况通报会、意见听取会、工作研讨会和学习座谈会等。

增强开展政治协商的自觉性和主动性,规范协商内容,丰富协商形式和层次,把政治协商纳入决策程序。

专题协商活动完成率

100%

≥95%

≥90%

<90%

  民主监督

4.50

有效履行民主监督职责,发挥好协调关系、汇聚力量、建言献策、服务大局的作用。通过意见、建议、批评的方式对国家法律法规的实施、重大方针政策的贯彻执行、党和政府的工作进行政治监督。

完善民主监督机制,畅通民主监督渠道,建立健全知情、沟通制度,将民主监督寓于委员提案、进行视察、参与工作检查等活动中,提高民主监督质量和成效。

  监督事务

4.5

组织、鼓励和引导委员深入实际、走向基层、贴近群众开展视察考察,通过建议案、提案等形式进行监督。通过参加党委政府组织的调查和检查活动实施监督。

完善民主监督机制,畅通民主监督渠道,建立健全知情、沟通制度,加强工作协调配合,提高民主监督的质量和成效。

监督工作任务完成率

≥100%

≥95%

≥90%

90%

提案工作

对政协委员和参加政协的各党派团体以及各专委会(提案者)的提案进行审查立案,立案后交承办单位办理,适时通过协调、沟通、座谈、视察等形式进行督办。

完善提案审查、办理和反馈机制,做到提案程序更加规范,制度更加完善,提案质量和办理质量不断提高,政协履职作用更加突出。

提案交办率

100%

≥95%

≥90%

<90%

提案督办完成率

100%

≥95%

≥90%

<90%

  参政议政

通过对重大问题以及人民群众普遍关心的问题,开展调查研究,反映社情民意,进行协商讨论,以调研报告、建议案或其他形式,向县委、县政府提出意见和建议。

发挥政协作为扩大社会各界有序参与的重要渠道作用,探索开展活动的新方法新途径,充分调动委员参政议政积极,向县委、县政府提出高质量的建议案。

专题调研

选择经济社会发展中具有综合性、全局性、前瞻性的课题,在县委和县政府有关部门密切配合下,深入调查研究,开展咨询论证、提出意见建议。

通过调研课题就党和政府关注的问题,提出客观、有价值、有分量、有影响的意见建议,促进决策民主化和科学化。

调研结果和政策建议采纳数

≥50%

≥30%

≥20%

<20%

重点课题和专项调研完成率

≥100%

≥95%

≥90%

90%

社情民意

利用政协自身包容各界、联系广泛、人才聚集的优势和特点,了解和反映社会不同阶层、群体的愿望和要求,将分散在民间、基层有识之士的真知灼见反映给决策部门。

通过界别渠道密切联系群众,反映社情民意,努力做到协调关系、化解矛盾、理顺情绪,增进社会各阶层不同利益群体的和谐和稳定。

社情民意反映率

≥82%

≥70%

≥50%

50%

政协事务管理

县政协自身建设、理论研究以及宣传工作,与县内外有关单位的联系协调;负责机关外事工作,机构编制、人事任免、人员培训、考核奖惩、工资福利,后勤保障、经费资产管理、基建和审计,接待、离退休人员服务,承办县政协主席、副主席、秘书长交办的其他事项。

机关自身建设、服务保障能力进一步提升。

综合业务管理

加强县政协机关与专委会自身建设以及理论研究和宣传工作,扩大与省市政协办公厅,县委、县人大常委会、县政府办公室,县各民主党派、工商联、人民团体、县直有关部门和乡政协的联系、协调工作。

政协自身建设质量更加扎实,工作科学化水平进一步提升。文史资料的社会功能增强,理论研究成果服务履职作用明显。

综合业务管理工作完成率

100%

≥95%

≥90%

90%

综合事务管理

县政协机关的机构编制、人事任免、调配及人员培训、考核奖惩、工资福利,后勤保障、机关经费管理、资产管理、基建和审计,机关接待、离退休人员服务,以及承办县政协主席、副主席、秘书长交办的其他事项。

机关基本设施设备正常运转、信息化保障、老干部服务保障能力进一步提高。

综合事务保障率

100%

≥95%

≥90%

90%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

六、政府采购预算情况

吴桥县政协2017年政府采购预算计划,计算机设备电脑6台,预算金额2.4万元,多功能一体机复印机1台,预算金额0.75万元。空调机6台,预计金额2.4万元。

部门政府采购预算

吴桥县政协

单位:万元

政府采购项目来源

采购物品名称

政府采购目录序号

数量  单位

数量

单价

政府采购金额

项目名称

预算资金

总计

当年部门预算安排资金

其他渠道资金

合计

一般公共预算拨款

基金预算拨款

财政专户核拨

其他来源收入

吴桥县政协

小计

5.55

5.55

5.55

5.55

日常公用经费

2.4

计算机设备

6

0.4

2.4

2.4

2.4

日常公用经费

0.75

多功能一体机复印机

1

0.75

0.75

0.75

0.75

日常公用经费

2.4

空调机

6

0.4

2.4

2.4

2.4

七、国有资产信息

吴桥县政协机关上年末固定资产金额为96.33万元,本年度拟购置固定资产总额为5.55万元,主要为计算机设备、多功能复印机、空调等,均已列入2017年度政府采购预算。详见下表。

吴桥县政协机关固定资产占用情况表

编制部门:吴桥县政协

截止时间:2016年12月31日 

项   目

数量

价值(金额单位:万元)

资产总额

——

96.33

1、房屋(平方米)

   其中:办公用房(平方米)

2、车辆(台、辆)

3

55.96

3、单价在20万元以上的设备

——

4、其他固定资产

——

40.37

 

八、名词解释

1、因公出国(境)费用:反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

2、公务接待费:反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

3、公务用车运行维护费:反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出

九、其他需要说明的事项

   

 

 

 

                                 2017年3月15日

政协附表3-1至9 (1)预算.xls

 

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