_吴桥县人民政府

吴桥县党校2016年预算信息公开

2016-02-16 18:04发布者:吴桥政府

第一部分 部门预算情况 年度目标及保障措施     一、年度发展规划目标    总体目标:部门年度发展规划目标一、加强党校基础建设。按照县级党校办学水平评估指标要求,建设建筑面积不少于6000平方米,与培训规模和社会消费水平相适应的食宿设施和文体设施的规范化党校。二、推行流动党校,突出培训时效。计划全年举办各类培训班20期以上,培训党员领导干部3500余人次。采取流动党校的形式,深入乡村开展以党性党风、习近平总书记系列讲话精神、党的十八大、新农村建设、农村政策法规、产业技能等为内容的教育培训活动。三、突出教学创新,增强党课活力。积极开展案例式、模拟式、体验式、访谈式等教学方式方法的探讨和试用,增进党课教学的吸引力。四、充实兼职教师队伍,施行人才强校。围绕需求,聘请部门专家、学者、教授以及老干部、老模范等2-3名为党校兼职教师,丰富党课教学内容,拓宽党课教学。五、开展调研活动,撰写调研报告10篇以上。通过调研活动的深入开展,做到教学出课题、科研出成果、成果进课堂,形成以教学带科研,以科研促教学的工作新机制。六、加强基地建设,完善建成至少2个教学基地。结合乡镇、部门区域特色、产业优势延伸党校基地,如杂技文化产业聚集、特色产业等。七、健全培训网络,推行网上党校。充分利用党建网开展党员干部网络培训。拓宽培训渠道,提高培训效率和培训质量。    职责分类绩效目标:部门职责分类绩效目标情况说明 根据县委、县政府有关要求,按照培训纲要,有计划地轮训和培训全县各级党政领导干部和理论骨干,并对学员在党校学习期间的表现进行考核。    1、组织培训班:根据县委组织部的干训计划,培训、轮训领导干部和理论骨干;受县委、县政府及有关职能部门委托,举办各种专题培训、研讨班。通过外请专家、学者授课,开拓学员思路;通过开展现场教学、情景模拟教学、案例教学、西柏坡特色教学,有效提高培训质量,提高学员解决实际问题的能力。学员对教学活动和教学管理的满意度力争达到90%以上。根据县委组织部的干训计划,培训、轮训领导干部和理论骨干或受当地党委、政府及有关职能部门委托,结合我县发展实际,以研讨中央重大理论和方针、政策问题为目的,举办各种专题研讨班,培训任务完成率力争达到90%以上。    2、师资与学科建设:加强师资培训、交流,培养、引进高水平人才,加强学科建设和学科培育,形成有党校特色的优势学科、重点学科和教学基地。通过重点培育和建设,形成几门有党校特色的优势学科和重点学科。建设几门党校特色的优势学科,以提高教学水平为目的,加强学科建设和学科培育,培育和建设几门有党校特色的优势学科和重点学科,力争达到3门以上。    3、教学事务管理:组织实施与教学活动和学员培训相关的综合管理和后勤保障事务。通过有效的行政后勤管理,完善教学设施和服务网络,提高保障水平,促进教学活动和学员培训水平的提高。学员对与教学活动和学员培训相关联的行政运行、后勤保障事务的满意度力争达到90%以上。    4、图书室建设:根据教师及学员需求,购置图书,定制党校报刊及各类党报党刊,进一步丰富教职员工及学员的学习需求。丰富学习内容,坚持正确舆论导向,活跃学术思想,为党校教学科研服务,为推进党的理论创新服务。图书购置数量能够逐步满足教师及学员课外阅读及参阅资料的需求,达到500册以上。    5、组织调研活动:围绕国际国内出现的新情况新问题开展科研,承担党委、政府下达的调研任务,推进理论创新,充实党课教学,以教学带科研,以科研促教学。通过扎实深入的调研活动,撰写有价值的理论文章,为党委政府决策服务。成立课题组,科学设置调研课题,开展多形式的调研活动。推进教学科研一体化,将多渠道收集到的我县改革开放和现代化建设过程中带有共性并亟待解决的现实、理论、实践等突出问题,列为研究课题,组织力量开展调研、进行攻关。努力做到教学出课题、科研出成果、成果进课堂,通过调研活动的开展,进一步丰富党课教学,促进兄市县党校的交流互动,提高理论创新和科研水平。论述严谨,数据准确,内容充实,能够有效解决现实问题。每年完成6-10篇高质量的调研报告。    二、实现年度发展规划目标的保障措施实现本年度发展规划目标的保障措施一、围绕加强党校基础建设,成立专项领导小组,明确分工及职责,积极开展有关工作。党校迁建工作已于2015年10月26日县规委会通过。我校将根据建设进程,结合目标要求,全力配合和推进党校迁建工作。二、围绕流动党校工作的开展,抽调骨干教师,组成讲师团,深入乡村部门开展教学活动。面向社会创造性地建立党校课题库、师资库,根据学员需求开展菜单式教学。三、围绕兼职教师队伍建设,主要采取三项措施:一是采取走出去,请进来的方式更新观念,开阔视野。二是重视社会教育资源的拓展和利用。把部门实践经验丰富的外教专家、兼职教授和自己骨干教师进行优势互补,整合力量,并争取上级党校的大力支持形成资源共享的良性互动局面。三是以提高工作效率,提升教学水平为目标,积极开展业务活动。    四、围绕教学创新,我们坚持做到 三个创新:一是内容创新,突出了教学的针对性和实效性。二是形式创新,增强教学的灵活性和多样性,深入部门开展业务培训;三是管理创新,确保教学的严肃性和规范性。在培训管理上,注重双项考核,一项考核教师教得如何,二项考核学员学得如何,切实强化自我管理与学员管理。五、围绕调研活动的开展,按照教学为中心,科研为基的工作思路,大力推进教学科研一体化,将多渠道收集到的我县改革开放和现代化建设过程中带有共性并亟待解决的现实、理论、实践等突出问题,列为重要课题,开展域内外党校的交流互动,促进调研工作的深入开展。六、围绕基地建设,开展调研摸底,确定基地主题,完善制度,开展活动,加强协调沟通,推动党校特色办学的健康开展。七、围绕推行网上党校,以党校为中心,整合各类教学资源,形成大党校大培训体系。充分利用乡镇成人学校、存两室等网络,推广联合部门培训模式,积极购置教学影像资料,开展党员干部网上教学。

部门职责-工作活动绩效目标

281吴桥县党校

职责活动

年度预算数

内容描述

绩效目标

绩效指标

评价标准

培训轮训党员领导干部

10.00

根据县委、县政府有关要求,有计划地轮训和培训全县各级党政领导干部和理论骨干,负责对学员在党校学习期间的表现进行考核;受县委委托,举办副科级及以下党员领导干部进修班、轮训班和专题研讨班,深刻领会党的重大决策与部署。

通过不断提高教学水平、完善教学设施、优化教学布局、丰富教学手段,围绕县委和县政府工作大局,按照实事求是、与时俱进、艰苦奋斗、执政为民的要求,培养忠诚于中国特色社会主义事业、德才兼备的党员领导干部和理论干部,有效提高干部的政策理论水平、思想觉悟和执政能力。






  组织培训班

10.00

根据县委组织部的干训计划,培训、轮训领导干部和理论骨干;受县委、县政府及有关职能部门委托,举办各种专题培训、研讨班。

通过外请专家、学者授课,开拓学员思路;通过开展现场教学、情景模拟教学、案例教学、特色教学,有效提高培训质量,提高学员解决实际问题的能力。

培训任务完成率%

90%%

0.8

0.7

70%以下

学员教学满意率%;

90%%

0.8

0.7

70%以下

  师资与学科建设


加强师资培训、交流,培养、引进高水平人才,加强学科建设和学科培育,形成有党校特色的优势学科、重点学科和教学基地。

通过重点培育和建设,形成几门有党校特色的优势学科和重点学科

建设几门党校特色的优势学科

3

2

1

0

  教学事务管理


组织实施与教学活动和学员培训相关的综合管理和后勤保障事务。

通过有效的行政后勤管理,完善教学设施和服务网络,提高保障水平,促进教学活动和学员培训水平的提高

学员对综合事务管理满意度%

0.9

0.8

0.7

70%以下

  图书室建设


根据教师及学员需求,购置图书,定制党校报刊及各类党报党刊,进一步丰富交织员工的学习需求。

丰富学习内容,坚持正确舆论导向,活跃学术思想,为党校教学科研服务,为推进党的莅临创新服务。

图书购置数量

500

 400

300

300册以下

社会调研


围绕国际国内出现的新情况新问题开展科研,承担党委、政府下达的调研任务,推进理论创新。

推进理论创新,充实党课教学,以教学带科研,以科研促教学。通过扎实深入的调研活动,撰写有价值的理论文章,为党委政府决策服务。






  组织调研活动


成立课题组,科学设置调研课题,开展多形式的调研活动。推进教学科研一体化,将多渠道收集到的我县改革开放和现代化建设过程中带有共性并亟待解决的现实、理论、实践等突出问题,列为研究课题,组织力量开展调研、进行攻关。

努力做到教学出课题、科研出成果、成果进课堂,通过调研活动的开展,进一步丰富党课教学,促进兄市县党校的交流互动。提高理论创新和科研水平。

完成几篇高质量的调研报告

   10

    8

    6

  6篇以下


部门收支预算总表

281吴桥县党校

单位:万元

  目代  

预算收支项目

预算金额


预算收入

112.50

1

一般公共预算拨款

112.50


其中:限额补助

112.50


   非限额补助


&nb, sp;

   行政事业性收费



   专项收入

&, nbsp;


   国有资产有偿使用收入



   债务收入



   中央财政提前通知转移支付



   其他


2

基金预算拨款


3

国有资本经营预算拨款


4

财政专户核拨


5

其他来源收入



其中:事业收入



   事业单位上级补助收入



   附属单位上缴收入

 

,

   经营收入



   其他收入



预算支出

112.50

1

基本支出

102.50


其中:人员经费

96.30


   日常公用经费

6.20

2

项目支出

10.00


其中:本级支出

10.00


   对下补助


3

其他支出



部门基本支出预算

 



281吴桥县党校

单位:万元

经济分类科目编码

预算支出项目

   

  

一般公共  预算拨款

基金预算  拨款

财政专户  核拨

其他来源  收入


基本支出总计

102.50

102.50





人员经费合计

96.30

96.30





一、工资福利支出

88.30

88.30





1、基本工资

44.80

44.80





2、津贴补贴

28.60

28.60





1)地区附加津贴

28.60

28.60





2)艰苦边远地区津贴







3)(特殊)岗位津贴(补贴)







    1)国家出台与实际天数无关的岗位津贴







    2)国家出台按实际天数发放的岗位津贴







4)规范津贴补贴后仍继续保留的补贴







    1)回族补贴







    2)职工劳模荣誉津贴







5)上述项目之外的津贴补贴







3、奖金






 <, /o:p>

4、社会保障缴费

14.90

14.90





1)基本养老保险费

14.90

14.90





2)基本医疗保险费







3)大病医疗保险费







4)公务员医疗补助







5)事业单位补充医疗保险费







6)事业单位失业保险费







7)工伤保险费







8)其他社保缴费







5、伙食补助费

 <, /SPAN>






6、绩效工资







1)基础绩效工资







2)奖励绩效工资







3)应纳入绩效工资的津贴补贴







7、其他工资福利支出







1)长期聘用人员和长期临时工工资







2)长期聘用人员和长期临时工社保缴费和住房公积金







3)病假两个月以上职工的工资







4)其他







二、对个人和家庭的补助

8.00

8.00





1、离休费







1)离休金







2)离休人员补贴







3)离休人员特殊补贴







4)离休人员上述项目之外的补贴







5)社保机构开支人员单位应负担的离休费







2、退休费







1)退休金







2)退休人员补贴







3)退休人员特殊补贴







4)退休人员上述项目之外的补贴







5)社保机构开支人员单位应负担的退休费







3、退职(役)费







1)退职生活费







2)退职人员补贴







3)退职人员特殊补贴







4)退职人员上述项目之外的补贴







5)社保机构开支人员单位应负担的退职生活费







4、抚恤金

0.50

0.50





5、生活补助







6、医疗费







7、助学金







8、奖励金

0.10

0.10





1)独生子女父母奖励

0.10

0.10





2)其他奖励金







9、住房公积金

7.40

7.40





10、待规范津贴补贴人员提租补贴







1)在职人员提租补贴







2)离休人员提租补贴







3)退休人员提租补贴







4)退职(役)人员提租补贴







11、购房补贴







12、其他对个人和家庭的补助支出







1)住宅取暖费







    1)在职住宅取暖费







    2)离休住宅取暖费







    3)退休住宅取暖费







    4)退职住宅取暖费







2)其他







日常公用经费合计

6.20

6.20





1、基础定额项目

6.00

6.00





1)办公费

1.00

,

1.00





2)水费







3)电费







4)邮电费

0.30

0.30





  1)公务移动通讯费用补贴







  2)其他邮电费

0.30

0.30





5)办公取暖费

3.40

3.40





6)物业管理费







7)差旅费

0.30

0.30





8)维修(护)费







9)会议费







10)办公设备购置费







11)因公出国(境)费用







12)公务用车运行维护费

1.00

1.00





   1)燃料费

0.40

0.40





   2)维修费

0.30

0.30





   3)保险费

0.30

0.30





   4)其他交通费







13)离退休干部经费







   1)离休干部公用经费







   2)离休干部特需费







   3)离休干部住宅公用电话费







   4)离休人员福利费







   5)退休干部公用经费







   6)退休干部特需费







   7)退休干部住宅公用电话费







   8)退休人员福利费







   9)退职人员福利费







  10)离休干部参观休养经费







14)公务交通补贴







15)印刷费







16)咨询费







17)手续费







18)租赁费







19)专用材料费







20)被装购置费







21)专用燃料费







22)劳务费







23)委托业务费







24)其他业务费







2、按规定比例计提项目

0.20

0.20





1)培训费







2)公务接待费

0.20

0.20





3)工会经费







4)福利费







5)党组织活动经费







3、特殊因素项目







1)业务用房运行费







2)办公用房运行补助







3)网络运行维护费







4)大宗印刷费







5)专项邮电费







6)专项购置费







7)执法执勤及特种业务车辆运行费







8)临时办公室经费







9)中央空调及电梯运行费



 




10)不可预见费







部门项目支出预算

281吴桥县党校

单位:万元

项目名称

项目承担单位

功能分类科目编码

项目类型

项目级次

   

大类

小类

 

一般公共预算拨款

基金预算 拨款

国有资本经营预算拨款

财政专户 核拨

其他来源 收入

合计






10.00

10.00





培训轮训党员领导干部






10.00

10.00





  组织培训班






10.00

10.00





  1、党员干部培训

吴桥县党校

2010150

专项业务

专项事务

本级

10.00

10.00






部门“三公”及会议培训经费预算

281吴桥县党校

单位:万元

支出内容

   

合计

一般公共预算拨款

基金预算拨款

财政专户核拨

其他来源收入

合计

5.20

5.20




一、因公出国(境)费






二、公务用车购置及运维费

1.00

1.00




  其中:公务用车购置费






    公务用车运行维护费

1.00

1.00




三、公务接待费

0.20

0.20




   三公经费小计

1.20

1.20




四、会议费

2.00

2.00




五、培训费

2.00

2.00





部门政府采购预算

281吴桥县党校

单位:万元

政府采购项目来源

采购物品名称

政府采购目录序号

数量  单位

数量

单价

政府采购金额

项目名称

预算资金

总计

当年部门预算安排资金

<, P style="LINE-HEIGHT: 15pt; TEXT-ALIGN: center; mso-line-height-rule: exactly">其他渠道资金


合计

一般公共预算拨款

基金预算拨款

财政专户核拨

其他来源收入

合 计

 电脑


 台

10 

0.4 






部门基本情况表

281吴桥县党校

单位:人

单位名称

单位性质

单位规格

经费保障形式

车辆编制数

编制人数

在职人数

离退人数

行政

事业

行政

事业

离休

退休

退职

    




1

15

15


14


10


吴桥县党校

事业

正科级

财政性资金基本保证

1

15

15


14


10



部门预算收支总表



单位:万元
收入支出
项    目预算数项    目预算数
一、财政拨款收入112.50一、一般公共服务支出
二、上级补助收入
二、外交支出
三、事业收入
三、国防支出
四、经营收入
四、公共安全支出
五、附属单位上缴收入
五、教育支出112.50
六、其他收入
六、科学技术支出


七、文化体育与传媒支出


八、社会保障和就业支出


九、医疗卫生与计划生育支出


十、节能环保支出


十一、城乡社区支出


十二、农林水支出


十三、交通运输支出


十四、资源勘探信息等支出


十五、商业服务业等支出


十六、金融支出


十七、援助其他地区支出


十八、国土海洋气象等支出


十九、住房保障支出


二十、粮油物资储备支出


二十一、国债还本付息支出


二十二、其他支出
本年收入合计112.50本年支出合计112.50
         用事业基金弥补收支差额
                结余分配
         年初结转和结余
                年末结转和结余
合计
合计

<, /TR>

部门预算收入总表









单位:万元
科目本年收入合计财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收入其他收入
功能分类科目编码科目名称
合计112.50112.50




2050802干部教育112.50112.50

















































部门预算支出总表








单位:万元
科目本年支出合计基本支出项目支出上缴上级支出经营支出对附属单位补助支出
功能分类科目编码科目名称
合计112.50112.50



2050802干部教育112.50112.50



部门预算财政拨款收支总表






单位:万元
收入支出
项    目金额项    目合计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款国有资本经营预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款112.50一、一般公共服务支出



二、政府性基金预算财政拨款
二、外交支出



三、国有资本经营预算财政拨款
三、国防支出





四、公共安全支出





五、教育支出112.5112.5



六、科学技术支出





七、文化体育与传媒支出





八、社会保障和就业支出





九、医疗卫生与计划生育支出





十、节能环保支出





十一、城乡社区支出





十二、农林水支出





十三、交通运输支出





十四、资源勘探信息等支出





十五、商业服务业等支出





十六、金融支出





十七、援助其他地区支出





十八、国土海洋气象等支出





十九、住房保障支出





二十、粮油物资储备支出





二十一、国债还本付息支出





二十二、其他支出



本年收入合计112.50本年支出合计112.5112.5

年初财政拨款结转和结余
年末结转和结余



合计
合计



部门预算一般公共预算财政拨款支出表





单位:万元
科目合计基本支出  项目支出
功能分类科目编码科目名称
合计112.50112.50
2050802干部教育112.5112.50
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表





单位:万元
科目基本支出
经济分类科目编码科目名称合计人员经费公用经费
合计102.596.36.20
2050802干部教育102.596.36.2
部门预算政府性基金预算财政拨款支出表





单位:万元
科目合计基本支出  项目支出
功能分类科目编码科目名称
合计




0

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表





单位:万元
科目合计基本支出  项目支出
功能分类科目编码科目名称
合计




0

部门预算财政拨款“三公”经费支出表




单位:万元
项目资金来源
合计一般公共预算财政拨款政府性基金财政拨款国有资本经营预算财政拨款
合计1.21.2

一、因公出国(境)费0


二、公务用车购置及运行费11

其中:公务用车购置费



       公务用车运行费11

三、公务接待费0.20.2


中共吴桥县委党校部门预算情况说明

     本部门2016年财政预算112.5万元,人员经费96.3万元,正常公用经费6.2万元,专项公用经费10万元,专项项目经费0万元;

    (一)人员经费支出预算安排 96.3万

      正式人员支出安排 96.3万元。具体项目安排情况是:

(1)工资支出按编委批准的财政供养人员 25 人(其中:在职14人,离休0 人,退休11 人)和国家规定的开支项目和标准计算安排73.4万元。

 (2)养老保险金14.9万

     3)住房公积金按在职人员工资总额的10%计算安排   7.4万

4)独生子女奖励按每人每月10元标准和享受人数 9 人计算安排0.1万元。

5)单位遗属人员 1 人,补助安排 0.5万元。遗属费标准按退休遗属每人每月380元。

   (二)公用经费安排 6.2万 元。具体安排情况如下:

1、正常公用经费安排2.8万元。定额标准维持上年水平,按在职14人,每人每年0.2万元计算;取暖费3.4万元

其中:办公费 1万元,,邮电费0.3元,公务用车运行维护费 1万元,公务接待费 0.2万 元

2公用取暖费安排3.4万元。

(三)专项公用经费安排10万元。

1、以往年度业务经费支出安排 10万元,具体项目及安排依据:党员干部培训经费10万元.

2、当年新增业务经费支出安排 10万元,具体项目及安排依据:党员干部培训经费10万元。

上述部门支出预算共计安排支出 112.5万元,当年预算收支平衡。



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