_吴桥县人民政府

安陵镇政府2017年预算信息公开

2017-03-15 19:08发布者:吴桥政府     分类标签:新闻 吴桥文艺 法律法规

2017年部门预算信息公开目录

一、2017年预算说明

1、部门职责及机构设置情况

2、部门预算安排的总体情况

3、机关运行经费安排情况

4、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

5、绩效预算信息

6、政府采购预算情况

    7、国有资产信息

8、名词解释

9、其他需要说明的事项

二、2017年部门预算公开表

1、部门预算收支总表

2、部门预算收入总表

3、部门预算支出总表

4、部门预算财政拨款收支总表

5、部门预算一般公共预算财政拨款支出表

6、部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

7、部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

8、部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

9、部门预算财政拨款“三公”经费支出表.

吴桥县安陵镇人民政府2017年部门预算信息公开

 

按照《中华人民共和国预算法》、《中共河北省委办公厅河北省人民政府办公厅印发<关于进一步推进预算公开工作的实施意见>的通知》和《河北省预决算公开操作规程实施细则》规定,吴桥县安陵镇人民政府2017年部门预算公开如下:

一、部门职责及机构设置情况

部门职责:

安陵镇人民政府下设七个办公室,分别为党政办、财经办、企业办、农办、社会事务办、综治办和计生办。

(一)党政办主要职责

1、党政办负责向领导提供有关情况,针对重大问题开展综合调研,搞好综合协调,为领导决策提供服务;负责传真及机要文件的收发、登记、送批、传阅、分发、催办、落实,做好文书档案的管理和归档;2负责机关行政接待和后勤工作,负责机关机动车辆管理、食堂管理;

3负责机关信息化建设,做好网站和计算机网络系统的安全工作和日常管理、维护;4负责各类会议的安排、记录等公务活动,参与重大活动的组织筹备;

5负责机关办公环境、值班、考勤等日常管理工作

(二)财经办主要职责

1财经办要加强财务管理,提高理财水平,建立严格的财务管理制度,量财办事,勤俭节约,做好政府后勤工作;2科学进行预决算,监督项目预算资金的管理和使用,做好各项审计,规范财政报销程序,认真履行各种对帐手续,进行一事一议工程的跟踪监督,管理好村级财务。

(三)企业办的主要职责

1企业办,搞好入区企业环评、申报各项服务

2搞好社会经济发展服务,抓好安全生产工作。

(四)农办主要职责

农办要做好农业技术指导和咨询、新技术新品种的推广、护林防火、做好汛期的防汛工作、牲畜防疫等工作。

(五)社会事务办主要职责

社会事务办要拓宽劳动就业渠道,解决好医疗、养老问题及扶贫工作。

(六)综治办主要职责

承办领导同志批示交办的信访事项;向相关工作片和部门转办、交办和督促检查来信来访问题,并审查处理结果;对领导批示和上级机关交办的信综治办要接待和处理来访人民群众反映情况和问题;访问题,搞好处理结果的反馈;综合分析、调查研究人民群众来信来访反映的情况和问题,及时向党委、政府领导反映,并提出解决的意见或建议;指导基层各单位的信访工作;协调和配合有关部门管理、教育、遣返上访人员,维护上访秩序。

(七)计生办主要职责

计生办要优化计生服务环境,严格落实计生政策和计生法规着力做好办证、计生宣传、育龄妇女查体、流动人口服务管理等工作。

 

机构设置:

部门机构设置情况

吴桥县安陵镇人民政府


单位名称

单位性质

单位规格

经费保障形式



吴桥县安陵镇人民政府

行政

正科级

财政拨款







二、部门预算安排的总体情况

1、一般公共预算财政拨款478.2万元,支出478.2万元,其中一般公共服务支出418.1万元,公共安全支出18万元,医疗卫生与计划生育支出26万元,农林水支出16.1万元。2、比上年增减情况。

2017年预算收支安排478.2万元,较2016年预算减少949.8万元,其中:基本支出减少103.8万元,项目支出减少846万元,主要为减少人员经费和项目支出;

详见附表。

三、机关运行经费安排情况

2017年度安陵镇人民政府机关运行经费预算为478.2万元。一般公共预算财政拨款基本支出的日常公用经费,主要包括:办公费、印刷费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、差旅费、会议费、培训费、招待费、劳务费、物业管理费、维修费、办公设备购置费和其他费用。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

吴桥县安陵镇人民政府财政拨款2017年度 “三公经费”预算为16万元,与2016年度预算相同万元。其中;

(一)因公出国(境)费0元,与上年持平,无增减变化。

(二)公务用车运行维护费8万元,无公务车辆购置费,较2016年度预算相同。

(三)公务接待费8万元,较2016年度预算相同。

五、绩效预算信息

总体绩效目标:

  总体目标:

全镇经济实力保持在全县前列,工业特色产业初具规模;农业结构调整成效明显,规模化、特色化、产业化基本形成;旅游业基本培育成型,与杂技大世界南北呼应,错位发展;104国道经济产业带初步建成,形成带动全镇发展的新平台;美丽乡村建设遍地开花,实现“环境美、产业美、精神美、生态美”的美好前景。

 

    职责分类绩效目标:

(一)整体设计,稳步推进。各级财政部门要按“以点带面、先简后繁、逐步推开”的原则,科学制定推进绩效评价的整体工作思路,找准突破口和着力点,有计划、有步骤稳步推进。(二)精心筛选,确定项目。财政支出绩效评价包括基本支出绩效评价、项目支出绩效评价和部门整体支出绩效评价。绩效评价项目既可以是本级预算安排的项目,也可以是上级政府转移支付项目;既可以是一年实施的项目,也可以是跨年度实施项目。绩效评价应重点评价一定金额以上、与部门职能密切相关,具有明显社会影响的项目,特别是广大人民群众关心的民生支出项目。(三)规范操作,提高质量。财政所要充分发挥主体作用,加强与预算部门、实施单位的协调配合,科学制定实施方案,精心组织实施。探索适应不同项目特点的评价方法,积极尝试财政重点评价、部门自评和委托中介机构评价等多种方式。建立评价结果内部通报和外部公开制度,加快实现所有绩效评价项目结果公开透明,以加强社会公众对财政资金使用效益的监督。  

    二、实现年度发展规划目标的保障措施

一是着力推进项目建设,充分发挥投资拉动作用。在全镇继续深入开展“招商引资、全民创业”活动,营造浓厚的经济发展氛围,创造良好的经济发展环境。

二是着力推进产业结构调整,加快转型升级步伐。坚持以强农为根本,以惠农为核心,以富农为目的,加大扶持力度,新上一批农业项目,努力促进农业持续增效、农民持续增收、农村持续发展。

三是着力推进民生改善,使人民群众拥有更多获得感。将民生工程作为惠民政策的重中之重来抓,进一步加大对民生工程的投入,从广大群众最关心的热点难点问题着手,建设改造升级农村道路、水利、电力、通讯、饮水等民生项目,全方位提高人民群众的生产生活品质,让人民群众获得更多的幸福感、获得感。

四是着力推进美丽乡村,努力提高城乡居民幸福指数。围绕“环境美、产业美、精神美、生态美”的目标,吸引政策资金、社会资金等多方资金,持续加大投入,加快美丽乡村建设进程,重点抓好“一纵两横”美丽乡村布局,一纵是指沿104国道两侧,两横是指安于路两侧与104国道至三齐三桥路两侧,逐步形成美丽乡村遍地开花的建设局面。在建设过程中,突出文化优势,深挖历史资源,积极引入旅游开发建设项目,打造独具安陵特色的美丽乡村,逐步将全镇打造成宜居、宜业、宜游的特色乡镇。

五是着力抓好104国道沿线开发,打造镇域经济新的增长极。充分发挥104国道纵贯我镇的独特优势,按照“园区与国道经济走廊并建”的思路,充分利用村级闲置建设用地,因地制宜,宜工则工、宜游则游、宜农则农、宜商则商,积极引入产业项目,走出一条新型城镇化道路,打造沿104国道安陵经济产业带,增强镇域经济承载能力,带动全镇各类产业发展。

六是着力推进大运河文化旅游开发,实现美丽安陵的绿色崛起。依托大运河文化、古安陵文化、佛教文化、杂技民俗文化,农业休闲观光旅游等资源,引入旅游开发项目,开发旅游资源,建设旅游景区,发展旅游服务业,打造大运河文化旅游区,配合杂技大世界,延长旅游链条,把游客吸引到安陵来,由一日游变为两日游,将旅游业培育成我镇的主导产业,为农民增收开辟新渠道。

 

部门职责-工作活动绩效目标

通讯

819吴桥县安陵镇财政所

单位:万元

职责活动

年度预算数

内容描述

绩效目标

绩效指标

评价标准

促进经济发展,增加农民收入


加大招商力度,全力推进工业强乡建设

充分发挥区位优势,调动全乡广大干部和社会各界人士的积极性和主动性,引进和新建更多工业、企业,不断壮大企业集群规模






  招商引资


按照县委、县政府确定的工作目标,紧紧围绕县委、县政府工业强县五城建设战略部署,争资金、引项目、惠民生,有效推动了全乡经济又好又快发展,全乡经济社会发展综合实力跻身沧州市前列

各项经济指标稳中向好,财税收入稳步推进,超额完成税收任务。

全乡经济又好又快发展

圆满完成

完成

完成部分

未完成

  现代农业发展


农业生产稳中有升,完成农业开发与农田基本保护,农村面貌提升工程稳步推进,高效农业健康持续发展,三农政策全面落实

按照合理区域布置完善基础设施、突出产业优势、健全服务体系、加强科学管理的要求,努力实现农业增效、农民增收、农村发展

提高全乡人民的幸福指数及增加农民收入





社会各项事业发展


维稳工作

深入开展平安创建活动,建立健全村级综治工作站、村调会、治保会和巡逻队,为各村聘请法律顾问,到户解决各类法律纠纷,充分发挥基层综治工作作用,着力开展普法宣传和反邪教宣传活动






  信访、普法反邪教业务


拟订全乡法制宣传教育规划并组织实施;开展全乡法制宣传、依法治理工作;开展法制宣传报道;组织全乡司法宣传和新闻发布推动重要信访事项解决,规范信访事项办理、终结,用好特殊疑难信访问题专项资金。

加大矛盾纠纷排查调处力度,坚持每周一次小排查,每季度一次大排查,敏感时期的集中排查的工作机制,对排查出来的各类矛盾纠纷,全部实行领导包案,按三位一体调解程序协调解决,发挥乡村联动机制,确保了调处到位

信访事项按期结案率、普法率、反邪教宣传率

≥80%

≥75%

≥70%

<70%

  社保、民政工作


实行动态管理,做到应保尽保、应退尽退。农村五保供养标准、集中供养能力逐步提高。缓解意外事件对特殊困难家庭造成的生活困难。准确核查认定低保家庭经济状况。完成养老保险扩面征缴任务

实行动态管理,做到应保尽保、应退尽退。农村五保供养标准、集中供养能力逐步提高。缓解意外事件对特殊困难家庭造成的生活困难。准确核查认定低保家庭经济状况。完成养老保险扩面征缴任务

养老金征缴任务完成率

100%

≥90%

≥80%

<80%

城乡居民低保保障率五保供养保障率申请低保人员核实率危房改造合格申报率

100%

≥90%

≥80%

≥70%

社会各项事业发展


计划生育工作

贯彻计生改革与发展目标、规划,组织指导相关工作开展,承担政务公开和业务宣传工作,加强计生能力建设。






  政务公开和业务宣传工作,加强计生能力建设


计生人才队伍及科研能力建设

开展计生人才培训,组织继续医学教育和适宜技术推广等工作。全乡印发计生条例、生殖健康服务手册。

提高全乡计生人才队伍服务水平。

≥7

6

5

<5

  保障计生事业稳定发展。


计生综合服务和监督

监督计生相关法律法规落实情况,配合督办重大计生违法案件,指导和规范计生人员执法行为,坚持计划生育目标管理责任制。全面落实优先优惠政策,开展优生促进工程,开展生殖健康检查免费服务

保障计生法律法规的落实,提升计生工作规范化和法制化水平,保障人民群众计生权益。

100%

≥95%

≥90%

<90%

  思想理论建设


深入实施马克思主义理论研究和建设工程,深化中国特色社会主义和中国梦研究;深入学习宣传习近平总书记系列重要讲话;广泛开展理论宣传活动。

提升理论研究水平,为全乡经济社会发展提供理论支持;提高干部群众运用科学理论解决实际问题能力;增强广大干部群众理论自信、道路自信、制度自信,不断巩固全乡人民团结奋斗的共同思想基础。

组织中心组学习次数在新闻媒体开办理论宣传专栏数量

≥10

≥8

≥6

<6

  思想政治工作和对外宣传事业


始终坚持围绕乡党委政府的中心工作和重点工作,把项目建设、新农村建设、民生工程、安全生产、最美吴桥人评选等工作作为宣传报道的重点,积极与各界媒体进行沟通,注册曹洼微信在线、微博在线等新式媒体平台对我乡的各项工作进行积极的宣传报道

完成思想政治工作重大任务,推进社会主义核心价值观落地生根。充分展示本乡良好形象,不断提高知名度、美誉度。

组织省市县媒体采访、宣传次数

≥3

2

1

0

组织开展主题宣传教育活动(次)社会主义核心价值观内容普及率

≥10

≥8

≥5

<5

  文化事业产业发展


贯彻市县文化发展方针政策,管理全乡各类文化发展,支持重点文化项目建设,加强文化招商,推动文化事业产业健康发展。管理维护乡文化站建设和运行。

推动文化事业繁荣和文化产业快速发展。

全乡文化产业增加值年增速

≥30%

≥20%

≥10%

<10%

  人武工作


加强乡民兵连的训练,动员我乡适龄人员踊跃报名参军,增强全乡人民国防意识

提升乡民兵连的应对紧急状况的能力,征兵入伍人数逐年增加






  环境保护安全生产消防安全、食品安全的监督检查和宣传


做好环境保护和安全生产宣传和监督检查工作,确保我乡无环境污染、食品安全和安全事故发生

全乡开展了安全和避免环境污染培训和宣传,书写各类标语,发放明白纸做好环境保护和安全生产宣传和监督检查工作,确保我乡无环境污染、食品安全和安全事故发生

开展培训宣传发放宣传材料,强化全乡各群体的安全和环保意识

≥95%

≥90%

≥85%

≥80%

  建强组织抓服务,建强队伍抓服务创新方式抓服务,强化保障抓服务


全体机关人员和村党支部书记继续强化学习两学一做学习教育动员会议,理论联系实际,乡党委继续认真贯彻落实县委《关于切实抓好农村三支队伍建设的实施方案》,狠抓村党组织书记、农村后备干部人才和农村致富带头人三支队伍建设,创新工作思路,拓宽培养路径,乡党委始终贯彻坚持标准、保证质量、改善结构、慎重发展十六字方针,不断为党组织输送新鲜血液按照县纪委的统一部署,乡党委履行党风廉政建设的两个责任,不断完善反腐败领导体制和工作机制,在全乡范围内继续开展以讲政治、树正气、谋发展、促落实为主题的机关作风整顿

层层落实党建工作责任制,建立健全以服务为导向、群众满意为标准的基层党建目标管理考核办法

层层落实党建工作责任制,建立健全以服务为导向、群众满意为标准的基层党建目标管理考核办法

≥95%

≥90%

≥85%

≥80%

机关事务管理


乡镇房地产管理,资产、节能管理以及政府采购事项。

规范管理、合理使用乡镇房地产;加强乡镇住房改革保障管理工作;搞好乡镇房屋维修服务;加强乡镇国有资产管理,维护国有资产安全;深入推进全乡公共机构节能工作,降低运行成本,建设节约型机关。






  资产、节能管理


县直机关办公用房管理、公务用车的配备、更新工作;承担县直公务用车购置经费管理工作。

2015

条码化管理覆盖率

85%及以上

75%及以上

60%及以上

60%以下

公共机构节能推进率

95%及以上

90%及以上

85%及以上

85%以下

公车统计报告率

95%及以上

90%及以上

85%及以上

85%以下

综合服务保障


县直通信保障。

搞好各种服务保障,确保通信畅通。






  通信管理和保障


县委、(县人大常委会)县政府、(县政协)(或县法院、县检察院机关)及部分县直单位的通信管理和保障工作。承担县级领导通信保障。负责线路维修和通信管理。

2017

网络故障率

0.3%以下



0.3%及以上

通信畅通率

100%

90%及以上

80%及以上

80%以下

政务管理


承担系统综合业务管理和部门综合事务管理。

促进全乡机关事务管理工作科学发展。






  综合业务管理


保障机关后勤工作;组织实施机关事务工作人员岗位培训,指导、协调乡镇机关事业单位绿化、爱国卫生、交通安全、环境综合整治等社会事务。

2017

综合业务完成率

100%

90%及以上

80%及以上

80%以下

  综合事务管理


机关网络建设、运转维护和电子政务;机关标准化建设、保密、档案以及政务接待、会务。办公楼物业管理和机关食堂管理;机关办公楼修缮、供水、供电、供暖以及机关环境绿化美化、卫生保洁、安全保卫。离退休干部慰问。党组织活动。

2017

综合事务保障完成率

100%

90%及以上

80%及以上

80%以下

六、政府采购预算情况

2017年,安陵镇人民政府安排政府采购预算3.6万元,其中一般公共预算拨款3.6万元,具体内容见下表。

部门政府采购预算

819吴桥县安陵镇财政所

单位:万元

政府采购项目来源

采购物品名称

政府采购目录序号

数量  单位

数量

单价

政府采购金额

项目名称

预算资金

总计

当年部门预算安排资金

其他渠道资金

合计

一般公共预算拨款

基金预算拨款

财政专户核拨

其他来源收入

吴桥县安陵镇财政所小计







3.60

3.60

3.60





日常公用经费

82.00

制冷空调设备

A020523


4

0.30

1.20

1.20

1.20





日常公用经费

82.00

多功能一体机

A020204


3

0.50

1.50

1.50

1.50





日常公用经费

82.00

办公消耗用品及类似物品

A09


6

0.10

0.60

0.60

0.60





日常公用经费

82.00

办公消耗用品及类似物品

A09


10

0.03

0.30

0.30

0.30





七、国有资产信息

安陵镇人民政府上年末固定资产金额为184.4万元,本年度拟购置固定资产总额为3.6万元,制冷空调和多功能一体机。均已列入2017年度政府采购预算。详见下表。

安陵镇人民政府固定资产占用情况表

编制部门:吴桥县安陵镇人民政府

截止时间:2016年12月31日 

项   目

数量

价值(金额单位:万元)

资产总额

——

184.4

1、房屋(平方米)

2830

84.76

   其中:办公用房(平方米)

2830

84.76

2、车辆(台、辆)

1

22.1

3、单价在20万元以上的设备

——


4、其他固定资产

——

77.54

 

八、名词解释

1、一般公共预算拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。

2、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3 “三公”经费:纳入市级财政预算管理的“三公”经费,是指市级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

4、机关运行费:为保障部门(含所属单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

九、其他需要说明的事项

   

 

                                 2017年3月15日

附表3-1至9 (1).xls

Copyright © 2010-2017 网站地图
主办单位:吴桥县人民政府办公室 冀ICP备13005495号-1
公安备案号 13092802000113 网站标识码:1309280005
违法和不良信息举报电话:0317-7341011
邮箱:wqxYmzf@126.com
地址:吴桥县府前路1号 联系方式:0317-7341011