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杨家寺乡政府2016年预算信息公开

2016-02-16 08:00发布者:杨家寺乡政府

杨家寺乡人民政府2016年财政预算编制情况的说明

 

按照预算信息公开的有关要求,现将2016年财政预算草案的决议以及相关表格予以公开,具体内容见附件。

一、基本职能及主要工作

1.主要职能。执行上级国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规,接受同级党委的领导,执行本级人民代表大会的各项决议,并报告执行决议、决定和命令的情况;制定并落实本行政区域的经济计划和措施,促进产业结构调整及其他经济保持平衡协调发展,全面提高人民群众的生活水平和生活质量;承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任;保护公民私人所有合法财产,保障集体经济组织应有的自主权;监督企业和各种经济联合体、个体户认真执行国家的法律、法令和政策,履行经济合同;开展社会主义民主和法制的宣传教育,保障公民的权利;制定社会治安综合治理工作规划并组织实施;处理人民来信来访,调解民间纠纷;打击违法犯罪,维护社会稳定;制定社会各项事业发展计划,发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化事业;组织实施义务教育和其他各类教育;加强计划生育工作;推进社会保障、社会福利事业和养老保险工作;做好劳动管理、科普、老龄等工作;加强乡级财政的监督和管理,按计划组织、管理乡财政收入和支出,执行国家有关财经纪律和政策,保证国家财政收入的完成;做好统计工作;指导、支持、帮助村民委员会的组织制度建设和业务建设,促进村民委员会民主自治。制定和组织实施乡村建设规划;加强公用设施、水利建设和管理以及房屋土地管理和环境综合整治工作,保护和改善生活环境和生态环境。协助和支持设置在本行政区域内不隶属于乡的国家机关和企事业单位的工作,监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。承办县人民政府交办的其它事项。

22016年财政重点工作

2016年,财政工作将按照全面深化财税体制改革的总体要求,完善政府预算体系,积极推进预算公开。改进预算管理和控制,建立跨年度预算平衡机制。完善国库集中支付改革,加强财政收入管理,优化财政支出结构。加强预算执行管理,提高财政支出绩效。规范理财行为,严肃财经纪律。

1)完善政府预算体系,积极推进预算公开

一是进一步完善基本支出定额标准体系,加强推进项目支出定额标准体系建设,严格机关运行经费管理。加强人员编制管理和资产管理。二是积极推进预决算公开。政府预决算、部门预决算支出全部细化公开到功能分类的项级科目,经济分类的款级科目,所有财政资金安排的“三公经费”都要公开。

2)加强财政收入管理

一是加强税收征管。切实加强税收征管,做到依法征收、应收尽收,不收过头税。二是加强非税收入管理。继续清理规范行政事业性收费和政府性基金,坚决取消不合法、不合理的收费基金项目。

3)优化财政支出结构,加强结转结余资金管理

一是优化财政支出结构。严格控制财政供养人员以及“三公经费”等一般性支出。二是加强结转结余资金管理。建立结转结余资金定期清理机制。三是强化财政对党建工作的保障作用,建立党建工作专项资金。四是大力推行政府购买服务。支持各部门按有关规定开展政府购买服务工作,切实降低公共服务成本,提高公共服务质量。

4)加强预算执行管理,提高财政支出绩效

一是做好预算执行工作。硬化预算约束,及时批复部门预算,严格按照预算、用款计划、项目进度、有关合同和规定程序及时办理资金支付。二是健全预算绩效管理机制。强化支出责任和效率意识,将绩效评价重点由项目支出拓展到部门整体支出和政策、制度、管理等方面,加强绩效评价结果应用,将评价结果作为安排预算的重要依据。

5)规范理财行为,严肃财经纪律

一是坚持依法理财,主动接受监督。严格遵守财税法律法规,自觉接受人大和社会各界的监督。二是规范理财行为。健全预算编制、资金分配、政府采购、财政监督、绩效评价、责任追究等方面的制度建设。按规定的用途拨付和使用财政资金。三是严肃财经纪律,强化责任追究。对各单位财经纪律的执行情况进行全面检查,及时发现问题。对检查中发现的虚报、冒领、截留、挪用、滞留财政资金以及违规违纪的行为,按规定严肃处理。

二、收支预算总体情况

2016年杨家寺乡收入预算总额为1221.3万元(财政拨款1221.3万元)。相应安排支出预算1221.3万元,其中人员支出695.3万元,日常公用支出126万元,项目支出400万元。

三、财政拨款支出预算安排情况

杨家寺乡财政预算安排财政拨款支出主要用于保障乡机构正常运转、完成日常工作任务以及承担乡各项事业发展相关工作。其中:基本支出,是用于保障政府机关机构正常运转的日常支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

项目支出,是用于保障政府机关为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出。

2016年杨家寺乡部门预算财政拨款支出主要用于以下方面:

(一)一般公共服务支出530万元,主要用于:保障政府机关正常运转的日常支出,包括政府机关行政人员基本工资、津贴补贴等人员经费和办公费、印刷费、水电费等日常公用经费以及乡风文明建设、防灾应急救助、安全生产监管、信访维稳调解、创新社会管理、偿债资金等项目支出。

(二)文化体育与传媒支出10万元,主要用于:保障社会事业服务中心正常运转的日常支出,包括社会事业服务中心人员基本工资、津贴补贴、绩效工资等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

(三)社会保障和就业支出54万元,主要用于:保障社区正常运转的日常支出,优抚救济费日常支出,农村特困户补助等项目支出。

(四)医疗卫生支出19万元,主要用于:行政事业单位人员(含离退休人员)医疗保险缴费和计划生育服务站正常运转的日常支出。

(五)城乡社区支出59万元,主要用于:乡村基础设施和街道维护保障经费。

(六)农林水支出441万元,主要用于:农业综合服务中心人员基本工资、津贴补贴、绩效工资等人员经费,办公费、印刷费、水电费等日常公用经费,村级组织运转经费支出,农田水利基本建设等支出。

(七)公共安全和其他支出108.3万元。

四、“三公”经费财政拨款预算安排情况

2016年“三公”经费财政拨款预算数23万元,其中:公务接待费13万元,公务用车运行维护费10万元。

(一)公务接待费比2015年预算下降10%2016年公务接待费计划用于政府机关公务接待费支出。

(二)公务用车购置及运行维护费比2015年预算下降10%

2016年安排公务用车运行维护费10万元。用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出。主要保障日常公务、应急救助、安全生产监管、信访维稳调解等工作开展。

附表3-1
部门预算收支总表
      单位:万元
收入 支出
    预算数     预算数
一、财政拨款收入 1221.30 一、一般公共服务支出 530.00
二、上级补助收入   二、外交支出  
三、事业收入   三、国防支出  
四、经营收入   四、公共安全支出 8.30
五、附属单位上缴收入   五、教育支出  
六、其他收入   六、科学技术支出  
    七、文化体育与传媒支出 10.00
    八、社会保障和就业支出 54.00
    九、医疗卫生与计划生育支出 19.00
    十、节能环保支出  
    十一、城乡社区支出 59.00
    十二、农林水支出 441.00
    十三、交通运输支出  
    十四、资源勘探信息等支出  
    十五、商业服务业等支出  
    十六、金融支出  
    十七、援助其他地区支出  
    十八、国土海洋气象等支出  
    十九、住房保障支出  
    二十、粮油物资储备支出  
    二十一、国债还本付息支出  
    二十二、其他支出 100.00
本年收入合计   本年支出合计 1221.30
         用事业基金弥补收支差额                   结余分配  
         年初结转和结余                   年末结转和结余  
合计 1221.30 合计 1221.30

附表3-2
部门预算收入总表
                  单位:万元
科目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入
功能分类科目编码 科目名称
合计 1,221.30 1,221.30          
201 一般公共服务支出              
20103 政府办公厅(室)及相关机构事务              
2010301   行政运行 500 500          
20106 财政事务              
2010601   行政运行 30 30          
204 公共安全支出              
20406 司法              
2040601   行政运行 8.3 8.3          
207 文化体育与传媒支出              
20704 广播影视              
2070401   行政运行 10 10          
20799 其他文化体育与传媒支出              
2079999   其他文化体育与传媒支出              
208 社会保障和就业支出              
20821 特困人员供养              
2082102   农村五保供养支出 54 54          
210 医疗卫生与计划生育支出          ,    
21005 医疗保障 19 19          
212 城乡社区支出              
21203 城乡社区公共设施 59 59          
213   农林水支出              
21301 农业              
2130101   行政运行 27 27          
2130142   农村道路建设              
21307 农村综合改革              
2130701   对村级一事一议的补助 210 150          
2130705     对村民委员会和村党支部的补助 190 190          
2130707     农村综合改革示范试点补助 14 14          
2130799     其他农村综合改革支出              
21399   其他农林水支出              
2139999     其他农林水支出              
229   其他支出              
22999   其他支出              
2299901     其他支出 100 100          

附表3-3
部门预算支出总表
                单位:万元
科目 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出
功能分类科目编码 科目名称
合计 1,221.30 821.30 400.00      
201 一般公共服务支出            
20103 政府办公厅(室)及相关机构事务            
2010301   行政运行 500 500.00        
20106 财政事务            
2010601   行政运行 30 30.00        
204 公共安全支出            
20406 司法            
2040601   行政运行 8.3 8.3        
207 文化体育与传媒支出            
20704 广播影视            
2070401   行政运行 10 8 2      
20799 其他文化体育与传媒支出            
2079999   其他文化体育与传媒支出            
208 社会保障和就业支出            
20821 特困人员供养            
2082102   农村五保供养支出 54 54        
210 医疗卫生与计划生育支出            
21005 医疗保障 19 19        
212 城乡社区支出            
21203 城乡社区公共设施 59   59      
213   农林水支出            
21301 农业            
2130101   行政运行 27 27        
2130142   农村道路建设            
21307 农村综合改革            
2130701   对村级一事一议的补助 210   210      
2130705     对村民委员会和村党支部的补助 190 175 15      
2130707     农村综合改革示范试点补助 14   14      
2130799     其他农村综合改革支出            
21399   其他农林水支出            
2139999     其他农林水支出            
229   其他支出            
22999   其他支出            
2299901     其他支出 100   100      

附表3-4
部门预算财政拨款收支总表
            单位:万元
收入 支出
    金额     合计 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款 国有资本经营预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款 1221.30 一、一般公共服务支出 530 530    
二、政府性基金预算财政拨款   二、外交支出        
三、国有资本经营预算财政拨款   三、国防支出        
    四、公共安全支出 8.3 8.3    
    五、教育支出        
    六、科学技术支出        
    七、文化体育与传媒支出 10 10    
    八、社会保障和就业支出 54 54    
    九、医疗卫生与计划生育支出 19 19    
    十、节能环保支出        
    十一、城乡社区支出 59 59    
    十二、农林水支出 441 441    
    十三、交通运输支出        
    十四、资源勘探信息等支出        
    十五、商业服务业等支出        
    十六、金融支出        
    十七、援助其他地区支出        
    十八、国土海洋气象等支出        
    十九、住房保障支出        
    二十、粮油物资储备支出        
    二十一、国债还本付息支出        
    二十二、其他支出 100 100    
本年收入合计 1221.30 本年支出合计 1221.3 1221.3    
年初财政拨款结转和结余   年末结转和结余        
合计 1221.30 合计 1221.3 1221.3    

,
附表3-5
部门预算一般公共预算财政拨款支出表
          单位:万元
科目 合计 基本支出   项目支出
功能分类科目编码 科目名称
合计 1,221.30 821.30 400.00
201 一般公共服务支出      
20103 政府办公厅(室)及相关机构事务      
2010301   行政运行 500 500.00  
20106 财政事务      
2010601   行政运行 30 30.00  
204 公共安全支出      
20406 司法      
2040601   行政运行 8.3 8.3  
207 文化体育与传媒支出      
20704 广播影视      
2070401   行政运行 10 8 2
20799 其他文化体育与传媒支出      
2079999   其他文化体育与传媒支出      
208 社会保障和就业支出      
20821 特困人员供养      
2082102   农村五保供养支出 54 54  
210 医疗卫生与计划生育支出      
21005医疗保障 19 19  
212 城乡社区支出      
21203 城乡社区公共设施 59   59
213   农林水支出      
21301 农业      
2130101   行政运行 27 27  
2130142   农村道路建设      
21307 农村综合改革      
2130701   对村级一事一议的补助 210   210
2130705     对村民委员会和村党支部的补助 190 175 15
2130707     农村综合改革示范试点补助 14   14
2130799     其他农村综合改革支出      
21399   其他农林水支出      
2139999     其他农林水支出      
229   其他支出      
22999   其他支出      
2299901     其他支出 100   100
附表3-6
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表
          单位:万元
科目 基本支出
经济分类科目编码 科目名称 合计 人员经费 公用经费
合计 821.3 695.30 126.00
201 一般公共服务支出      
20103 政府办公厅(室)及相关机构事务      
2010301   行政运行 500 400.00 100
20106 财政事务      
2010601   行政运行 30 30.00  
204 公共安全支出      
20406 司法      
2040601   行政运行 8.3 8.3  
207 文化体育与传媒支出      
20704 广播影视      
2070401   行政运行 8 8  
20799 其他文化体育与传媒支出      
2079999   其他文化体育与传媒支出      
208 社会保障和就业支出      
20821 特困人员供养      
2082102   农村五保供养支出 54 54  
210 医疗卫生与计划生育支出      
21005 医疗保障 19 19  
212 城乡社区支出      
21203 城乡社区公共设施      
213   农林水支出      
21301 农业      
2130101   行政运行 27 27  
2130142   农村道路建设      
21307 农村综合改革      
2130701   对村级一事一议的补助      
2130705     对村民委员会和村党支部的补助 175 149 26
2130707     农村综合改革示范试点补助      
2130799     其他农村综合改革支出      
21399   其他农林水支出      
2139999     其他农林水支出      
229   其他支出      
22999   其他支出      
2299901     其他支出      

附表3-7
部门预算政府性基金预算财政拨款支出表
          单位:万元
科目 合计 基本支出   项目支出
功能分类科目编码 科目名称
合计      

附表3-8
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表
          单位:万元
科目 合计 基本支出   项目支出
功能分类科目编码 科目名称
合计      

附表3-9
部门预算财政拨款“三公”经费支出表
        单位:万元
项目 资金来源
合计 一般公共预算财政拨款 政府性基金财政拨款 国有资本经营预算财政拨款
合计 23 23    
一、因公出国(境)费        
二、公务用车购置及运行费       <, FONT size=3 face=", Times New Roman"> 
其中:公务用车购置费        
       公务用车运行费 10 10    
三、公务接待费 13 13    

 

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