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桑园镇政府2016预算信息公开

2016-02-16 08:00发布者:桑园镇政府     分类标签:新闻 吴桥文艺 法律法规

                                        桑园镇政府2016年部门预算情况说明

2016年桑园镇本级预算安排情况说明如下:

一、收入支出预算总体情况说明

2016年预算收入为1840万元,支出预算安排为1840万元。

二、收入预算情况说明

基本收入安排1130万元,项目收入710万元。

三、支出预算情况说明

基本支出1130万元,项目支出710万元。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

一般公共预算财政拨款1686万元;支出为1686万元,其中:一般公共服务支出891万元、公共安全支出17万元、教育支出5万元、文化体育与传媒支出9万元、社会保障和就业支出249万元、医疗卫生与计划生育支出67万元、城乡社区支出7万元、农林水支出361万元、其他支出80万元。政府性基金预算财政拨款154万元;支出为154万元,(其他国有土地使用权出让支出154万元)年末无结转和结余。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算情况说明

“三公”经费支出为22万元,其中因公出国费无,公务用车购置费无,公务用车运行维护费12万元(公务用车2),比上年实际减少24%,公务接待费10万元,比上年实际减少39%

六、机关运行经费的支出情况的说明

机关运行经费为1130万元,其中人员经费764万元、日常公用经费366万元。严格保证政府机构的正常运转,保证各项支出预算的正常执行。

七、政府采购情况的说明

政府采购预算执行情况,采购预算5万元,采购金额5万元。主要用于办公设施的更新。

八、国有资本经营预算收入和支出预算表的说明

2016我镇国有资本经营预算收入和支出预算均无内容。

九、财政预算收入情况

全部财政收入任务11400万元.其中:国税:3867万元,地税:7533万元。比上年任务数增长43%。全年公共预算收入任务6853万元,其中:国税:823万元,地税:6030万元。比上年任务数增长35%

十、绩效预算工作的开展和绩效评价结果

我镇绩效预算开展从三个进行,(一)整体设计,稳步推进。各级财政部门要按“以点带面、先简后繁、逐步推开”的原则,科学制定推进绩效评价的整体工作思路,找准突破口和着力点,有计划、有步骤稳步推进。(二)精心筛选,确定项目。财政支出绩效评价包括基本支出绩效评价、项目支出绩效评价和部门整体支出绩效评价。绩效评价项目既可以是本级预算安排的项目,也可以是上级政府转移支付项目;既可以是一年实施的项目,也可以是跨年度实施项目。绩效评价应重点评价一定金额以上、与部门职能密切相关,具有明显社会影响的项目,特别是广大人民群众关心的民生支出项目。(三)规范操作,提高质量。财政所要充分发挥主体作用,加强与预算部门、实施单位的协调配合,科学制定实施方案,精心组织实施。探索适应不同项目特点的评价方法,积极尝试财政重点评价、部门自评和委托中介机构评价等多种方式。建立评价结果内部通报和外部公开制度,加快实现所有绩效评价项目结果公开透明,以加强社会公众对财政资金使用效益的监督。
 
部门预算收支总表
桑园镇政府     单位:万元
收入 支出
    预算数     预算数
一、财政拨款收入 1840.00 一、一般公共服务支出 891.00
二、上级补助收入   二、外交支出  
三、事业收入   三、国防支出  
四、经营收入   四、公共安全支出 17.00
五、附属单位上缴收入   五、教育支出 5.00
六、其他收入   六、科学技术支出  
    七、文化体育与传媒支出 9.00
    八、社会保障和就业支出 249.00
    九、医疗卫生与计划生育支出 67.00
    十、节能环保支出  
    十一、城乡社区支出 161.00
    十二、农林水支出 361.00
    十三、交通运输支出  
    十四、资源勘探信息等支出  
    十五、商业服务业等支出  
    十六、金融支出  
    十七、援助其他地区支出  
    十八、国土海洋气象等支出  
    十九、住房保障支出  
    二十、粮油物资储备支出  
    二十一、国债还本付息支出  
    二十二、其他支出 80.00
本年收入合计   本年支出合计 1840.00
         用事业基金弥补收支差额                   结余分配  
         年初结转和结余                   年末结转和结余  
合计 1840.00 合计 1840.00
 
部门预算收入总表
桑园镇政府             单位:万元
科目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入
功能分类科目编码 科目名称
合计 1840.00 1840.00          
2010301 政府行政运行 854.00 854.00          
2010601 财政行政运行 37.00 37.00          
2040601 司法行政运行 17.00 17.00          
2050202 小学教育 4.00 4.00          
2050203 初中教育 1.00 1.00          
2070401 广播行政运行 7.00 7.00          
2079999 其他文化与传媒支出 2.00 2.00          
2082001 临时救助 112.00 112.00          
2082102 农村五保供养支出 27.00 27.00          
2089901 其他社会保障和就业支出 110.00 110.00          
2100716 计划生育机构 67.00 67.00          
2120303 小城镇基础设施建设 7.00 7.00          
2120899 其他国有土地使用权支出 154.00 154.00          
2130101 农业行政运行 33.00 33.00          
2130504 农村基础设施建设 53.00 53.00          
2130701 对村级一事一议的补助 88.00 88.00          
2130705 对村民委员会和村党支部的补助 135.00 135.00          
2130707 农村综合改革示范补助 52.00 52.00          
2299901 其他支出 80.00 80.00          
 
部门预算支出总表
                单位:万元
科目 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出
功能分类科目编码 科目名称
合计 1840.00 1130.00 710.00      
2010301 政府行政运行 854.00 852.00 2.00      
2010601 财政行政运行 37.00 37.00        
2040601 司法行政运行 17.00 17.00        
2050202 小学教育 4.00 4.00        
2050203 初中教育 1.00 1.00        
2070401 广播行政运行 7.00 7.00        
2079999 其他文化与传媒支出 2.00 2.00        
2082001 临时救助 112.00   112.00      
2082102 农村五保供养支出 27.00   27.00      
2089901 其他社会保障和就业支出 110.00 110.00        
2100716 计划生育机构 67.00 67.00        
2120303 小城镇基础设施建设 7.00   7.00      
2120899 其他国有土地使用权支出 154.00   154.00      
2130101 农业行政运行 33.00 33.00        
2130504 农村基础设施建设 53.00   53.00      
2130701 对村级一事一议的补助 88.00   88.00      
2130705 对村民委员会和村党支部的补助 135.00   135.00      
2130707 农村综合改革示范补助 52.00   52.00      
2299901 其他支出 80.00   80      
 
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部门预算财政拨款收支总表
            单位:万元
收入 支出
    金额     合计 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款 国有资本经营预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款 1686.00 一、一般公共服务支出 891.00 891    
二、政府性基金预算财政拨款 154.00 二、外交支出        
三、国有资本经营预算财政拨款   三、国防支出        
    四、公共安全支出 17.00 17    
   五、教育支出 5.00 5    
    六、科学技术支出        
    七、文化体育与传媒支出 9.00 9    
    八、社会保障和就业支出 249.00 249    
    九、医疗卫生与计划生育支出 67.00 67    
    十、节能环保支出        
    十一、城乡社区支出 161.00 7 154  
    十二、农林水支出 361.00 361    
    十三、交通运输支出        
    十四、资源勘探信息等支出        
    十五、商业服务业等支出        
    十六、金融支出        
    十七、援助其他地区支出        
    十八、国土海洋气象等支出        
    十九、住房保障支出        
    二十、粮油物资储备支出        
    二十一、国债还本付息支出        
    二十二、其他支出 80.00 80    
本年收入合计 1840.00 本年支出合计 1840.00 1686 154  
年初财政拨款结转和结余   年末结转和结余        
合计 1840.00 合计 1840 1686 154  
 
部门预算一般公共预算财政拨款支出表
          单位:万元
科目 合计 基本支出   项目支出
功能分类科目编码 科目名称
合计 1,840.00 1,130.00 710.00
2010301 政府行政运行 854 852 2
2010601 财政行政运行 37 37  
2040601 司法行政运行 17 17  
2050202 小学教育 4 4  
2050203 初中教育 1 1  
2070401 广播行政运行 7 7  
2079999 其他文化与传媒支出 2 2  
2082001 临时救助 112   112
2082102 农村五保供养支出 27   27
2089901 其他社会保障和就业支出 110 110  
2100716 计划生育机构 67 67  
2120303 小城镇基础设施建设 7   7
2120899 其他国有土地使用权支出 154   154
2130101 农业行政运行 33 33  
2130504 农村基础设施建设 53   53
2130701 对村级一事一议的补助 88   88
2130705 对村民委员会和村党支部的补助 135   135
2130707 农村综合改革示范补助 52   52
2299901 其他支出 80   80
 
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表
          单位:万元
科目 基本支出
经济分类科目编码 科目名称 合计 人员经费 公用经费
合计 1130 764 366.00
2010301 政府行政运行 852 492 360
2010601 财政行政运行 37 37  
2040601 司法行政运行 17 13 4
2050202 小学教育 4 4  
2050203 初中教育 1 1  
2070401 广播行政运行 7 7  
2079999 其他文化与传媒支出 2   2
2089901 其他社会保障和就业支出 110 110  
2100716 计划生育机构 67 67  
2130101 农业行政运行 33 33  
 
部门预算政府性基金预算财政拨款支出表
          单位:万元
科目 合计 基本支出   项目支出
功能分类科目编码 科目名称
合计      
2120899 其他国有土地使用权支出 154   154.00
 
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表
          单位:万元
科目 合计 基本支出   项目支出
功能分类科目编码 科目名称
合计      
 
部门预算财政拨款“三公”经费支出表
        单位:万元
项目 资金来源
合计 一般公共预算财政拨款 政府性基金财政拨款 国有资本经营预算财政拨款
合计        
一、因公出国(境)费        
二、公务用车购置及运行费 12 12    
其中:公务用车购置费        
       公务用车运行费 12 12    
三、公务接待费 10 10    
 
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