桑园镇政府2017年预算信息公开

2017年部门预算信息公开目录

一、2017年部门预算公开表

1、部门预算收支总表

2、部门预算收入总表

3、部门预算支出总表

4、部门预算财政拨款收支总表

5、部门预算一般公共预算财政拨款支出表

6、部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

7、部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

8、部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

9、部门预算财政拨款“三公”经费支出表

二、2017年预算说明

1、部门职责及机构设置情况

2、部门预算安排的总体情况

3、机关运行经费安排情况

4、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

5、绩效预算信息

6、政府采购预算情况

    7、国有资产信息

8、名词解释

9、其他需要说明的事项

桑园镇人民政府2017年部门预算信息公开

按照《中华人民共和国预算法》、《中共河北省委办公厅河北省人民政府办公厅印发<关于进一步推进预算公开工作的实施意见>的通知》和《河北省预决算公开操作规程实施细则》规定，现将桑园镇人民政府2017年部门预算公开如下：

一、部门职责及机构设置

部门职责：

桑园镇人民政府设党政办、财经办、综治办、农业办、企业办、计生办、社事办和便民服务中心共8个部门：

（一）党政办

1、及时了解和掌握镇直各单位、各村贯彻执行党和国家路线、方针、政策法律法规和镇党委、政府的决定、决议情况，及时向镇领导提供全面、准确的情况；抓好全镇的理论教育，协助镇党委理论学习中心组拟订学习计划，当好党委理论学习中心组学习的助手和参谋；2、负责镇内公文编撰、上报下发及相关材料的收集整理和报送，做好上级及相关单位公文、函件的接收、登记、传阅、保管、督办和归档工作；3、负责做好镇机关各种会议的会务工作；4、管理镇机关的行政、接待、后勤；5、协助镇党委指导全镇社会主义精神文明建设和企业文化建设，组织、协调全镇群众性精神文明创建活动。

（二）财经办

 1、按照财政职能，参与全镇宏观经济决策，对社会发展计划编制及实施提供财政依据；2、主持全镇财政收支预算编制，预算调整，年度决算编报，并向党委、政府、人大报告工作；3、组织实施镇人大批准的财政预算收支计划，及时向党委、政府、人大汇报阶段性财政工作，预算收支执行情况和年终总结； 4、协调相关部门关系，努力完成财政收支任务，搞好预算管理，对用款单位实施财政监督；5、做好对农补贴资金、专项资金，行政事业财务管理，预算外资金管理，搞好内部财务监察工作。

（三）综治办

 1、协助基层政府开展依法治理工作和行政执法检查监督工作；2、指导管理人民调解工作，参与重大疑难民间纠纷调解工作；3、代表镇人民政府处理民间各类纠纷；4、组织开展普法宣传和法制教育工作；5、参与社会治安综合治理工作；

（四）农业办

 1、在全镇范围内做好新技术，新农药，各种作物的新品种的示范和推广工作；2、根据生产要求适时培训村干部及农户，提高科技普及率；3、抓好各种作物的良种引入工作； 4、按时、按质、按量的完成上级主管部门下达的引种试验示范工作及推广任务；5、宣传贯彻党和政府的各项农业方针政策和行政法规，指导全镇农村集体经济组织制度建设、农民专业合作组织的制度建设；6、进行农村经济情况统计，及时为党委政府提供决策依据。

（五）企业办

1、在镇党委、政府的领导下，结合本镇实际制定乡镇企业的长期规划和近期计划。2、负责对乡级企业的立项，拟写可行性研究报告，督促企业生产建设的实施，拟定承包方案，实施行政管理。3、指导和帮助辖区内企业开展各项经营管理工作。4、负责收录各种经济信息。负责本辖区内乡镇企业各种统计报表，按期统计、审核上报有关领导和部门，负责各种资料的收集整理、保管。5、指导和帮助辖区内各类乡镇企业认真执行党和国家各项方针、政策、法规和上级有关规定。检查、指导、督促辖区内乡镇企业各项安全制度的执行，保证安全生产。6、负责辖区内乡镇企业各方面的协调关系。

（六）计生办

1、认真贯彻执行计划生育的政策法规，向群众宣传计划生育政策、法规、避孕节育、优生优育、生殖健康等知识、帮助群众树立文明、科学、进步的婚育观；2、掌握育龄群众结婚、怀孕、生育、节育和生殖健康动态情况，按时发放避孕药具；4、督促、协助村民及时办理独生子女优待证、生育证、流动人口婚育证明和养老保险等有关手续和证件；5、做好统计工作，按规定真实、准确、无误地做好各类数据的统计。

（七）社事办

1、城镇建设工作，积极完善基础设施建设，抓好危房改造项目工程的落实；2、负责民政工作，解决养老、医疗就业等民生问题做好城乡低保、五保、优抚和社会救助工作。

（八）便民服务中心

便民服务中心是各办公室窗口服务各项工作，包括社保、城镇居民医疗保险、计生等各项业务，为方便老百姓办理业务设置。

机构设置

桑园镇人民政府为一级预算单位，本单位没有所属预算单位，也没有下属预算单位。本单位实有人数106人，其中在职72人，退休34人。

部门机构设置情况

二、预算部门安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我县部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

1、收入说明

桑园镇人民政府2017年部门一般公共预算拨款585.40万元，其中：一般公共预算拨款456.40万元，公共安全预算拨款17万元，教育预算拨款5万元，文化体育与传媒预算拨款7万元，医疗卫生与计划生育预算拨款67万元，农林水预算拨款33万元。

2、支出说明

反映2017年部门预算支出的总体情况。2017年部门预算支出585.40万元，其中基本支出585.40万元，包括人员经费499.40万元和日常公用经费86万元。

 3、比上年增减情况

2017年预算收支安排585.40万元，较2016年预算增加18.4万元，其中：基本支出18.4万元，主要为增加人员经费支出；

详见附表。

三、机关运行经费安排情况

2017年桑园镇人民政府运行经费预算为86万元。一般公共预算财政拨款基本支出的日常公用经费，主要包括：办公费20万元，印刷费2万元，手续费1万元，水费1万元，电费4万元，邮电费3万元，取暖费14万元，差旅费8万元，会议费2万元，培训费2万元，招待费8万元，福利费5万元，劳务费6万元及公务用车维护费10万元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

桑园镇人民政府2017年度“三公经费”预算为18万元，较2016年度预算22万元减少了4万元。其中；

（一）因公出国（境）费0元，与上年持平，无增减变化。

（二）公务用车运行维护费10万元，无公务车辆购置费，较2016年度预算减少2万元，主要原因公务用车改革运行维护费调减。

（三）公务接待费8万元，较2016年度预算减少2万元，深入贯彻中央八项规定精神，严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》，对公务接待费的核定标准和基数进行了调减。

五、绩效预算信息

总体绩效目标：

1.党政办职责：主持镇党政办全面工作。贯彻落实党的路线、方针、政策，努力提高政治素质和业务水平； 负责党委、政府各种会议的组织工作，领导的公务活动，以及公务接待工作；及时准确做到上传下达和信息反馈工作，保证镇党委政府的决定得到贯彻落实见成效；负责镇委、政府的各种文函的起草、审签工作，督促做好文函的打印、送发工作和上级文件的收发、登记、传阅工作，做到合理、及时、准确；

2.财经办职责：按照上级要求做好桑园镇财政预决算工作，协调相关部门关系，努力完成财政收支任务，搞好预算管理，对用款部门实施财政监督，认真落实农业综合补贴政策，做好对农补贴资金、专项资金，行政事业财务管理，预算外资金管理，搞好内部财务监察工作。

3.综治办职责：组织、领导社会治安综合治理工作，推动各项措施的落实；组织、支持、协调公安派出所、人民法庭、司法所、法律服务所等政法基层组织开展综治工作，充分发挥其职能作用；加强基层党支部、村委会、治保会、调委会、治安中心户长等基层治安防范体系建设，抓好治调委员的培训、管理和整顿；协调解决综治工作中重大问题，组织处理本乡镇突出的治安问题、突发性事件和民事纠纷，做到小事不出村，大事不出乡。

4.农业办职责：做好新技术，新农药，各种作物的新品种的示范和推广工作，根据生产要求适时培训村干部及农户，提高科技普及率；按时、按质、按量的完成上级主管部门下达的引种试验示范工作及推广任务；认真贯彻党和政府的各项农业方针政策和行政法规，指导农民专业合作组织的制度建设；进行农村经济情况统计，及时为党委政府提供决策依据。

5.企业办职责：做好乡镇企业的长期规划和近期计划，负责对乡级企业的立项，拟写可行性研究报告、报批和组织论证，督促企业生产建设的实施，指导和帮助辖区内企业开展各项经营管理工作；负责收录各种经济信息，统计报表，按期统计、审核上报有关领导和部门，负责各种资料的收集整理、保管。5、指导和帮助辖区内各类乡镇企业认真执行党和国家各项方针、政策、法规和上级有关规定。检查、指导、督促辖区内乡镇企业各项安全制度的执行，保证安全生产。

6.计生办职责：按照党和国家有关计划生育的方针、政策、法律、法规，制定本镇人口控制中、长期规划和年度计划，并组织实施；深入基层，调查研究，制定计划生育措施；会同有关部门做好计划生育和人口政策的宣传教育，建立、健全计划生育信息网络，掌握育龄妇女动态；组织计划生育服务站人员定期检查有关人员的避孕节育措施；建立健全计生档案，做好有关统计报表和独生子女发证工作。

7.社会事务办公室职责：负责社会事务办的日常工作; 调查掌握社会事务发展的工作动态，协助主管领导，做好国土资源管理、村镇规划建设、新农村建设等方面的协调配合工作;完成党委、政府及上级部门交办的其他工作。

8.便民服务中心：做好窗口服务工作，及时耐心为老百姓讲解城乡居民医疗保险、农村养老保险、计生等政策，及时为老百姓办理相关业务。

部门职责分类绩效目标:

1、党政办公室在党政公章管理方面要做到盖章及时无误，绝不出现一例违规盖章；在文字材料方面不断提升写作能力和水平及时上报各类信息；在文件打印方面按时完成打复印任务，确保打复印设施正常运行；在纪要、会议会务、保密工作方面要确保通讯设施安全运转，及时转达纪要信息确保会议设备正常运行，助推各项会议精神的贯彻落实；合理配备公车，确保公车安全行驶；机关值班室通讯设施安全，确保正常运转，维护好档案资料安全；保证各种报刊杂志及时分发到位；在机关事务方面，保障政府安全无事故，维护正常的工作秩序，保障政府大院干净整洁；做好固定资产登记管理工作；纪律方面严肃查处各类违纪行为，营造风清气正的服务环境。2 财经办要科学进行预决算，监督项目预算资金的管理和使用，做好各项审计，规范财政报销程序，认真履行各种对帐手续，进行一事一议工程的跟踪监督，管理好村级财务。在办公用品方面要保障政府机关日常办公用品的供给，出纳登记详细清楚3、企业办，搞好入区企业环评、申报各项服务，搞好社会经济发展服务，抓好安全生产工作。4、农办要做好森林防火、水务气象预警、牲畜防疫工作。5、社会事务办要拓宽劳动就业渠道，解决好医疗、养老问题，促进教育、旅游、餐饮方面的安全。严厉打击各种违章建筑，养护好村村通公路6、社会治安综合治理办公室要促进社会和谐发展。7、计生办要优化计生服务环境，严格落实计生政策和计生法规着力做好办证、计生宣传、育龄妇女查体、流动人口服务管理、社会抚养费征收等工作。8、便民服务中心要改善便民服务办公条件，细化、量化便民服务流程，方便群众办事。

部门职责-工作活动绩效目标

六、政府采购预算情况

2017年，我单位安排政府采购预算8.9万元，其中一般公共预算拨款8.9万元，具体内容如下表。

部门政府采购预算

七、国有资产信息

桑园镇人民政府上年末固定资产金额为493.02万元，本年度拟购置固定资产总额为8.9万元，主要为计算机设备、空调、复印机等，均已列入2017年度政府采购预算。详见下表。