_吴桥县人民政府

吴桥县安监局2016年预算公开

2016-02-16 18:50发布者:吴桥政府

2016年县级部门预算

(草案)

 

吴桥县安监局

 

吴桥县安监局编制

吴桥县财政局审核


    

 

第一部分部门预算情况

年度目标及保障措施

部门职责-工作活动绩效目标

部门收支预算总表

部门基本支出预算

部门项目支出预算

部门“三公”及会议培训经费预算

部门基本情况表

 

第一部分部门预算情况

 

年度目标及保障措施

 

    一、年度发展规划目标

    总体目标:

部门年度发展规划目标

 

1、设立视频会议室

2、建立应急救援中心

3、办公自动化

 

    职责分类绩效目标:

     一、部门主要职责                                                             

     ()综合管理全县安全生产工作。研究落实安全生产监督管理工作的具体措施,组织实施工矿商贸行业安全生产标准及有关综合性安全生产规章规程。

  ()依法行使县安全生产监督管理职权,指导、协调和监督有关部门安全生产管理工作;制定全县安全生产发展规划;定期分析和预测全县安全生产形势.研究、协凋和解决安全生产中的重大问题。

  ()负责发布全县安全生产信息,综合管理全县生产安全伤亡事故调度统计和安全生产行政执法分析工作;依法组织一般性生产安全事故的调查处理和办理结案工作,参与重大、特大和特别重大生产安全事故的调查处理工作,并监督事故查处的落实情况;组织、指挥和协调安全生产应急救援工作。

  ()负责综合监督管理危险化学品和烟花爆竹安全生产工作。

  ()指导、协调全县安全生产检测检验工作;负责对工矿商贸企业安全生产条件和有关设备(特种设备除外)进行检测检验、安全评价、安全培训、安全咨询等社会中介组织的资质管理工作,并依法进行监督检查。

  ()组织、指导全县安全生产宣传教育工作,负责安全生产监督管理人员的安全培训、考核工作,依法组织、指导并监督特种作业人员(特种设备作业人员除外)的考核工作和生产经营单位主要经营管理者、安全管理人员的安全资格考核工作;监督检查生产经营单位安全培训工作。

  ()负责监督管理县管理的工矿商贸企业安全生产工作,依法监督工矿商贸企业贯彻执行安全生产法律、法规情况及其安全生产条件和有关设备(特种设备除外)、材料、劳动防护用品的安全管理工作。

  ()依法监督检查新建、改建、扩建工程项目的安全设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用情况;依法监督检查生产经营单位作业场所职业卫生情况和重大危险源监控、重大事故隐患的整改工作,依法查处不具备安全生产条件的生产经营单位。

  ()拟定安全生产科技规划,组织、指导安全生产科学技术研究和技术示范工作。

()承担县安全生产委员会办公室的日常工作和承办县政府交办的其他事项。

    二、吴桥县安监局2016年绩效目标计划


项目名称

项目金额

备注


办公自动化

50000



视频会议室

300000



应急救援中心

1000000



合计

1350000








 

    二、实现年度发展规划目标的保障措施

实现本年度发展规划目标的保障措施

 

一、成立发展规划小组,确定职责分工,制定完成工作时限。确保年度发展规划目标按时保质保量完成。

二、成立技术小组,尽快掌握办公自动化、视频会议室、应急救援中心技术参数,为发展规划目标提供技术保障。

 


 

部门职责-工作活动绩效目标

313吴桥县安监局

职责活动

年度预算数

内容描述

绩效目标

绩效指标

评价标准

组织全县安全生产综合监督管理

27.00

承担全县安全生产综合监督管理责任,依法行使综合监督管理职权;根据《安全生产法》、《安全生产违法行为行政处罚办法》等法律法规,依法开展执法检查工作,对发现的安全生产违法行为依法进行行政处罚,遏制重特大事故发生,确保全县安全生产形势稳定好转。

  定期组织在全县开展安全生产督导检查活动,对重点行业和作业场所职业卫生安全生产加强行政执法监察,依法对违法行为实施行政处罚;不断加强安全生产监管能力建设,改善执法检测、监察检查等能力。   加强重大危险源的监测、监控、辨识与评估及登记建档、备案与核销等安全管理;建设省、市、县重大危险源单位的四级监管体系;开展重大危险源执法检查工作。   承担工矿商贸作业场所(煤矿作业场所除外)职业卫生监督检查责任,依法颁发和管理职业卫生安全许可证,组织调查处理职业危害事故和违法违规行为;完成国家和省、市确定的水泥、






  加强安全生产执法监察检查

19.00

定期组织在全县开展安全生产督导检查活动,对重点行业和作业场所职业卫生安全生产进行督导检查,加强行政执法监察,依法对违法行为实施行政处罚;不断加强安全生产监管能力建设,改善执法检测、监察检查等能力。

通过督导检查全县安全生产,最大限度地发现、纠正、督促企业消除各类隐患,预防和减少事故的发生,确保全县安全生产形势持续稳定好转

检查覆盖率

1

95%及以上

90%及以上

90%以下

  加强重大危险源安全管理


加强重大危险源的监测、监控、辨识与评估及登记建档、备案与核销等安全管理;开展重大危险源执法检查工作。

科学准确进行重大危险源等级界定;有效开展监测数据的综合分析、数据发布工作;督促企业切实加强危险源监控,有效治理隐患,落实监管责任

监管企业数量

   个及以上

   个及以上

   个及以上

   个以下

专项检查次数

4次及以上

3

2

1

  加强职业危害防治及专项治理


承担工矿商贸作业场所(煤矿作业场所除外)职业卫生监督检查责任,依法颁发和管理职业卫生安全许可证,组织调查处理职业危害事故和违法违规行为;完成国家和省、市确定的水泥、石材加工行业以及重点行业的专项治理,组织查处用人单位职业病危害事故。

开展职业病危害严重行业的专项治理,组织职业病危害项目申报工作,查处用人单位职业病危害事故和违法行为。

行业专项治理数量

   个及以上

   个及以上

   个及以上

   个以下

  构建和完善安全生产监管体系

8.00

建设县级隐患排查治理信息系统平台;加强全县安全生产技术服务机构及注册安全工程师管理;组织开展安全生产事故专项调查;审核提出安全生产举报奖励意见;开展安全生产宣传教育活动,定期向社会公布安全生产重大事项情况;组织对安全生产责任人及监管监察人员进行执法资格培训考试发证工作;组织全县安全生产目标管理及考核工作;促进企业全面落实安全生产诚信管理。

加大安全生产宣传和信息公开力度,提高全社会安全生产意识

目标考核次数

2次以上

-

-

2次以下

诚信等级评定覆盖率

80%及以上

75%及以上

70%及以上

70%以下

安全生产标准化达标率

1

95%及以上

90%及以上

90%以下

结案率

1

95%及以上

90%及以上

90%以下

监管覆盖率

1

95%及以上

90%及以上

90%以下

重点行业安全生产监管


按照分级、属地原则,依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备(适用《特种设备安全监察条例》的特种设备除外)、材料、劳动防护用品的安全管理工作;承担非煤矿山企业和危险化学品、烟花爆竹生产企业安全生产准入管理责任,依法组织实施安全生产准入制度;负责危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹安全生产监督管理工作。

   依法对危险化学品和烟花爆竹生产企业、非药品易制毒企业、箱包、制鞋企业实施许可管理;对高危行业企业负责人、安全管理人员安全资格及特种作业人员操作证进行验印审批;对重点行业企业开展安全生产监督和专项整治活动;开展金属和非金属矿山的整顿关闭、尾矿库治理等工作;加强高危行业建设项目安全条件、安全设施设计、职业病防护设施设计审查和竣工验收管理。 &nb, sp;                               加强煤矿的安全生产执法、职业卫生监管和隐患排查力度;拟订并组织实施全县煤矿整合关闭等整顿政策;组织开






  加强高危重点行业、商贸及金属非金属矿山安全生产监管


依法对危险化学品和烟花爆竹生产企业、非药品易制毒企业、箱包、制鞋企业实施许可管理;对高危行业企业负责人、安全管理人员安全资格及特种作业人员操作证进行验印审批;对重点行业企业开展安全生产监督和专项整治活动;开展金属和非金属矿山的整顿关闭、尾矿库治理等工作;加强高危行业建设项目安全条件、安全设施设计、职业病防护设施设计审查和竣工验收管理。

遏制高危行业重特大生产安全事故的发生,事故起数和死亡人数逐年稳中求降

排查高危生产经营企业(家)安全隐患企业数量

   个及以上

   个及以上

   个及以上

  个以下

事故发生数

0

1-2

3


工矿商贸生产安全事故死亡人数下降比例

3%及以上

2%及以上

1%及以上

1%以下

履行率

95%及以上

90%及以上

85%及以上

85%以下

组织指挥和协调全县安全生产应急救援


安全生产指导预案编制和备案管理,组织应急救援演练,组织协调全县安全生产救援工作。

    组织指导全县安全生产应急救援预案编制和备案管理,结合事故多发、易发,应急管理基础薄弱的地区、领域、时段、岗位等重点,组织开展实战化应急演练。          加强应急救援队伍、装备和信息系统建设,完善安全生产应急平台,提高全县应急救援协调指挥能力和应急处置能力;实施县救援指挥中心能力建设,加强指挥机构管理和专业应急救援队伍训练,统一规划安全生产应急平台信息化建设和救援通信、信息网络运行保障,及时进行重大危险源预警、技术监控工作,发布预警信息。   启动应急预案,组织协调救援力量、装备、专家参与






  组织应急预案编制及应急演练


组织指导全县安全生产应急救援预案编制和备案管理,结合事故多发、易发,应急管理基础薄弱的地区、领域、时段、岗位等重点,组织开展实战化应急演练。

加强应急预案的管理与实施,及时组织锻炼应急救援队伍,切实提升应急处置能力。

应急预案演练完成率

100%

95%及以上

90%及以上

90%以下

  组织实施应急处置与救援


启动应急预案,组织协调救援力量、装备、专家参与救援,制定救援方案,科学施救,保障救援工作顺利进行

增强组织协调能力,提高应急救援效果。

应急救援任务完成比例

100%

95%及以上

90%及以上

90%以下

  加强应急救援体系建设


加强应急救援队伍、装备和信息系统建设,逐步开展安全生产应急平台建设,提高全县应急救援协调指挥能力和应急处置能力及时进行重大危险源预警,发布预警信息。

理顺应急救援工作机制,推动应急救援指挥中心和应急平台建设,提高突发事件的应急救援能力,保证政府及时采取应对措施,避免或降低事故及其危害程度。

年度内综合演练完成次数

2次及以上



1次及以下

  组织实施应急处置与救援


启动应急预案,组织协调救援力量、装备、专家参与救援,制定救援方案,科学施救,保障救援工作顺利进行。

增强组织协调能力,提高应急救援效果。

应急救援任务完成比例

100%

95%及以上

90%及以上

90%以下

安全生产政务管理

5.00

编制安全生产规划,开展安全生产调研和相关政策制订;开展对外合作交流;加强行政审批管理;开展行政复议及行政应诉工作等;为保障机关履行安全生产监管基本职责提供必要条件。

   制定全县安全生产发展战略和规划、指导系统业务活动;开展安全生产专项调查研究,制订相关政策、法规规章;加强专项资金监管;开展对外合作交流;加强安全生产审批管理;开展行政复议及行政应诉工作;信访接待、业务宣传、政务信息公开等工作;开展网上行政服务;依法行政等。   做好会议组织管理、信息化建设与维护、机关财务和资产管理、标准化建设、基建及维修、大型设备购置、人事管理、党务管理、老干部工作等。负责直属企事业单位管理工作。






  综合业务管理

5.00

加强专项资金监管;开展对外合作交流;加强安全生产审批管理;开展行政复议及行政应诉工作;信访接待、业务宣传、政务信息公开等工作;开展网上行政服务;依法行政等。

保障各项业务工作畅通

综合业务保障率

90%及以上

80%及以上

70%及以上

70%以下


 

部门收支预算总表

313吴桥县安监局

单位:万元

 目代 

预算收支项目

预算金额


预算收入

174.10

1

一般公共预算拨款

174.10


其中:限额补助

142.10


   非限额补助

32.00


   行政事业性收费



   专项收入



   国有资产有偿使用收入



   债务收入



   中央财政提前通知转移支付



   其他


2

基金预算拨款


3

国有资本经营预算拨款


4

财政专户核拨


5

其他来源收入



其中:事业收入



   事业单位上级补助收入



   附属单位上缴收入



   经营收入



   其他收入



预算支出

174.10

1

基本支出

142.10


其中:人员经费

138.50


   日常公用经费

3.60

2

项目支出

32.00


其中:本级支出

32.00


   对下补助


3

其他支出



 

部门基本支出预算

313吴桥县安监局

单位:万元

经济分类科目编码

预算支出项目

   

  

一般公共  预算拨款

基金预算  拨款

财政专户  核拨

其他来源 收入


基本支出总计

142.10

142.10





人员经费合计

138.50

138.50





一、工资福利支出

127.20

127.20





1、基本工资

45.90

45.90





2、津贴补贴

39.50

39.50





1)地区附加津贴

39.50

39.50





2)艰苦边远地区津贴







3)(特殊)岗位津贴(补贴)







    1)国家出台与实际天数无关的岗位津贴







    2)国家出台按实际天数发放的岗位津贴







4)规范津贴补贴后仍继续保留的补贴







    1)回族补贴







    2)职工劳模荣誉津贴







5)上述项目之外的津贴补贴







3、奖金







4、社会保障缴费

16.80

16.80


<, FONT size=3 face=Calibri> 



1)基本养老保险费

16.80

16.80





2)基本医疗保险费







3)大病医疗保险费







4)公务员医疗补助







5)事业单位补充医疗保险费







6)事业单位失业保险费







7)工伤保险费







8)其他社保缴费







5、伙食补助费







6、绩效工资







1)基础绩效工资







2)奖励绩效工资







3)应纳入绩效工资的津贴补贴







7、其他工资福利支出

25.00

25.00





1)长期聘用人员和长期临时工工资

25.00

25.00





2)长期聘用人员和长期临时工社保缴费和住房公积金







3)病假两个月以上职工的工资







4)其他







二、对个人和家庭的补助

11.30

11.30





1、离休费







1)离休金







2)离休人员补贴




,

 



3)离休人员特殊补贴







4)离休人员上述项目之外的补贴







5)社保机构开支人员单位应负担的离休费







2、退休费







1)退休金







2)退休人员补贴







3)退休人员特殊补贴







4)退休人员上述项目之外的补贴







5)社保机构开支人员单位应负担的退休费







3、退职(役)费







1)退职生活费







2)退职人员补贴







3)退职人员特殊补贴







4)退职人员上述项目之外的补贴







5)社保机构开支人员单位应负担的退职生活费







4、抚恤金

0.50

0.50





5、生活补助







6、医疗费







7、助学金







8、奖励金

0.10

0.10





1)独生子女父母奖励

0.10

0.10





2)其他奖励金,







9、住房公积金

8.40

8.40





10、待规范津贴补贴人员提租补贴







1)在职人员提租补贴







2)离休人员提租补贴







3)退休人员提租补贴







4)退职(役)人员提租补贴







11、购房补贴







12、其他对个人和家庭的补助支出

2.30

2.30





1)住宅取暖费

2.30

2.30

 , ;




    1)在职住宅取暖费

2.30

2.30





    2)离休住宅取暖费







    3)退休住宅取暖费







    4)退职住宅取暖费







2)其他







日常公用经费合计

3.60

3.60





1、基础定额项目

3.60

3.60





1)办公费

1.60

1.60





2)水费







3)电费







4)邮电费







  1)公务移动通讯费用补贴







  2)其他邮电费







5)办公取暖费







6)物业管理费







7)差旅费







8)维修(护)费







9)会议费



<, P style="TEXT-ALIGN: right; LINE-HEIGHT: 15pt; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; mso-line-height-rule: exactly">




10)办公设备购置费







11)因公出国(境)费用







12)公务用车运行维护费

2.00

2.00





   1)燃料费







   2)维修费

1.00

1.00





   3)保险费







   4)其他交通费

1.00

1.00





13)离退休干部经费







   1)离休干部公用经费







   2)离休干部特需费







   3)离休干部住宅公用电话费







   4)离休人员福利费







   5)退休干部公用经费







   6)退休干部特需费







   7)退休干部住宅公用电话费







   8)退休人员福利费







   9)退职人员福利费







  10)离休干部参观休养经费







14)公务交通补贴







15)印刷费







16)咨询费







17)手续费







18)租赁费







19)专用材料费







20)被装购置费







21)专用燃料费







22)劳务费







23)委托业务费







24)其他业务费







2、按规定比例计提项目







1)培训费







2)公务接待费







3)工会经费







4)福利费







5)党组织活动经费







3、特殊因素项目







1)业务用房运行费







2)办公用房运行补助







3)网络运行维护费







4)大宗印刷费







5)专项邮电费







6)专项购置费





,


7)执法执勤及特种业务车辆运行费







8)临时办公室经费







9)中央空调及电梯运行费







10)不可预见费







 

部门项目支出预算

313吴桥县安监局

单位:万元

项目名称

项目承担单位

功能分类科目编码

项目类型

项目级次

   

大类

小类

 

一般公共预算拨款

基金预算拨款

国有资本经营预算拨款

财政专户核拨

其他来源收入

合计



,



32.00

32.00





组织全县安全生产综合监督管理






27.00

27.00





  加强安全生产执法监察检查






19.00

19.00





  1、安全检查及培训

吴桥县安监局

2150601

专项业务

专项事务

本级

9.00

9.00





  2、安全生产专家排查经费

吴桥县安监局

2150601

专项业务

专项事务

本级

10.00

10.00





  构建和完善安全生产监管体系






8.00

8.00





  1、乡镇安监人员津贴

吴桥县安监局

2150601

个人家庭补助

个人家庭补助项目

本级

8.00

8.00




,

安全生产政务管理






5.00

5.00





  综合业务管理






5.00

5.00





  1、安监局业务费

吴桥县安监局

2150601

专项业务

专项事务

本级

5.00

5.00






 

部门“三公”及会议培训经费预算

313吴桥县安监局

单位:万元

支出内容

   

合计

一般公共预算拨款

基金预算拨款

财政专户核拨

其他来源收入

合计

17.80

17.80




一、因公出国(境)费






二、公务用车购置及运维费

8.00

8.00




  其中:公务用车购置费






    公务用车运行维护费

8.00

8.00




三、公务接待费

0.90

0.90




   “三公”经费小计

8.90

8.90




四、会议费

8.90

8.90




五、培训费







 

部门基本情况表

313吴桥县安监局

单位:人

单位名称

单位性质

单位规格

经费保障形式

车辆编制数

编制人数

在职人数

离退人数

行政

事业

行政

事业

离休

退休

退职

    




1

18

9

10

8




吴桥县安监局

行政

正科级

财政拨款

1

18

9

10

8





 

 

 

 

 

第二部分

 

预算单位收支预算情况

 

 

部门预算收支总表




单位:万元

收入

支出

    

预算数

    

预算数

一、财政拨款收入

174.10

一、一般公共服务支出

174.10

二、上级补助收入


二、外交支出


三、事业收入


三、国防支出


四、经营收入


四、公共安全支出


五、附属单位上缴收入


五、教育支出


六、其他收入


六、科学技术支出




七、文化体育与传媒支出




八、社会保障和就业支出




九、医疗卫生与计划生育支出




十、节能环保支出




十一、城乡社区支出




十二、农林水支出




十三、交通运输支出




十四、资源勘探信息等支出




十五、商业服务业等支出




十六、金融支出




十七、援助其他地区支出




十八、国土海洋气象等支出




十九、住房保障支出




二十、粮油物资储备支出




二十一、国债还本付息支出




二十二、其他支出


本年收入合计


本年支出合计


         用事业基金弥补收支差额


                结余分配


         年初结转和结余


                年末结转和结余


合计


合计


 

 

 

部门预算收入总表











单位:万元


科目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入


功能分类科目编码

科目名称



合计









426002

一般公共预算

174.10

174.10







 

部门预算支出总表










单位:万元


科目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出


功能分类科目编码

科目名称



合计








426002

一般公共预算

174.10

174.10






 

 

部门预算财政拨款收支总表







单位:万元

收入

支出

    

金额

    

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款

一、一般公共预算财政拨款

174.10

一、一般公共服务支出

174.1

174.1



二、政府性基金预算财政拨款


二、外交支出





三、国有资本经营预算财政拨款


三、国防支出







四、公共安全支出







五、教育支出







六、科学技术支出







七、文化体育与传媒支出







八、社会保障和就业支出







九、医疗卫生与计划生育支出







十、节能环保支出







十一、城乡社区支出







十二、农林水支出







十三、交通运输支出







十四、资源勘探信息等支出







十五、商业服务业等支出







十六、金融支出







十七、援助其他地区支出







十八、国土海洋气象等支出







十九、住房保障支出







二十、粮油物资储备支出







二十一、国债还本付息支出







二十二、其他支出





本年收入合计


本年支出合计





年初财政拨款结转和结余


年末结转和结余





合计


合计





 

部门预算一般公共预算财政拨款支出表







单位:万元


科目

合计

基本支出 

项目支出


功能分类科目编码

科目名称




合计





426002

一般公共预算

174.1

142.10

32


 

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表






单位:万元

科目

基本支出

经济分类科目编码

科目名称

合计

人员经费

公用经费

合计




426002

一般公共预算

142.1

138.5

3.6

 

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表







单位:万元


科目

合计

基本支出 

项目支出


功能分类科目编码

科目名称




合计





 

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表







单位:万元


科目

合计

基本支出 

项目支出


功能分类科目编码

科目名称




合计





 

部门预算财政拨款“三公”经费支出表





单位:万元

项目

资金来源

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金财政拨款

国有资本经营预算财政拨款

合计

8.9

8.9



一、因公出国(境)费





二、公务用车购置及运行费

8

8



其中:公务用车购置费





       公务用车运行费

8

8



三、公务接待费

0.9

0.9



 

 

 

 

 

 

 

 

吴桥县安监局部门预算及三公经费公开情况说明

 

根据《中华人民共和国预算法》和财政财务管理有关规定,现将我局2016年度部门预算相关公示内容说明如下:

基本情况

      吴桥县安监局为行政单位。吴桥县安监局2016年部门预算,在职在编实有人数19人,在编实有车2辆。

       部门预算收支情况

      2016年部门预算收入总计174.1万元,其中:财政拨款174.1万元;2016年部门预算支出总计174.1万元,其中:基本支出142.1万元,项目支出32万元。

     (一)基本支出情况

      2016年部门预算基本支出142.1万元,主要是: 人员经费支出138.5万元日常公用经费3.6万元。    

        “三公”经费预算情况

       2016年我单位财政拨款“三公”经费预算数为8.9万元。

       (一)因公出国(境)经费

       2016年我单位因公出国(境)经费预算无。

       (二)公务接待费

       2016年我单位因执行公务和开展业务活动预算开支住宿费、用餐费等公务接待费0.9万元,相比2015年减少1万元。

       (三)公务用车购置及运行维护费

       2016年我单位因执行公务和开展业务活动预算开支公务用车购置及运行费8万元,其中:车辆购置经费支出0元,车辆运行维护费支出8万元,相比2015年减少1万元。主要用于保证单位执行公务活动,开展工作调研等工作所发生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费支出。

 

“三公”经费减少原因

我单位坚决执行中央八项规定,严格控制“三公经费”支出,呈逐年递减趋势。


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