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吴桥县工信局2017年预算信息公开

2017-03-15 08:00发布者:吴桥县工信局

 

 

2017年部门预算信息公开目录

一、2017年部门预算公开表

1、部门预算收支总表

2、部门预算收入总表

3、部门预算支出总表

4、部门预算财政拨款收支总表

5、部门预算一般公共预算财政拨款支出表

6、部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

7、部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

8、部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

9、部门预算财政拨款“三公”经费支出表

二、2017年预算说明

1、部门职责及机构设置情况

2、部门预算安排的总体情况

3、机关运行经费安排情况

4、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

5、绩效预算信息

6、政府采购预算情况

    7、国有资产信息

8、名词解释

9、其他需要说明的事项

 

吴桥县工业和信息化局

2017年部门预算信息公开说明

 

按照《中华人民共和国预算法》、《中共河北省委办公厅河北省人民政府办公厅印发<关于进一步推进预算公开工作的实施意见>的通知》和《河北省预决算公开操作规程实施细则》规定,现将吴桥县工业和信息化局2017年部门预算公开如下:

一、部门职责及机构设置情况

部门职责:

(一)提出全县新型工业化发展战略和措施,协调解决新型工业化进程中的重大问题,拟订并组织实施工业、信息化的发展规划,推进产业结构战略性调整和优化升级,推进信息化和工业化融合。

(二)拟订并组织实施全县工业行业规划和产业政策,提出优化产业布局,结构的政策性建议;组织实施行业技术规范和标准,指导行业质量管理工作。

(三)监测、分析全县工业运行,发布相关信息并进行预测、预警和信息引导,协调解决工业运行中的有关问题并提出政策性建议;负责工业应急管理、产业安全的国防动员有关工作;负责电力行业的管理和监督、协调与行政执法;负责全县煤、电、油、气等工业生产重要物资的调度工作;负责全县联合运输及铁路专用线共用的行业管理。

(四)负责提出全县工业、信息化固定资产投资规模和方向,根据产业政策提出准入意见和按规定权限负责国家和省、市、县规划内及年度计划规模内固定资产项目的有关工作。

(五)贯彻国家政策和标准,指导行业技术创新和技术进步,以先进适用技术改造提升传统产业;组织实施有关科技重大专项,推进相关科研成果产业化,推动信息服务业和新兴产业发展。

(六)贯彻执行国家重大技术装备发展和自主创新规划、政策,依托国家和省、市重点工程建设协调有关重大专项的实施,推进重大技术装备国产化,指导引进重大技术装备的消化创新。

(七)制定并组织实施全县工业能源节约和资源综合利用、清洁生产促进措施,参与拟订能源资源综合利用、清洁生产促进规划,组织协调相关重大示范工程和新产品、新技术、新设备、新材料的推广应用。

(八)推进全县工业体制改革和管理创新,提高行业综合素质和核心竞争力,指导相关行业加强安全生产管理。

(九)统筹推进全县信息化工作,组织拟订相关政策并协调信息化建设中的重大问题,促进电信,广播电视和计算机网络融合;协调通信行业的管理;指导协调电子政务发展,推动跨行业、跨部门的互联互重要信息资源的开发利用、共享。

(十)负责协调维护全县信息安全和信息安全保障体系建设,指导监督政府部门、重点行业主要信息系统基础信息网络的安全保障工作,协调处理信息安全重大事件,承担跨部门、跨地区和主要时期的信息安全应急协调工作。

(十一)开展工业、信息化的对外合作与交流。

(十二)贯彻落实《中华人民共和国中小企业捉进法》及省、市、县有关中小企业的法律法规和方针、政策;组织起草促进中小企业发展的有关规范性文件,研究提出扶持全县中小企业发展的政策措施;推动建立完善中小企业服务体系;负责提出对发展专项资金使用方向和分配方案。

(十三)负责中小企业统计工作,拟订全县中小企业的发展战略、中长期发展规划、年度计划并组织实施;负责全县工业项目、企业技改扩产、创名牌及引进人才等工作的年度考核

 

机构设置:

工信局是政府机关正科级单位,成立于2010年3月,内设办公室、产业运行股和工业信息股,单位领导职数3人,内设机构领导职数4人。属政府一级预算单位。无所属预算单位。

 

部门机构设置情况

单位名称

单位性质

单位规格

经费保障形式

吴桥县工业和信息化局

行政机关

正科级

财政性资金基本保证

人员情况:

2016年末人员编制8人(行政7人,工勤1人)。

2017年部门在职在编实有人数10人(行政9人,工勤1人);机关开支3人;离退休人员16人,共计29人。

二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定,目前我局部门预算的编制实行综合预算制度,即全部收入和支出都反映在预算中。

1、收入说明。

反映本部门当年一般公共预算拨款。2017 年部门一般公共预算拨款191.16万元,其中;非限额补助191.16万元。

2、支出说明。

2017年部门预算支出的总体情况。2017年部门预算支出为191.16万元,其中:基本支出164万元,主要为人员经费支出162万元和日常公用经费支出2万元;项目支出 27.16万元。

3、比上年增减情况。

2017年预算收支安排191.16万元,较2016年预算增加105.46万元,其中:日常公用经费与去年持平,项目支出预算2016年未做安排,2017年增加27.16万元;其余增加部分为人员经费。

详见附表。

三、机关运行经费安排情况

2017年度吴桥县工信局机关运行经费预算为2万元。一般公共预算财政拨款基本支出的日常公用经费,主要包括:办公费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、差旅费、会议费、培训费、招待费、福利费、劳务费、物业管理费、维修费、专用材料费、办公设备购置费和其他费用。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

吴桥县工业和信息化局财政拨款2017年度“三公经费”预算为5.06万元,较2016年度预算4.43万元增加了0.63万元。其中;

(一)因公出国(境)费0元,与上年持平,无增减变化。

(二)公务用车运行维护费4.23万元,无公务车辆购置费,较2016年度预算增加0.63万元,主要原因:1、公务用车逐年老化,维修增加。2、涉军人员进省、进京上访频繁,故公务用车运行维护费增加预算0.63万元。

(三)公务接待费0.83万元,与2016年度预算持平。

五、绩效预算信息

总体绩效目标:

2017年,吴桥县工业和信息化局将在吴桥县委、县政府的领导下,以“三个代表”重要思想为指导,认真学习贯彻党的十六大精神,与时俱进,开拓创新,紧紧围绕全面建设小康社会总体目标,着重做好以下几个方面的工作:

(一)支持新型工业化发展

组织制定工业和信息化发展战略、规划。组织全县工业技术改造工作,推进企业技术创新体系建设。组织协调推进企业兼并重组、淘汰落后产能和化解过剩产能、工业节能与资源综合利用工作,组织实施重大专项,推进产业结构战略性调整和优化升级,加快现代产业体系建设

(二)实施工业和信息化运行监测管理

监测分析全县工业运行;负责全县钢铁、石化、建材、装备、纺织、医药、轻工食品、电子信息、软件信息服务业等工业行业管理,指导并组织实施行业准入和全县企业质量管理等。

(三)推进全县信息化建设

推进信息化和工业化融合,指导协调电子政务发展,促进“三网”(电信、广播电视和计算机网络)融合、信息消费和物联网发展,维护网络与信息安全。推动全县软件业、信息服务业发展。

(四)促进中小企业和民营经济发展

加强对中小微企业和民营经济的宏观指导、综合协调,优化发展环境,激活市场主体,破解要素制约,强化公共服务,加强督导、检查和考核,提高民营经济和中小微企业发展质量和水平。

(五)工信政务管理

负责系统(内部)综合业务管理和机关(内部)综合事务管理。

职责分类绩效目标:

(一)职责活动: 研究提出全县新型工业和信息化发展战略和政策

内容描述: 加强全县工业和信息化发展战略、规划等研究制定和实施;制定并组织实施全县工业产业政策,提出优化产业布局、产业结构政策建议。

绩效目标: 建立完善工业和信息化政策法规、规划、标准体系,规范、引导、指导工业和信息化健康发展。

(二)职责活动: 支持工业技术改造

内容描述: 组织全县工业技术改造工作,推进现代产业体系建设。

绩效目标: 鼓励和引导企业采用新技术、新工艺、新材料改造提升全县传统产业水平,调整产业结构,转变经济发展方式。

(三)职责活动: 推进工业行业淘汰落后产能、压减过剩产能

内容描述: 指导全县工业行业淘汰落后产能和化解过剩产能工作。

绩效目标: 消化一批、转移一批、整合一批、淘汰一批过剩产能,推进产业转型升级。

(四)职责活动: 工业经济运行监测

内容描述: 监测分析工业日常运行,分析全县工业运行态势和国内外工业形势,提出有关政策措施,统计并发布相关信息,进行预测预警和信息引导,协调解决行业运行发展中的问题。指导全县减轻企业负担工作,组织协调和监督检查。开展电子信息产业和相关服务业统计工作。

绩效目标: 做好工业运行监测分析、预警,切实减轻企业负担,确保完成全县工业经济增长目标,促进工业持续健康平稳发展。

(五)职责活动: 组织开展工业企业对标行动

内容描述: 开展对标示范工程,建立政策驱动机制,指导企业在研发、制造、经营等环节与同行业先进水平对标。开展管理提升工程,推进工业企业管理创新。

绩效目标: 建立完善对标体系,逐步缩小与国内外同行业先进水平的差距,创建一批行业“第一”和“唯一”。

(六)职责活动: 加强工业行业质量管理

内容描述: 实施质量兴县战略,制定完善质量政策,推广应用先进质量管理方法,开展品牌培育试点工作,组织中小企业名牌认定。

绩效目标: 加强企业质量管理,构建工业产品质量和品牌发展长效机制。

(七)职责活动: 推进信息化与工业化深度融合

内容描述: 拟定信息化与工业化融合战略,提出并组织实施信息化与工业化融合的总体规划、实施计划、标准规划和政策措施,组织实施有关监测和评估工作;指导推进企业、行业、区域等两化融合工作。

绩效目标: 提升产业信息化水平,增强企业综合竞争力。

(八)职责活动: 促进产业集群和县域工业发展

内容描述: 拟定并组织实施中小企业产业集群发展规划及建设,指导集群内公共技术服务平台建设,促进县域工业发展。

绩效目标: 提升产业集群发展档次和水平,促进县域工业发展。推进创业辅导基地建设,激发全民创业热情。

(九)职责活动: 开展中小企业和民营经济运行监测

内容描述: 开展中小企业、民营经济运行统计监测分析,统计并提供分析相关信息;组织开展全县中小企业和民营经济的宏观指导、发展规划、综合协调和宣传工作。开展民营经济重大问题研究和评估,加强对民营经济考核。

绩效目标: 建立健全民营经济运行统计和监测分析体系;加强规划引导,促进中小企业、民营经济健康发展。

(十)职责活动: 综合事务管理

内容描述: 工业和信息化管理工作运转保障,包括会议组织、档案管理、信访接待、政务信息、调研活动等行政事务;开展政府信息公开。

绩效目标: 保障机关正常工作高效运转。

 

 

 

 

 

 

 


部门职责及工作活动绩效目标指标:

县级职责活动与绩效目标指标体系

部门编码

部门名称

职责编码

职责名称

职责描述

职责目标

活动编码

活动名称

活动描述

绩效目标

绩效指标

指标描述

绩效标准

1

2

3

4

5

6

7

8

9

11

12

13

14

15

16

17

350

吴桥县工业和信息化局

01

支持新型工业化发展

组织制定工业和信息化发展战略、规划。组织全县工业技术改造工作,推进企业技术创新体系建设。组织协调推进企业兼并重组、淘汰落后产能和化解过剩产能、工业节能与资源综合利用工作,组织实施重大专项,推进产业结构战略性调整和优化升级,加快现代产业体系建设。

加大我县工业转型升级步伐,提升工业发展的质量和效益。

01

研究提出全县新型工业和信息化发展战略和政策

加强全县工业和信息化发展战略、规划等研究制定和实施;制定并组织实施全县工业产业政策,提出优化产业布局、产业结构政策建议。

建立完善工业和信息化政策法规、规划、标准体系,规范、引导、指导工业和信息化健康发展。

编制规划完成情况

编制工业和信息化十三五规划完成情况,编制《吴桥县企业发展升级规划

按计划完成

完成送审稿

按计划化开展部分工作

未开展

02

支持工业技术改造

组织全县工业技术改造工作,推进现代产业体系建设。

鼓励和引导企业采用新技术、新工艺、新材料改造提升全县传统产业水平,调整产业结构,转变经济发展方式。

工业技术改造投资增速

工业企业技术改造投资较上一年度增长情况

完成年度目标任务

未完成

技改项目实施数量

技改项目完成情况

≥10项

8

6

<6项

03

推进工业行业淘汰落后产能、压减过剩产能

指导全县工业行业淘汰落后产能和化解过剩产能工作。

消化一批、转移一批、整合一批、淘汰一批过剩产能,推进产业转型升级。

依照有关政策申报计划情况

申报年度淘汰落后和压减过剩产能计划情况

按时申报

未完成

02

实施工业和信息化运行监测管理

监测分析全县工业运行;负责全县钢铁、石化、建材、装备、纺织、医药、轻工食品、电子信息、软件信息服务业等工业行业管理,指导并组织实施行业准入和全县企业质量管理等。

提升行业管理水平,促进行业健康发展

01

工业经济运行监测

监测分析工业日常运行,分析全县工业运行态势和国内外工业形势,提出有关政策措施,统计并发布相关信息,进行预测预警和信息引导,协调解决行业运行发展中的问题。指导全县减轻企业负担工作,组织协调和监督检查。开展电子信息产业和相关服务业统计工作。

做好工业运行监测分析、预警,切实减轻企业负担,确保完成全县工业经济增长目标,促进工业持续健康平稳发展。

经济运行分析和预测预警及时率

全县工业经济运行质量评价情况

按规定时限提供分析报告

出现1-2次时限延迟

出现3-4次时限延迟

出现5次以上时限延迟

培育规模以上企业的目标任务

培育规模以上工业企业新增数量情况

完成市政府确定的目标任务

02

组织开展工业企业对标行动

开展对标示范工程,建立政策驱动机制,指导企业在研发、制造、经营等环节与同行业先进水平对标。开展管理提升工程,推进工业企业管理创新。

建立完善对标体系,逐步缩小与国内外同行业先进水平的差距,创建一批行业“第一”和“唯一”。

培育示范企业数量

培育创建对标示范企业和管理创新示范企业情况

≥2个

未开展

为企业免费咨询服务数量

为成长性企业提供免费战略咨询服务情况

≥5家

4

3

<3家

03

加强工业行业质量管理

实施质量兴县战略,制定完善质量政策,推广应用先进质量管理方法,开展品牌培育试点工作,组织中小企业名牌认定;

加强企业质量管理,构建工业产品质量和品牌发展长效机制。

企业数量

县级质量标杆企业建设情况

≥1个

未开展

企业数量

品牌企业培育情况

≥2个

未开展

名牌数量

组织开展中小企业名牌评选情况

≥2个

未开展

03

推进全县信息化建设

推进信息化和工业化融合,指导协调电子政务发展,促进“三网”(电信、广播电视和计算机网络)融合、信息消费和物联网发展,维护网络与信息安全。推动全县软件业、信息服务业发展。

提升全县信息化建设和发展水平

01

推进信息化与工业化深度融合

拟定信息化与工业化融合战略,提出并组织实施信息化与工业化融合的总体规划、实施计划、标准规划和政策措施,组织实施有关监测和评估工作;指导推进企业、行业、区域等两化融合工作。

提升产业信息化水平,增强企业综合竞争力

示范试点建设数量

两化融合试点示范数量

≥3个

未开展

04

促进中小企业和民营经济发展

加强对中小微企业和民营经济的宏观指导、综合协调,优化发展环境,激活市场主体,破解要素制约,强化公共服务,加强督导、检查和考核,提高民营经济和中小微企业发展质量和水平。

推动中小微企业和民营经济持续、健康发展

01

促进产业集群和县域工业发展

拟定并组织实施中小企业产业集群发展规划及建设,指导集群内公共技术服务平台建设,促进县域工业发展。

提升产业集群发展档次和水平,促进县域工业发展。推进创业辅导基地建设,激发全民创业热情。

产业集群数量

超30亿元产业集群情况

≥1个

未开展

公共技术服务平台数量

建设公共技术服务平台情况

≥1个

未开展

02

开展中小企业和民营经济运行监测

开展中小企业、民营经济运行统计监测分析,统计并提供分析相关信息;组织开展全县中小企业和民营经济的宏观指导、发展规划、综合协调和宣传工作。开展民营经济重大问题研究和评估,加强对民营经济考核。

建立健全民营经济运行统计和监测分析体系;加强规划引导,促进中小企业、民营经济健康发展。

数据分析和发布及时性

定期发布统计数据和分析完成情况

按规定时限发布

超时1-2次

超时3-4次

超时5次以上

05

工信政务管理

负责系统(内部)综合业务管理和机关(内部)综合事务管理。

提升工业和信息化综合事务管理水平。

01

综合事务管理

工业和信息化管理工作运转保障,包括会议组织、档案管理、信访接待、政务信息、调研活动等行政事务;开展政府信息公开。

保障机关正常工作高效运转

综合事务保障率

综合事务按年度计划完成情况

90%

0.8

0.7

70%以下

 

六、政府采购预算情况

2017年,吴桥县工业和信息化局机关安排政府采购预算1.95万元,其中一般公共预算拨款1.95万元,具体内容见下表。

部门政府采购预算

吴桥县工业和信息化局

单位:万元

政府采购项目来源

采购物品名称

政府采购目录序号

数量单位

数量

单价

政府采购金额

项目名称

预算资金

总计

当年部门预算安排资金

其他渠道资金

合计

一般公共预算拨款

基金预算拨款

财政专户核拨

其他来源收入

合 计

1.95

1.95

1.95

1.95

1.95

台式计算机

1.35

计算机设备及软件复印机

A0201

3

0.45

1.35

1.35

1.35

打字复印一体机

0.5

复印机

A020201

1

0.5

00.5

0.5

0.5

传真机

0.1

传真通信设备

A02081001

1

0.1

00.1

0.1

0.1

 

 

 

 

 

七、国有资产信息

吴桥县工业和信息化局机关上年末固定资产金额为24.72万元,本年度拟购置固定资产总额为1.95万元,主要为计算机设备、复印机等,均已列入2017年度政府采购预算。详见下表。

吴桥县部门固定资产占用情况表

编制部门:吴桥县工业和信息化局

截止时间:2016年12月31日

项目

数量

价值(金额单位:万元)

资产总额

——

24.72

1、房屋(平方米)

0

0

其中:办公用房(平方米)

0

0

2、车辆(台、辆)

1

20.02

3、单价在20万元以上的设备

——

0

4、其他固定资产

——

4.7

 

 

 

八、名词解释

1、一般公共预算拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。

2、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3、“三公”经费:纳入市级财政预算管理的“三公”经费,是指市级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

4、机关运行费:为保障部门(含所属单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

九、其他需要说明的事项

 

 

 

                                 2017年3月15日

 

 

附表3-1至9.xls

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