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吴桥县农保所2018年预算信息公开

2018-03-01 16:31发布者:吴桥县财政局

 

2018年部门预算信息公开目录

一、2018年预算说明

1、部门职责及机构设置情况

2、部门预算安排的总体情况

3、机关运行经费安排情况

4、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

5、绩效预算信息

6、政府采购预算情况

7、国有资产信息

8、名词解释

9、其他需要说明的事项

二、2018年部门预算公开表

1、部门预算收支总表

2、部门预算收入总表

3、部门预算支出总表

4、部门预算财政拨款收支总表

5、部门预算一般公共预算财政拨款支出表

6、部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

7、部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

8、部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

9、部门预算财政拨款“三公”经费支出表

 

吴桥县城乡居民社会养老保险管理中心

2018年度部门预算信息公开说明

按照《预算法》、《河北省预决算公开操作规程实施细则》的规定,现将吴桥县城乡居民社会养老保险管理中心2018年部门预算公开如下:

一、  部门职责及机构设置情况

部门职责:

本部门职责、机构设置等基本情况。

我单位部门职责为养老保险政策实施及管理,负责经办城乡居民养老保险费收缴、待遇支付、基金管理,探索建立个人缴费、集体补助、政府补贴相结合的城乡居民养老保险制度。

机构设置:

我单位为股级单位。我单位部门预算,在职在编实有人数10人 。

部门机构设置情况

吴桥县城乡居民社会养老保险管理中心

单位名称

单位性质

单位规格

经费保障形式

吴桥县城乡居民社会养老保险管理中心

事业

股级

财政性资金基本保证

二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定,目前我省部门预算的编制实行综合预算制度,即全部收入和支出都反映在预算中。

1、收入说明

反映本部门当年全部收入。2018年预算收入108.4万元,其中:一般公共预算收入103.4万元,专项收入5万元

2、支出说明

2018年支出预算108.4万元,其中基本支出103.4万元,包括人员经费101.4万元和日常公用经费2万元;项目支出5万元.

 3、比上年增减情况

2018年预算收支安排108.4万元,较2017年预算增加10.5万元,其中:基本支出增加10.5万元。

三、机关运行经费安排情况

2018年度吴桥县城乡居民社会养老保险管理中心运行经费预算为6万元。一般公共预算财政拨款基本支出的日常公用经费,主要包括:办公费、交通费、会议费、一般设备购置费以及其他费用。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2018年三公经费支出总额为1万元,其中公务出国(出境)经费0万元,公务接待费0.3万元,公务用车运行费0.7万元。2017年三公经费预算总额为1.6万元,其中公务出国(出境)经费0万元,公务接待费0.4万元,公务用车运行费1.2万元。减少原因:深入贯彻中央八项规定精神,严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》。

五、绩效预算信息

总体绩效目标:

2018年度发展规划目标

1、收缴城乡居民养老保险费,城乡居民适龄人员参保率达到98%以上

2、完成市下发扩面征缴任务(具体以上级下达任务数为准)

3、完成城乡居民待遇领取资格认证工作

4、加大对贫困户的帮扶力度,确保贫困户适龄人员参保率达到95%以上。

部门职责-工作活动绩效目标

吴桥县城乡居民社会养老保险管理中心

单位:万元

职责活动

年度预算数

内容描述

绩效目标

绩效指标

评价标准

  养老保险政策实施及管理

5

推动落实省县城乡居民养老保险政策。负责经办城乡居民养老保险费收缴、待遇支付、基金管理,探索建立个人缴费、集体补助、政府补贴相结合的城乡居民养老保险制度

全面开展参保登记,扩大城乡居民养老保险的覆盖面,按时时足额发放城乡居民养老金

养老金征缴任务完成率

100%

≥90%

≥80%

<80%

养老金发放到位率

养老金扩面任务完成率

 

六、政府采购预算情况

   2018年,我局安排政府采购预算1万元。具体内容如下。

 

 

部门政府采购预算

单位:万元

政府采购项目来源

采购物品名称

政府采购目录序号

数量  单位

数量

单价

政府采购金额

项目名称

预算资金

总计

当年部门预算安排资金

其他渠道资金

合计

一般公共预算拨款

基金预算拨款

财政专户核拨

其他来源收入

合 计

城乡居民保险业务费

1

计算机

1

0.45

0.45

0.45

城乡居民保险业务费

1

打印机

1

0.15

0.15

0.15

城乡居民保险业务费

1

复印机

1

0.4

0.4

0.4

七、国有资产信息

(一)、国有资产总体情况。截止2017年12月31日资产合计270048.3元。

(二)、国有资产具体情况:房屋及构筑物0.28元,通用设备:0.49元,专用设备:2.07元,家具等:24.16元。

(三)、本年度拟购置情况:计算机1台:0.45万元,打印机1台:0.15万元,复印机1台:0.4万元

八、名词解释

1、因公出国(境)费用:反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

2、公务接待费:反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

3、公务用车运行维护费:反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

九、其他需要说明的事项

 

2018年3月1日

2018年度部门预算公开表模板.xls

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