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吴桥县医保所2018年预算信息公开

2018-03-01 16:28发布者:吴桥县财政局

 

2018年部门预算信息公开目录

一、2018年预算说明

1、部门职责及机构设置情况

2、部门预算安排的总体情况

3、机关运行经费安排情况

4、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

5、绩效预算信息

6、政府采购预算情况

7、国有资产信息

8、名词解释

9、其他需要说明的事项

二、2018年部门预算公开表

1、部门预算收支总表

2、部门预算收入总表

3、部门预算支出总表

4、部门预算财政拨款收支总表

5、部门预算一般公共预算财政拨款支出表

6、部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

7、部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

8、部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

9、部门预算财政拨款“三公”经费支出表

 

吴桥县医疗保险管理中心

2018年度部门预算信息公开说明

按照《预算法》、《河北省预决算公开操作规程实施细则》的规定,现将吴桥县医疗保险管理中心2018年部门预算公开如下:

一、部门职责及机构设置情况

部门职责:

全面开展参保登记,扩大各项保险的覆盖面,及时足额落实社会保险待遇。稳步提高医疗保险参保率,提高医疗服务实时监控水平,逐步提高异地就医直接结算服务水平,确保医疗保险基金安全运行。夯实医疗保险和离休干部医疗保障基础管理,确保各项待遇落实到位。

机构设置:

吴桥县医疗保险管理中心为二级预算单位。

 

 

 

部门机构设置情况

单位名称

单位性质

单位规格

经费保障形式

吴桥县医疗保险管理中心

事业

股级

财政性资金基本保证

 

二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定,目前我省部门预算的编制实行综合预算制度,即全部收入和支出都反映在预算中。

1、收入说明

反映本部门当年全部收入。2018年预算收入242.7万元,其中:一般公共预算收入242.7万元。

2、支出说明

2018年支出预算242.7万元,其中基本支出196.7万元,包括人员经费191.3万元和日常公用经费5.4万元;项目支出46万元.

 3、比上年增减情况

2018年预算收支安排242.7万元,较2017年预算增加149.9万元,其中:基本支出增加106.9万元;项目支出较2017年预算增加43万元。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费共计安排242.7万元,主要用于吴桥县医疗保险管理中心办公区的日常维修、办公用房水费、办公用房取暖费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2017年三公经费支出总额为1.7万元,其中公务出国(出境)经费0万元,公务接待费0.7万元,公务用车运行费1万元。2018年三公经费预算总额为3.1万元,其中公务出国(出境)经费0万元,公务接待费0.7万元,公务用车运行费2.4万元。变化原因:2018年医保所与新农合合并。

五、绩效预算信息

总体绩效目标:

2018年,医保中心将在吴桥县委的领导下,以“三个代表”重要思想为指导,认真学习贯彻党的十九大精神,与时俱进,开拓创新,紧紧围绕全面建设小康社会总体目标,着重做好以下几个方面的工作:

(一)、确保城乡居民医保政策宣传到位,培训到位,运行到位。

(二)、努力完成上级下达的扩面征缴任务。城镇职工医疗保险扩面200人,城乡居民236000人;城镇职工医疗保险基金征缴6000万元、城乡居民基金征缴3900万元。

(三)、努力做好城镇基本医疗保险付费总额控制工作,深化付费方式改革,探索试行单病种付费管理,有效控制医疗费用过快增长。

(四)、积极做好城乡居民的大病统筹工作。

(五)、配合省内异地就医即时结算工作流程,扎实做好省内异地住院医疗费用即时结算工作。

(六)、加强“两定点”管理,建立基金预警和增幅抑制机制,建立长效监管体制,加强对医保定点全方位监控,强化专项稽查及日常联查相结合,确保整改落实到位,杜绝违规违纪现象确保我县医保基金安全运行。

(七)、每季度分别组织各乡镇社保所所长、各城定点医疗机构、乡村定点门诊开展业务政策、软件培训,保障基层人员熟知政策、熟练操作,将城乡居民医保政策及待遇落实到基层。

(八)、简化流程,建立便民措施,极大方便参保人员住院报销。强化队伍建设,加强内控管理,提升服务水平,更好地为参保人员服务。

 

 

部门职责-工作活动绩效目标

321吴桥县医疗保险管理中心

单位:万元

职责活动

年度预算数

内容描述

绩效目标

绩效指标

评价标准

社会保险政策实施及管理

18.00

制定我县医疗、生育保险实施措施并推动落实。同时,对全县社保基金征缴、支付、管理进行监管。

全面开展参保登记,扩大各项保险的覆盖面,及时足额落实社会保险待遇。

  医疗保险等相关政策实施及管理

15.00

落实城镇职工、城乡居民医疗保险政策,稳步提高医疗保障水平。完善医疗服务实时监控系统,深入推进异地就医直接结算。完善离休干部医疗保障政策,确保离休干部医药费待遇按时足额落实到位。

稳步提高医疗保险参保率,提高医疗服务实时监控水平,逐步提高异地就医直接结算服务水平,确保医疗保险基金安全运行。夯实医疗保险和离休干部医疗保障基础管理,确保各项待遇落实到位。

离休干部医疗保障到位率

100%

≥90%

≥80%

<80%

基本医疗保险参保率

≥95%

≥90%

≥80%

<80%

  生育保险政策实施及管理

3.00

生育保险政策实施

确保生育保险待遇落实。

生育保险待遇到位率

≥95%

≥90%

≥80%

<80%

 

 

 

 

六、政府采购预算情况

   2018年,我局安排政府采购预算4.5万元。具体内容如下。

部门政府采购预算

吴桥县医疗保险管理中心

单位:万元

政府采购项目来源

采购物品名称

政府采购目录序号

数量  单位

数量

单价

政府采购金额

项目名称

预算资金

总计

当年部门预算安排资金

其他渠道资金

合计

一般公共预算拨款

基金预算拨款

财政专户核拨

其他来源收入

合 计

4.50

4.5

4.5

业务费

5

打印设备

A02010601

1

0.12

0.12

0.12

0.12

业务费

5

扫描仪

A0201060901

1

0.20

0.20

0.20

0.20

业务费

5

存储设备

A020105

1

0.15

0.15

0.15

0.15

业务费

5

不间断电源(UPS)

A02061504

1

1.00

1.00

1.00

1.00

业务费

5

空调机

A0206180203

2

0.60

1.20

1.20

1.20

业务费

5

计算机设备

A020101

2

0.34

0.68

0.68

0.68

业务费

5

多功能一体机

A020204

1

0.35

0.35

0.35

0.35

业务费

5

复印机

A020201

1

0.8

0.8

0.8

0.8


七、国有资产信息

(一)、国有资产总体情况。截止2017年12月31日资产合计553453.00元。

(二)、国有资产具体情况:房屋及构筑物1.15元,汽车11.6元,通用设备:38元,专用设备:0.93元,家具等:3.65元。

 2018年,我单位没有新增固定资产。”

八、名词解释

1、因公出国(境)费用:反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

2、公务接待费:反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

3、公务用车运行维护费:反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

九、其他需要说明的事项

2018年3月1日

医保中心2018年度部门预算公开表.xls

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