二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我省部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

1、收入说明

反映本部门当年全部收入。2018年预算收入242.7万元，其中：一般公共预算收入242.7万元。

2、支出说明

2018年支出预算242.7万元，其中基本支出196.7万元，包括人员经费191.3万元和日常公用经费5.4万元；项目支出46万元.

3、比上年增减情况

2018年预算收支安排242.7万元，较2017年预算增加149.9万元，其中：基本支出增加106.9万元；项目支出较2017年预算增加43万元。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费共计安排242.7万元，主要用于吴桥县医疗保险管理中心办公区的日常维修、办公用房水费、办公用房取暖费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2017年三公经费支出总额为1.7万元，其中公务出国（出境）经费0万元，公务接待费0.7万元，公务用车运行费1万元。2018年三公经费预算总额为3.1万元，其中公务出国（出境）经费0万元，公务接待费0.7万元，公务用车运行费2.4万元。变化原因：2018年医保所与新农合合并。

五、绩效预算信息

总体绩效目标：

2018年，医保中心将在吴桥县委的领导下，以“三个代表”重要思想为指导，认真学习贯彻党的十九大精神，与时俱进，开拓创新，紧紧围绕全面建设小康社会总体目标，着重做好以下几个方面的工作：

（一）、确保城乡居民医保政策宣传到位，培训到位，运行到位。

（二）、努力完成上级下达的扩面征缴任务。城镇职工医疗保险扩面200人，城乡居民236000人；城镇职工医疗保险基金征缴6000万元、城乡居民基金征缴3900万元。

（三）、努力做好城镇基本医疗保险付费总额控制工作，深化付费方式改革，探索试行单病种付费管理，有效控制医疗费用过快增长。

（四）、积极做好城乡居民的大病统筹工作。

（五）、配合省内异地就医即时结算工作流程，扎实做好省内异地住院医疗费用即时结算工作。

（六）、加强“两定点”管理，建立基金预警和增幅抑制机制，建立长效监管体制，加强对医保定点全方位监控，强化专项稽查及日常联查相结合，确保整改落实到位，杜绝违规违纪现象确保我县医保基金安全运行。

（七）、每季度分别组织各乡镇社保所所长、各城定点医疗机构、乡村定点门诊开展业务政策、软件培训，保障基层人员熟知政策、熟练操作，将城乡居民医保政策及待遇落实到基层。

（八）、简化流程，建立便民措施，极大方便参保人员住院报销。强化队伍建设，加强内控管理，提升服务水平，更好地为参保人员服务。

部门职责-工作活动绩效目标

321吴桥县医疗保险管理中心								单位：万元
职责活动	年度预算数		内容描述			绩效目标	绩效指标	评价标准
职责活动	年度预算数		内容描述			绩效目标	绩效指标	优	良			中			差
社会保险政策实施及管理		18.00		制定我县医疗、生育保险实施措施并推动落实。同时，对全县社保基金征缴、支付、管理进行监管。	全面开展参保登记，扩大各项保险的覆盖面，及时足额落实社会保险待遇。
医疗保险等相关政策实施及管理		15.00		落实城镇职工、城乡居民医疗保险政策，稳步提高医疗保障水平。完善医疗服务实时监控系统，深入推进异地就医直接结算。完善离休干部医疗保障政策，确保离休干部医药费待遇按时足额落实到位。	稳步提高医疗保险参保率，提高医疗服务实时监控水平，逐步提高异地就医直接结算服务水平，确保医疗保险基金安全运行。夯实医疗保险和离休干部医疗保障基础管理，确保各项待遇落实到位。		离休干部医疗保障到位率	100%			≥90%		≥80%			<80%
医疗保险等相关政策实施及管理		15.00					基本医疗保险参保率	≥95%			≥90%		≥80%			<80%
生育保险政策实施及管理		3.00		生育保险政策实施	确保生育保险待遇落实。		生育保险待遇到位率	≥95%		≥90%				≥80%			<80%

六、政府采购预算情况

2018年，我局安排政府采购预算4.5万元。具体内容如下。

部门政府采购预算