2018-03-01 16:28
发布者:吴桥县财政局
2018年部门预算信息公开目录
一、2018年预算说明
1、部门职责及机构设置情况
2、部门预算安排的总体情况
3、机关运行经费安排情况
4、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因
5、绩效预算信息
6、政府采购预算情况
7、国有资产信息
8、名词解释
9、其他需要说明的事项
二、2018年部门预算公开表
1、部门预算收支总表
2、部门预算收入总表
3、部门预算支出总表
4、部门预算财政拨款收支总表
5、部门预算一般公共预算财政拨款支出表
6、部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表
7、部门预算政府性基金预算财政拨款支出表
8、部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表
9、部门预算财政拨款“三公”经费支出表
吴桥县医疗保险管理中心
2018年度部门预算信息公开说明
按照《预算法》、《河北省预决算公开操作规程实施细则》的规定,现将吴桥县医疗保险管理中心2018年部门预算公开如下:
一、部门职责及机构设置情况
部门职责:
全面开展参保登记,扩大各项保险的覆盖面,及时足额落实社会保险待遇。稳步提高医疗保险参保率,提高医疗服务实时监控水平,逐步提高异地就医直接结算服务水平,确保医疗保险基金安全运行。夯实医疗保险和离休干部医疗保障基础管理,确保各项待遇落实到位。
机构设置:
吴桥县医疗保险管理中心为二级预算单位。
部门机构设置情况
单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 | |
吴桥县医疗保险管理中心 | 事业 | 股级 | 财政性资金基本保证 | |
二、部门预算安排的总体情况
按照预算管理有关规定,目前我省部门预算的编制实行综合预算制度,即全部收入和支出都反映在预算中。
1、收入说明
反映本部门当年全部收入。2018年预算收入242.7万元,其中:一般公共预算收入242.7万元。
2、支出说明
2018年支出预算242.7万元,其中基本支出196.7万元,包括人员经费191.3万元和日常公用经费5.4万元;项目支出46万元.
3、比上年增减情况
2018年预算收支安排242.7万元,较2017年预算增加149.9万元,其中:基本支出增加106.9万元;项目支出较2017年预算增加43万元。
三、机关运行经费安排情况
机关运行经费共计安排242.7万元,主要用于吴桥县医疗保险管理中心办公区的日常维修、办公用房水费、办公用房取暖费等日常运行支出。
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因
2017年三公经费支出总额为1.7万元,其中公务出国(出境)经费0万元,公务接待费0.7万元,公务用车运行费1万元。2018年三公经费预算总额为3.1万元,其中公务出国(出境)经费0万元,公务接待费0.7万元,公务用车运行费2.4万元。变化原因:2018年医保所与新农合合并。
五、绩效预算信息
2018年,医保中心将在吴桥县委的领导下,以“三个代表”重要思想为指导,认真学习贯彻党的十九大精神,与时俱进,开拓创新,紧紧围绕全面建设小康社会总体目标,着重做好以下几个方面的工作:
(一)、确保城乡居民医保政策宣传到位,培训到位,运行到位。
(二)、努力完成上级下达的扩面征缴任务。城镇职工医疗保险扩面200人,城乡居民236000人;城镇职工医疗保险基金征缴6000万元、城乡居民基金征缴3900万元。
(三)、努力做好城镇基本医疗保险付费总额控制工作,深化付费方式改革,探索试行单病种付费管理,有效控制医疗费用过快增长。
(四)、积极做好城乡居民的大病统筹工作。
(五)、配合省内异地就医即时结算工作流程,扎实做好省内异地住院医疗费用即时结算工作。
(六)、加强“两定点”管理,建立基金预警和增幅抑制机制,建立长效监管体制,加强对医保定点全方位监控,强化专项稽查及日常联查相结合,确保整改落实到位,杜绝违规违纪现象确保我县医保基金安全运行。
(七)、每季度分别组织各乡镇社保所所长、各城定点医疗机构、乡村定点门诊开展业务政策、软件培训,保障基层人员熟知政策、熟练操作,将城乡居民医保政策及待遇落实到基层。
(八)、简化流程,建立便民措施,极大方便参保人员住院报销。强化队伍建设,加强内控管理,提升服务水平,更好地为参保人员服务。
部门职责-工作活动绩效目标
321吴桥县医疗保险管理中心 | 单位:万元 | ||||||||||||||||||
职责活动 | 年度预算数 | 内容描述 | 绩效目标 | 绩效指标 | 评价标准 | ||||||||||||||
优 | 良 | 中 | 差 | ||||||||||||||||
社会保险政策实施及管理 | 18.00 | 制定我县医疗、生育保险实施措施并推动落实。同时,对全县社保基金征缴、支付、管理进行监管。 | 全面开展参保登记,扩大各项保险的覆盖面,及时足额落实社会保险待遇。 | ||||||||||||||||
医疗保险等相关政策实施及管理 | 15.00 | 落实城镇职工、城乡居民医疗保险政策,稳步提高医疗保障水平。完善医疗服务实时监控系统,深入推进异地就医直接结算。完善离休干部医疗保障政策,确保离休干部医药费待遇按时足额落实到位。 | 稳步提高医疗保险参保率,提高医疗服务实时监控水平,逐步提高异地就医直接结算服务水平,确保医疗保险基金安全运行。夯实医疗保险和离休干部医疗保障基础管理,确保各项待遇落实到位。 | 离休干部医疗保障到位率 | 100% | ≥90% | ≥80% | <80% | |||||||||||
基本医疗保险参保率 | ≥95% | ≥90% | ≥80% | <80% | |||||||||||||||
生育保险政策实施及管理 | 3.00 | 生育保险政策实施 | 确保生育保险待遇落实。 | 生育保险待遇到位率 | ≥95% | ≥90% | ≥80% | <80% | |||||||||||
六、政府采购预算情况
部门政府采购预算
吴桥县医疗保险管理中心 | 单位:万元 | ||||||||||||
政府采购项目来源 | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 数量 单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额 | |||||||
项目名称 | 预算资金 | 总计 | 当年部门预算安排资金 | 其他渠道资金 | |||||||||
合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 财政专户核拨 | 其他来源收入 | |||||||||
合 计 | 4.50 | 4.5 | 4.5 | ||||||||||
业务费 | 5 | 打印设备 | A02010601 | 1 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | |||||
业务费 | 5 | 扫描仪 | A0201060901 | 1 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | |||||
业务费 | 5 | 存储设备 | A020105 | 1 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | |||||
业务费 | 5 | 不间断电源(UPS) | A02061504 | 1 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | |||||
业务费 | 5 | 空调机 | A0206180203 | 2 | 0.60 | 1.20 | 1.20 | 1.20 | |||||
业务费 | 5 | 计算机设备 | A020101 | 2 | 0.34 | 0.68 | 0.68 | 0.68 | |||||
业务费 | 5 | 多功能一体机 | A020204 | 1 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | |||||
业务费 | 5 | 复印机 | A020201 | 1 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 |
七、国有资产信息
(一)、国有资产总体情况。截止2017年12月31日资产合计553453.00元。
(二)、国有资产具体情况:房屋及构筑物1.15万元,汽车11.6万元,通用设备:38万元,专用设备:0.93万元,家具等:3.65万元。
“2018年,我单位没有新增固定资产。”
八、名词解释
1、因公出国(境)费用:反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。
2、公务接待费:反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
3、公务用车运行维护费:反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。
九、其他需要说明的事项
无
2018年3月1日