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吴桥县失业所2018年预算信息公开

2018-03-01 09:54发布者:吴桥县财政局

 

2018年部门预算信息公开目录

一、2018年预算说明

1、部门职责及机构设置情况

2、部门预算安排的总体情况

3、机关运行经费安排情况

4、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

5、绩效预算信息

6、政府采购预算情况

7、国有资产信息

8、名词解释

9、其他需要说明的事项

二、2018年部门预算公开表

1、部门预算收支总表

2、部门预算收入总表

3、部门预算支出总表

4、部门预算财政拨款收支总表

5、部门预算一般公共预算财政拨款支出表

6、部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

7、部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

8、部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

9、部门预算财政拨款“三公”经费支出表

 

 

吴桥县失业保险事业管理所

2018年度部门预算信息公开说明

 

按照《中华人民共和国预算法》、《河北省预决算公开操作规程实施细则》规定,现将吴桥县失业所2018年部门预算公开如下:

一、部门职责及机构设置情况

部门职责:

1、负责城乡劳动力的统筹就业和劳动就业方针政策的贯彻执行。

2、规划发展和完善就业服务体系。

3、负责就业与再就业培训工作的实施。

4、负责职业介绍服务工作和劳动力市场建设。

5、负责贯彻失业保险的政策规定并承办失业保险各项业务。

6、负责社区公益性岗位的开发和就业服务向社区社会保障服务机构延伸的业务指导。

7、负责单位、企业举办劳动服务企业的管理和协调服务工作。

8、完成政府及劳动保障部门交办的工作任务。

机构设置:

部门机构设置情况

吴桥县失业所

单位名称

单位性质

单位规格

经费保障形式

吴桥县失业所

事业

股级

财政性资金基本保证

二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定,目前我省部门预算的编制实行综合预算制度,即全部收入和支出都反映在预算中。

1、收入说明

反映本部门当年全部收入。2018年预算收入680.35万元,其中:财政拨款69万元,中央财政提前通知转移支付611.35万元。

2、支出说明

2018年支出预算的680.35万元,其中:基本支出64万元,主要为人员经费支出62.4万元和日常公用经费支出1.60万元;项目支出616.35万元。

3、比上年增减情况。

2018年预算收支安排680.35万元,较2016年预算减少606.25万元。

三、机关运行经费安排情况

2018年度失业所日常公用经费预算为1.60万元。一般公共预算财政拨款基本支出的日常公用经费,主要包括:办公费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、差旅费、会议费、培训费、招待费、福利费、劳务费、物业管理费、维修费、专用材料费、办公设备购置费和其他费用。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

失业所财政拨款2018年度 “三公经费”预算为5.69万元,较2017年度预算4.19万元增加了1.5万元。其中;

(一)因公出国(境)费0元,与上年持平,无增减变化。

(二)公务用车运行维护费5万元,较2017年度预算增加1.5万元,主要原因扶贫任务重,公务用车老化,运行维护费增加。

(三)公务接待费0.69万元,与上年持平,无增减变化。

五、绩效预算信息

总体绩效目标:

(一)职责活动 促进就业政策、管理及实施

负责促进就业工作,健全公共就业服务体系和人力资源市场体系,积极促进社会就业。

绩效目标促进失业人员再就业,控制城镇登记失业率,转移农村劳动力,保持就业形势的基本稳定。

(二)职责活动就业创业扶持政策的制定及管理

健全公共就业服务体系,按照统一规划指导公共就业服务信息管理;办理毕业生就业手续派遣工作等。

绩效目标健全公共就业服务体系,按照统一规划指导公共就业服务信息管理;办理毕业生就业手续派遣工作等。

(三)职责活动就业服务体系建设

建立健全职业指导、职业介绍、就业创业服务、人力资源市场、毕业生就业等公共就业服务体系,建立基层人力资源和社会保障服务平台,完善人事档案公共服务,开展人力资源服务业、家庭服务业工作、就业服务指导。

绩效目标实施免费的公共就业服务

(四)职责活动职业培训能力建设

落实职业劳动能力鉴定政策,按国家和县政府要求推动职业能力建设,开展职业培训能力建设相关工作。

绩效目标提高劳动者素质,打造我县职业技术工人队伍,实现稳定就业。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


部门职责及工作活动绩效目标指标:

322失业所

单位:万元

职责活动

年度预算数

内容描述

绩效目标

绩效指标

评价标准

一、促进就业政策、管理及实施

616.35

负责促进就业工作,健全公共就业服务体系和人力资源市场体系,积极促进社会就业。

促进失业人员再就业,控制城镇登记失业率,转移农村劳动力,保持就业形势的基本稳定。

  1、就业创业扶持政策的制定及管理

578.00

健全公共就业服务体系,按照统一规划指导公共就业服务信息管理;办理毕业生就业手续派遣工作等。

健全公共就业服务体系,按照统一规划指导公共就业服务信息管理;办理毕业生就业手续派遣工作等。

产出指标

经审核符合领取公益性岗位补贴条件的公益性岗位补贴发放率

100%

≥90%

≥80%

产出指标

经审核符合领取社会保险补贴条件的各类人员社会保险补贴发放率

100%

≥90%

≥80%

  2、就业服务体系建设

5.00

建立健全职业指导、职业介绍、就业创业服务、人力资源市场、毕业生就业等公共就业服务体系,建立基层人力资源和社会保障服务平台,完善人事档案公共服务,开展人力资源服务业、家庭服务业工作、就业服务指导。

实施免费的公共就业服务

产出指标

开展人力资源服务业、家庭服务业工作、就业服务指导等内容培训次数

>2

<12

产出指标

年度内新增就业人员数量

≥500

≥480

≥460

产出指标

为失业人员提供免费的公共就业服务人数占失业人员总人数的比例

100%

≥90%

≥80%

产出指标

当年完成人事档案管理数量占应申请人事档案管理数量的比例

100%

≥90%

≥80%

  3、职业培训能力建设

33.35

落实职业劳动能力鉴定政策,按国家和县政府要求推动职业能力建设,开展职业培训能力建设相关工作。

提高劳动者素质,打造我县职业技术工人队伍,实现稳定就业

产出指标

参与各类职业培训人数

≥1000

≥950

≥900

 

六、政府采购预算情况

2018年,失业所安排政府采购预算0万元,具体内容如下:

 

部门政府采购预算

失业所

单位:万元

政府采购项目来源

采购物品名称

政府采购目录序号

数量  单位

数量

单价

政府采购金额

项目名称

预算资金

总计

当年部门预算安排资金

其他渠道资金

合计

一般公共预算拨款

基金预算拨款

财政专户核拨

其他来源收入

合 计

注:2018年,我单位没有安排政府采购预算。

 

 

 

 

 


七、国有资产信息

失业所上年末固定资产金额为369.8万元详见下表。

沧州市市直部门固定资产占用情况表

编制部门:吴桥县失业所

截止时间:2017年12月31日 

项   目

数量

价值(金额单位:万元)

资产总额

——

369.8

1、房屋(平方米)

1786

170

   其中:办公用房(平方米)

1786

170

2、车辆(台、辆)

1

16.28

3、单价在20万元以上的设备

——

4、其他固定资产

——

183.52

八、名词解释

1、因公出国(境)费用:反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

2、公务接待费:反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

3 公务用车运行维护费:反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

九、其他需要说明的事项

   

 

 

 

2018年3月1日


2018失业所预算公开表.xls

 

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