_吴桥县人民政府

吴桥县人社局2018年预算信息公开

2018-03-01 15:32发布者:吴桥县财政局

 

2018年部门预算信息公开目录

一、2018年预算说明

1、部门职责及机构设置情况

2、部门预算安排的总体情况

3、机关运行经费安排情况

4、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

5、绩效预算信息

6、政府采购预算情况

7、国有资产信息

8、名词解释

9、其他需要说明的事项

二、2018年部门预算公开表

1、部门预算收支总表

2、部门预算收入总表

3、部门预算支出总表

4、部门预算财政拨款收支总表

5、部门预算一般公共预算财政拨款支出表

6、部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

7、部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

8、部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

9、部门预算财政拨款“三公”经费支出表

 

吴桥县人社局

2018年度部门预算信息公开说明

按照《预算法》、《河北省预决算公开操作规程实施细则》的规定,现将吴桥人社局2018年部门预算公开如下:

一、部门职责及机构设置情况

部门职责:

1、拟定全县人力资源和社会保障事业发展规划及措施,负责全县人力资源和社会保障的宣传和舆情研究;

2、建立统一规范的人力资源市场,促进人力资源合理流动、有效配置;

3、会同有关部门拟定全县机关企事业单位人员工资收入分配实施办法,建立全县机关事业单位人员工资正常增长和支付保障机制;

4、会同有关部门指导全县事业单位人事制度改革,拟定全县事业单位人员和机关工勤人员管理办法;

5、负责行政机关公务员综合管理,拟定人员调配管理办法和特殊人员安置办法;

6、贯彻执行劳动、人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策,完善劳动关系协调机制;

机构设置:

吴桥县人社局为一级预算单位。本单位没有所属预算单位。

吴桥县人力资源和社会保障局是行政单位,隶属吴桥县政府,财务关系隶属县财政局,实行财政集中支付。内设8个股室:办公室、事业单位人事管理股、基金财务股、劳动关系股、专业技术人员管理股、工资福利股、社会保险股、就业促进和协调仲裁股。下属单位为社会保险事业管理所、医疗保险事业管理所、失业保险事业管理所、城乡居民社会养老保险管理中心、人力资源市场、劳动监察大队6个,其中财政独立核算单位4个。截止2017年底吴桥县人社局机关共有人员21人,其中:行政人员16人,行政工人1人,事业人员4人,行政离退休人员19人。

部门机构设置情况

单位名称

单位性质

单位规格

经费保障形式

吴桥县人力资源和社会保障局

行政

正科级

财政拨款

 

二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定,目前我省部门预算的编制实行综合预算制度,即全部收入和支出都反映在预算中。

1、收入说明

反映本部门当年全部收入。2018年预算收入244.7万元,其中:一般公共预算收入244.7万元。

2、支出说明

2018年支出预算244.7万元,其中基本支出198.7万元,包括人员经费194.5万元和日常公用经费4.2万元;项目支出46万元.

 3、比上年增减情况

2018年预算收支安排244.7万元,较2017年预算减少60万元,其中:基本支出减少54万元;项目支出较2017年预算减少6万元。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费共计安排4.6万元,主要用于人社局办公区的日常维修、办公用房水费、办公用房取暖费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2017年三公经费支出总额为8.7万元,其中公务出国(出境)经费0万元,公务接待费1.3万元,公务用车运行费7.4万元。2018年三公经费预算总额为8.7万元,其中公务出国(出境)经费0万元,公务接待费1.3万元,公务用车运行费8.7万元。

五、绩效预算信息

总体绩效目标:

316吴桥县人力资源和社会保障局

部门职责-工作活动绩效目标

职责活动

年度预算数

内容描述

绩效目标

绩效指标

评价标准

促进就业政策、管理及实施

负责促进就业工作,健全公共就业服务体系和人力资源市场体系,积极促进社会就业。

促进失业人员再就业,控制城镇登记失业率,转移农村劳动力,保持就业形势的基本稳定。

  就业创业扶持政策的制定及管理

健全公共就业服务体系,按照统一规划指导公共就业服务信息管理;办理毕业生就业手续派遣工作等。

健全公共就业服务体系,按照统一规划指导公共就业服务信息管理;办理毕业生就业手续派遣工作等。

社会保险补贴到位率

100%

90%

80%

<80%

公益性岗位补贴到位率

100%

90%

80%

<80%

  就业服务体系建设

建立健全职业指导、职业介绍、就业创业服务、人力资源市场、毕业生就业等公共就业服务体系,建立基层人力资源和社会保障服务平台,完善人事档案公共服务,开展人力资源服务业、家庭服务业工作、就业服务指导。

实施免费的公共就业服务

产出指标

开展人力资源服务业、家庭服务业工作、就业服务指导等内容培训次数

>2

<12

效果指标

年度内新增就业人员数量

500

480

460

产出指标

为失业人员提供免费的公共就业服务人数占失业人员总人数的比例

100%

90%

80%

产出指标

当年完成人事档案管理数量占应申请人事档案管理数量的比例

100%

90%

80%

  职业培训能力建设

落实职业劳动能力鉴定政策,按国家和县政府要求推动职业能力建设,开展职业培训能力建设相关工作。

提高劳动者素质,打造我县职业技术工人队伍,实现稳定就业

产出指标

参与各类职业培训人数

1000

950

900

社会保险政策实施及管理

制定我县养老、医疗、失业、工伤、生育保险实施措施并推动落实。同时,对全县社保基金征缴、支付、管理进行监管。

全面开展参保登记,扩大各项保险的覆盖面,及时足额落实社会保险待遇。

  养老保险政策实施及管理

16.00

落实职工基本养老保险政策、城乡居民养老保险政策和机关事业单位人员养老保险制度改革配套政策。

完成养老保险扩面征缴任务,确保养老金按时足额发放,防范基金风险,确保参保人员权益。

产出指标

实际征缴收入与征缴计划之间的比率

100%

90%

80%

产出指标

按时足额发放到位的基本养老金占应发放到位的比例

100%

90%

80%

产出指标

实际扩面人数与扩面计划之间的比率

100%

90%

80%

  医疗保险等相关政策实施及管理

落实城镇职工、城乡居民医疗保险政策,稳步提高医疗保障水平。完善医疗服务实时监控系统,深入推进异地就医直接结算。完善离休干部医疗保障政策,确保离休干部医药费待遇按时足额落实到位。

稳步提高医疗保险参保率,提高医疗服务实时监控水平,逐步提高异地就医直接结算服务水平,确保医疗保险基金安全运行。夯实医疗保险和离休干部医疗保障基础管理,确保各项待遇落实到位。

产出指标

离休干部医疗费实际享受人数占应享受人数之间的比率

100%

90%

80%

产出指标

按年度扩面任务,已参保人数占应参保人数的比例

95%

90%

80%

  工伤保险政策实施及管理

负责县级工伤保险征缴及赔付工作。

提高工伤保险参保率,确保工伤保险待遇落实到位

产出指标

工伤保险享受待遇人数占应享受待遇人数之间的比率

95%

90%

80%

产出指标

工伤保险参保人数占国家计划参保人数之间的比率

100%

90%

80%

  失业保险政策实施及管理

制定全县失业保险统一标准、待遇。落实失业保险基金征缴、使用等政策,并组织实施。

失业保险费应收尽收,全县失业人员待遇落实。

产出指标

实际征收失业保险占征收计划的比率

95%

90%

80%

  生育保险政策实施及管理

生育保险政策实施

确保生育保险待遇落实。

产出指标

生育保险享受待遇人数占应享受待遇人数之间的比率

95%

90%

80%

人才队伍建设

落实专业技术人员管理和继续教育政策。

落实专业技术人员管理和继续教育政策。

  专业技术人才的培养和管理

组织各类专业技术人才的考试、评审、鉴定、继续教育等。统筹推进全县政府系统人才工作,组织实施我县人才发展规划。

推进专业技术人才知识更新。

产出指标

组织专业技术人才考试、选拔的场次数

3

2

1

  高技能人才的管理

组织高技能人才培训,机关事业单位技术工人职称管理。

提高我县高技能人才的比例,培养建设高技能人才队伍。

产出指标

高技能人才培训完成人次数占计划完成人次数的比例

95%

90%

80%

人事管理

16.00

承办全县各类人员的选调和安置。管理人事工资政策,组织人事考试和事业单位岗位设置管理及军转干部安置。

确保事业单位公开招聘公平、公正。稳妥做好企业军转干部解困工作,确保企业军转干部总体稳定。

  机关单位及公务员管理

16.00

承担公务员法律法规实施的监督检查工作,有效开展公务员考核奖励、评比达标表彰、政府绩效评估、培训、监督以及事业单位参照公务员法管理工作。

认真做好县政府机关职位管理工作,提高公务员依法行政、管理能力。

产出指标

任职机关公务员考核、评比、监督工作完成次数占计划完成次数的比例

95%

90%

80%

产出指标

机关公务员考核及培训工作完成期数及人数占计划完成期数与人数的比例

90%

80%

70%

  事业单位及工作人员管理

继续实行公开招聘公共、教育、卫生等分类考试。全面推行新版聘用合同,做到应签尽签。做好事业单位考核、奖惩、申诉控告、岗位统计等工作。

优化事业单位岗位结构比例,全面推行聘用制度,提高公开招聘科学性,规范事业单位人事管理工作。

产出指标

事业单位考核、奖惩、申诉控告、岗位统计等工作完成情况与计划完成情况相比较

95%

90%

85%

产出指标

公共、教育、卫生等类别公开招聘考试完成数量占计划完成数量的比例

95%

90%

85%

产出指标

新版聘用合同推行签订数量占应合同签订总数的比例

95%

90%

85%

  军转干部管理

拟订全县军队转业干部安置、培训政策和安置计划并组织实施,组织实施部分企业军转干部解困和稳定政策及军转干部管理服务,负责自主择业转业干部的管理服务。

组织全县军转干部培训工作并做好军转安置工作。落实解困政策,按时足额发放解困资金,并做好企业军转干部思想教育工作和稳控工作。

产出指标

军转干部实际安置情况占安置计划之间的比率

95%

90%

80%

产出指标

年度内自主择业军转干部退役金落实情况

100%

90%

80%

产出指标

军转干部解困资金实际到位情况占应到位情况的比率

95%

90%

80%

  工资基金及流动人员管理管理

落实工资基金管理办法,管理审核工资基金。完成县直机关、企事业单位人员流动调配工作,优化干部到位结构。

有效控制机关事业单位机构编制及人员增长。减轻财政负担,促进我县国民经济健康发展。促进人力资源有效流动和合理配置。

产出指标

人员调配档案审核的人数占要求调配的人数的比率

95%

90%

80%

产出指标

工资基金审核单位数占应审核单位数的比率

100%

90%

80%

工资政策落实及管理

会同有关部门落实机关企事业单位人员工资收入分配政策,建立全县机关企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制,落实机关企事业单位人员福利和离退休政策.并负责组织实施和监督检查。

提升劳动报酬在初次分配中的比重。

  企业工资政策和管理

完善全县企业工资调控机制和工资集体协商制度,落实工资指导线。

加大对企业工资分配的调控力度,合理确定收入分配水平。

产出指标

企业工资审核单位数占应审核单位数的比率

85%

80%

75%

  机关事业单位工资政策和管理

落实公务员工资政策,落实事业单位绩效工资政策,为符合退休条件的人员办理退休手续。

加强工资管理,确保政策落实到位;与预算编制对接,实现高效快捷审核。

产出指标

在规定时限内办退休手续的数量占办理总数的比例

100%

90%

80%

产出指标

工资政策落实单位数占应落实单位数的比率

95%

90%

80%

劳动关系管理

8.00

落实劳动、人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策,完善劳动关系协调机制,落实消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊劳动保护政策,组织实施劳动监察,协调劳动者维权工作,依法查处重大案件。

加强劳动关系协调机制建设,提升社会和谐水平。

  劳动关系政策落实

落实劳动关系政策,建立完善劳动关系协调机制。

提高劳动合同签订率,建立和谐劳动关系。

产出指标

规模以上企业劳动合同签订数占应签订数之间的比率

95%

90%

80%

  劳动关系调解仲裁事务管理

3.00

组织和实施劳动关系的调解、仲裁、信访。

提高调解仲裁办案质量。

产出指标

到期已结案的劳动仲裁数占受理仲裁申请总数的比例

90%

85%

80%

产出指标

劳动关系的调解、仲裁、信访工作完成总数占申请调解、仲裁、信访数量的比例

90%

85%

80%

  劳动监察事务管理

5.00

组织实施劳动保障监察执法,依法查处重大违法案件。

提高劳动保障监察案件结案率。

产出指标

已结案的劳动监察案件占劳动监察案件总数的比例

90%

85%

80%

人社政务管理

拟订全县人力资源和社会保障事业发展规划。负责全县人力资源和社会保障的宣传和舆情研究,推进部门依法行政。保障政府服务、信息化、劳动保障政策研究等综合性工作。

负责全县人力资源和社会保障的宣传和舆情研究。保障政府服务、信息化、劳动保障政策研究等综合性工作。提升部门依法行政水平。

  综合业务管理

制定人力资源和社会保障事业发展规划,政务服务、12333电话咨询系统及信息系统建设,编制社会保险基金预决算草案。负责社保基金综合管理。

接受社会监督,为群众提供优质政务服务

产出指标

为群众提供优质政务服务案件数量占申请政务服务数量的比例

95%

90%

85%

产出指标

年度内政务服务、12333电话咨询系统及信息系统建设完成情况

95%

90%

85%

产出指标

综合业务管理工作完成情况

100%

95%

90%

  综合事务管理

办理机关法律事务、行政复议和行政应诉。会议组织管理、信息化建设与维护、财务、统计、科研和资产管理、人力资源和社会保障教育培训等工作。

保障机关正常运转

产出指标

社会保障信息化水平有效支撑社保事务正常开展情况

95%

90%

85%

产出指标

综合事务管理工作完成情况

100%

95%

90%

 

六、政府采购预算情况

   2018年,我局安排政府采购预算14.7万元。具体内容如下。

部门政府采购预算

吴桥县人社局

单位:万元

政府采购项目来源

采购物品名称

政府采购目录序号

数量  单位

数量

单价

政府采购金额

项目名称

预算资金

总计

当年部门预算安排资金

其他渠道资金

合计

一般公共预算拨款

基金预算拨款

财政专户核拨

其他来源收入

合 计

14.7

14.7

14.7

14.7

办公设备购置

10

计算机设备

20

0.5

10

10

10

办公设备购置

2

打印设备

10

0.2

2

2

2

办公设备购置

2.7

空调设备

10

0.27

2.7

2.7

2.7

 

七、国有资产信息

(一)、国有资产总体情况。截止2017年12月31日资产合计1383.9万元,其中流动资产1003.4万元,固定资产380.5万元。

(二)、固定资产具体情况:房屋及构筑物244.6万元,汽车42.4万元,通用设备:2万元,专用设备:3万元,家具等:88.5万元,其他固定资产:0万元。

吴桥县县直部门固定资产占用情况表

编制部门:吴桥县人社局

截止时间:20171231

数量

价值(金额单位:万元)

资产总额

——

380.5

1、房屋(平方米)

1008

其中:办公用房(平方米)

1008

2、车辆(台、辆)

4

42.4

3、单价在20万元以上的设备

——

4、其他固定资产

——

338.1

 

八、名词解释

 

1、一般公共预算拨款收入:指省级财政当年拨付的资金。

2、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、其他收入:指除一般公共预算拨款收入事业收入等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。

4、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6、上缴上级支出:指下级单位上缴上级的支出。

7三公经费:纳入省级财政预算管理的三公经费,是指省级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

8、机关运行费:为保障全部单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9、上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10、事业单位经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

 

 

 

九、其他需要说明的事项

 

2018年3月1日

人社局2018年度部门预算公开表.xlsx

 

Copyright © 2010-2017 网站地图
主办单位:吴桥县人民政府办公室 冀ICP备13005495号-1
公安备案号 13092802000113 网站标识码:1309280005
地址:吴桥县府前路1号 联系方式:0317-7365082