_吴桥县人民政府

吴桥县人力和社会保障局2016年部门预算公开

2016-02-16 08:00发布者:吴桥县人社局     分类标签:

  
2016年县级部门预算
(草案)
  
河北省吴桥县人事劳动和社会保障局
                
河北省吴桥县人事劳动和社会保障局编制
吴桥县财政局审核

  


 
目    录
 
第一部分部门预算情况
年度目标及保障措施... 4
部门职责-工作活动绩效目标... 5
部门收支预算总表... 8
部门基本支出预算... 9
部门项目支出预算... 17
部门“三公”及会议培训经费预算... 19
部门政府采购预算... 20
部门基本情况表... 21
 
 
第一部分部门预算情况
 
年度目标及保障措施
 
    一、年度发展规划目标
    总体目标:

一、抓好机关事业单位工作人员培训,完善事业单位公开招聘工作;

二、完善企业人才信息管理台帐,加大企业人才引进力度,强化企业人才培训;

三、加强劳动关系协调机制建设,做好劳动人事争议调解仲裁工作,严格劳动保障监察执法,切实维护劳动者合法权益;

四、继续强化机关学习,狠抓窗口单位服务规范,稳步加强队伍能力建设。

 
    职责分类绩效目标:

1、拟定全县人力资源和社会保障事业发展规划及措施,负责全县人力资源和社会保障的宣传和舆情研究;

 2、建立统一规范的人力资源市场,促进人力资源合理流动、有效配置;

 3、会同有关部门拟定全县机关企事业单位人员工资收入分配实施办法,建立全县机关事业单位人员工资正常增长和支付保障机制;

  4、会同有关部门指导全县事业单位人事制度改革,拟定全县事业单位人员和机关工勤人员管理办法;

  5、负责行政机关公务员综合管理,拟定人员调配管理办法和特殊人员安置办法;

  6、贯彻执行劳动、人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策,完善劳动关系协调机制。

 
    二、实现年度发展规划目标的保障措施
 


部门职责-工作活动绩效目标
316河北省吴桥县人事劳动和社会保障局
职责活动
年度预算数
内容描述
绩效目标
绩效指标
评价标准
一般干部职工档案管理
3.00
管理机关事业人员及下岗职工和人事代理人员人事档案,下发退休通知。
规范档案管理
     
  职工信息管理
3.00
人员信息采集,人事档案整理。
1、认真做好干部档案核查工作;2、及时整理装订好人事代理档案;3、及时通知到达退休年龄人员退休
执行档案管理八项制度情况
95%及以上
90%及以上
80%及以上
80%以下
人力资源市场
 
高校毕业生档案的接收和保管及就业指导、服务工作。
为求职者和用工单位搭建供需平台,促进就业。
     
  举办人力资源交流会
 
开展春季人力资源交流会、夏季高校毕业生座谈会、下岗失业职工人等专场才招聘会。
召开春季、夏季、秋季、高校毕业生、下岗失业职工招聘会各一场,各类专场招聘会3次以上。通过人力资源网及时发布用工信息。
用人单位、求职人员调查满意率
95%及以上
90%及以上
80%及以上
80%以下
就业和社会服务中心项目
 
完成就业和社会服务中心项目,人社局机关及下属单位合署办公。
更好地为广大干部职工、离退休人员及农村劳动力提供便民服务。
     
  完成就业和社会服务中心项目。
 
完成就业和社会服务中心项目
完成就业和社会服务中心项目
2016年5月1日前,完成就业和社会服务中心项目。
按时或提前完成
延期1个月
延期2个月
延期3个月及以上
机关搬迁
 
迁至原县交通局办公楼,人社局机关及下属单位合署办公。
更好地为广大干部职工、离退休人员及农村劳动力提供便民服务。
     
  机关搬迁
 
迁至原县交通局办公楼,人社局机关及下属单位合署办公。更好地为广大干部职工、离退休人员及农村劳动力提供便民服务。
2016年5月1日前,完成搬迁工作。
2016年5月1日前,完成搬迁工作。
按时或提前完成
延期1个月
延期2个月
延期3个月及以上
机关搬迁后,办公楼的水、电、暖费
 
机关搬迁后,办公楼的水、电、暖费
确保机关正常运转,更好地为广大干部职工、离退休人员及农村劳动力提供便民服务。
     
  机关搬迁后,办公楼的水、电、暖费
 
机关搬迁后,办公楼的水、电、暖费
机关搬迁后,办公楼的水、电、暖费
机关搬迁后,办公楼的水、电、暖费
    
劳动人事争议调解仲裁
3.00
劳动人事争议调解仲裁及信访维稳
加强劳动关系协调机制建设,提升社会和谐水平。
     
  依据《中华人民共和国劳动争议调解仲裁法》和有关劳动法律法规办案
3.00
认真学习劳动人事法律法规,认真参加省、市业务培训,建立健全人事争议调解仲裁制度,秉公执法,力争无错案,依法维护劳动者和用人单位的合法权益。
人事劳动争议促裁案件按时结案率
人事劳动争议促裁案件按时结案的比率。
95%及以上
90%及以上
80%及以上
80%以下
人事管理
16.00
管理人事工资政策,负责人事考试和事业单位岗位设置管理及军转干部安置。
确保公务员四级联考和事业单位公开招聘公平、公正。稳妥做好企业军转干部解困工作,确保企业军转干部总体稳定。
     
  公务员、事业单位人员培训
10.00
对机关公务员及事业单位新招聘人员、专业技术人员、新任股级干部进行培训。
提高公务员、事业单位人员依法行政和管理能力。
机关公务员、事业单位人员调查满意率
95%及以上
90%及以上
80%及以上
80%以下
  机关事业单位人员考核
3.00
对机关公务员及事业单位人员,进行德、能、勤、绩、廉方面的考核,并予以奖惩。
提高公务员、事业单位人员依法行政、服务水平、办事效率、廉洁从政水平。
机关公务员、事业单位人员调查满意率
95%及以上
90%及以上
80%及以上
80%以下
  企业军转干部维稳
 
拟订县级军队转业干部安置计划并组织实施,组织拟定部分企业军转干部解困和稳定政策及军转干部管理服务,负责自主择业转业干部的管理服务。
组织全县军转干部培训工作并做好军转安置工作。落实解困政策,按时足额发放解困资金,并做好企业军转干部思想教育工作和稳控工作。
军转干部解困到位率军转干部安置计划落实率
95%及以上
90%及以上
80%及以上
80%以下
  机关事业单位公开招聘
3.00
按照国家和省市事业单位公开招聘人员的有关规定,面向社会公开招聘。
公开、平等、竞争、择优
为事业单位选拔德才兼备的人才
95%及以上
90%及以上
80%及以上
80%以下
劳动保障监察
5.00
 
对用人单位遵守劳动保障法律、法规、规章情况进行监督检查,依法查处和纠正违法行为。
加强劳动关系协调机制建设,提升社会和谐水平。
     
  贯彻落实《劳动法》、《劳动合同法》、《社会保险法》等劳动保障法律法规。
5.00
对全县的所有用工单位进行检查,受理举报、投诉,查处和纠正违法行为,维护劳动者合法权益。
宣传并督促用工单位贯彻执行劳动保障法律法规,依法查处违法案件,建立和谐劳动关系。
严格执法、限时办结案件
95%及以上
90%及以上
80%及以上
80%以下


部门收支预算总表
316河北省吴桥县人事劳动和社会保障局
单位:万元
项  目代  码
预算收支项目
预算金额
 
预算收入
199.30
1
一般公共预算拨款
199.30
 
其中:限额补助
172.30
 
   非限额补助
27.00
 
   行政事业性收费
 
 
   专项收入
 
 
   国有资产有偿使用收入
 
 
   债务收入
 
 
   中央财政提前通知转移支付
 
 
   其他
 
2
基金预算拨款
 
3
国有资本经营预算拨款
 
4
财政专户核拨
 
5
其他来源收入
 
 
其中:事业收入
215.30
 
   事业单位上级补助收入
 
 
   附属单位上缴收入
 
 
   经营收入
 
 
   其他收入
 
 
预算支出
199.30
1
基本支出
172.30
 
其中:人员经费
167.30
 
   日常公用经费
5.00
2
项目支出
27.00
 
其中:本级支出
27.00
 
   对下补助
 
3
其他支出
 


部门基本支出预算
316河北省吴桥县人事劳动和社会保障局
单位:万元
经济分类科目编码
预算支出项目
资 金 来 源
合  计
一般公共  预算拨款
基金预算  拨款
财政专户  核拨
其他来源  收入
 
基本支出总计
172.30
172.30
   
 
人员经费合计
167.30
167.30
   
 
一、工资福利支出
145.80
145.80
   
 
1、基本工资
71.70
71.70
   
 
2、津贴补贴
49.00
49.00
   
 
(1)地区附加津贴
49.00
49.00
   
 
(2)艰苦边远地区津贴
     
 
(3)(特殊)岗位津贴(补贴)
     
 
    1)国家出台与实际天数无关的岗位津贴
     
 
    2)国家出台按实际天数发放的岗位津贴
     
 
(4)规范津贴补贴后仍继续保留的补贴
     
 
    1)回族补贴
     
 
    2)职工劳模荣誉津贴
     
 
(5)上述项目之外的津贴补贴
     
 
3、奖金
     
 
4、社会保障缴费
25.10
25.10
   
 
(1)基本养老保险费
25.10
25.10
   
 
(2)基本医疗保险费
     
 
(3)大病医疗保险费
     
 
(4)公务员医疗补助
     
 
(5)事业单位补充医疗保险费
     
 
(6)事业单位失业保险费
     
 
(7)工伤保险费
     
 
(8)其他社保缴费
     
 
5、伙食补助费
     
 
6、绩效工资
     
 
(1)基础绩效工资
     
 
(2)奖励绩效工资
     
 
(3)应纳入绩效工资的津贴补贴
     
 
7、其他工资福利支出
     
 
(1)长期聘用人员和长期临时工工资
     
 
(2)长期聘用人员和长期临时工社保缴费和住房公积金
     
 
(3)病假两个月以上职工的工资
     
 
(4)其他
     
 
二、对个人和家庭的补助
21.50
21.50
   
 
1、离休费
     
 
(1)离休金
     
 
(2)离休人员补贴
     
 
(3)离休人员特殊补贴
     
 
(4)离休人员上述项目之外的补贴
     
 
(5)社保机构开支人员单位应负担的离休费
     
 
2、退休费
     
 
(1)退休金
     
 
(2)退休人员补贴
     
 
(3)退休人员特殊补贴
     
 
(4)退休人员上述项目之外的补贴
     
 
(5)社保机构开支人员单位应负担的退休费
     
 
3、退职(役)费
     
 
(1)退职生活费
     
 
(2)退职人员补贴
     
 
(3)退职人员特殊补贴
     
 
(4)退职人员上述项目之外的补贴
     
 
(5)社保机构开支人员单位应负担的退职生活费
     
 
4、抚恤金
     
 
5、生活补助
     
 
6、医疗费
     
 
7、助学金
     
 
8、奖励金
3.40
3.40
   
 
(1)独生子女父母奖励
3.40
3.40
   
 
(2)其他奖励金
     
 
9、住房公积金
12.60
12.60
   
 
10、待规范津贴补贴人员提租补贴
     
 
(1)在职人员提租补贴
     
 
(2)离休人员提租补贴
     
 
(3)退休人员提租补贴
     
 
(4)退职(役)人员提租补贴
     
 
11、购房补贴
 
&nbs, p;
 ,
  
 
12、其他对个人和家庭的补助支出
5.50
5.50
   
 
(1)住宅取暖费
5.50
5.50
   
 
    1)在职住宅取暖费
5.50
5.50
   
 
    2)离休住宅取暖费
     
 
    3)退休住宅取暖费
     
 
    4)退职住宅取暖费
     
 
(2)其他
     
 
日常公用经费合计
5.00
5.00
   
 
1、基础定额项目
3.90
3.90
   
 
(1)办公费
0.50
0.50
   
 
(2)水费
     
 
(3)电费
     
 
(4)邮电费
0.10
0.10
   
 
  1)公务移动通讯费用补贴
0.03
0.03
   
 
  2)其他邮电费
0.07
0.07
   
 
(5)办公取暖费
     
 
(6)物业管理费
     
 
(7)差旅费
0.10
0.10
   
 
(8)维修(护)费
0.30
0.30
   
 
(9)会议费
0.10
0.10
   
 
(10)办公设备购置费
1.30
1.30
   
 
(11)因公出国(境)费用
     
 
(12)公务用车运行维护费
1.00
1.00
   
 
   1)燃料费
0.40
0.40
   
 
   2)维修费
0.10
0.10
   
 
   3)保险费
0.30
0.30
   
 
   4)其他交通费
0.20
0.20
   
 
(13)离退休干部经费
     
 
   1)离休干部公用经费
     
 
   2)离休干部特需费
     
 
   3)离休干部住宅公用电话费
     
 
   4)离休人员福利费
     
 
   5)退休干部公用经费
     
 
   6)退休干部特需费
     
 
   7)退休干部住宅公用电话费
     
 
   8)退休人员福利费
     
 
   9)退职人员福利费
     
 
  10)离休干部参观休养经费
     
 
(14)公务交通补贴
     
 
(15)印刷费
0.50
0.50
   
 
(16)咨询费
     
 
(17)手续费
     
 
(18)租赁费
     
 
(19)专用材料费
     
 
(20)被装购置费
     
 
(21)专用燃料费
     
 
(22)劳务费
     
 
(23)委托业务费
     
 
(24)其他业务费
     
 
2、按规定比例计提项目
1.10
1.10
   
 
(1)培训费
0.10
0.10
   
 
(2)公务接待费
1.00
1.00
   
 
(3)工会经费
     
 
(4)福利费
     
 
(5)党组织活动经费
     
 
3、特殊因素项目
     
 
(1)业务用房运行费
     
 
(2)办公用房运行补助
     
 
(3)网络运行维护费
     
 
(4)大宗印刷费
     
 
(5)专项邮电费
     
 
(6)专项购置费
     
 
(7)执法执勤及特种业务车辆运行费
     
 
(8)临时办公室经费
     
 
(9)中央空调及电梯运行费
     
 
(10)不可预见费
     


部门项目支出预算
316河北省吴桥县人事劳动和社会保障局
单位:万元
项目名称
项目承担单位
功能分类科目编码
项目类型
项目级次
资 金 来 源
大类
小类
合 计
一般公共预算拨款
基金预算 拨款
国有资本经营预算拨款
财政专户 核拨
其他来源 收入
合计
     
27.00
27.00
    
一般干部职工档案管理
     
3.00
3.00
    
  职工信息管理
     
3.00
3.00
    
  1、一般干部职工人事档案管理
河北省吴桥县人事劳动和社会保障局
2089901
其他
其他项目
本级
3.00
3.00
    
劳动人事争议调解仲裁
     
3.00
3.00
    
  依据《中华人民共和国劳动争议调解仲裁法》和有关劳动法律法规办案
     
3.00
3.00
    
  1、劳动人事争议调解仲裁办案经费
河北省吴桥县人事劳动和社会保障局
2300308
其他
其他项目
本级
3.00
3.00
    
人事管理
     
16.00
16.00
    
  公务员、事业单位人员培训
     
10.00
10.00
    
  1、公务员、事业单位人员培训
河北省吴桥县人事劳动和社会保障局
2300308
其他
其他项目
本级
10.00
10.00
    
  机关事业单位人员考核
     
3.00
3.00
    
  1、机关事业单位人员考核
河北省吴桥县人事劳动和社会保障局
2300308
其他
其他项目
本级
3.00
3.00
    
  机关事业单位公开招聘
     
3.00
3.00
    
  1、机关事业单位公开招聘
河北省吴桥县人事劳动和社会保障局
2300308
其他
其他项目
本级
3.00
3.00
    
劳动保障监察
     
5.00
5.00
    
  贯彻落实《劳动法》、《劳动合同法》、《社会保险法》等劳动保障法律法规。
     
5.00
5.00
    
  1、劳动保障监察办案经费、临时工资
河北省吴桥县人事劳动和社会保障局
2089901
其他
其他项目
本级
5.00
5.00
    


部门“三公”及会议培训经费预算
316河北省吴桥县人事劳动和社会保障局
单位:万元
支出内容
资 金 来 源
合计
一般公共预算拨款
基金预算拨款
财政专户核拨
其他来源收入
合计
2.20
2.20
   
一、因公出国(境)费
     
二、公务用车购置及运维费
1.00
1.00
   
  其中:公务用车购置费
     
    公务用车运行维护费
1.00
1.00
   
三、公务接待费
1.00
1.00
   
   三公经费小计
2.00
2.00
   
四、会议费
0.10
0.10
   
五、培训费
0.10
0.10
   


部门政府采购预算
316河北省吴桥县人事劳动和社会保障局
单位:万元
政府采购项目来源
采购物品名称
政府采购目录序号
数量  单位
数量
单价
政府采购金额
项目名称
预算资金
总计
当年部门预算安排资金
其他渠道资金
合计
一般公共预算拨款
基金预算拨款
财政专户核拨
其他来源收入
合 计
             


部门基本情况表
316河北省吴桥县人事劳动和社会保障局
单位:人
单位名称
单位性质
单位规格
经费保障形式
车辆编制数
编制人数
在职人数
离退人数
行政
事业
行政
事业
离休
退休
退职
合    计
   
2
29
12
37
11
   
河北省吴桥县人事劳动和社会保障局
 
正科级
财政拨款
2
29
12
37
11
   


    
第二部分
 
预算单位收支预算情况


 
附表3-1
部门预算收支总表
   单位:万元
收入支出
    预算数    预算数
一、财政拨款收入215.30 一、一般公共服务支出 
二、上级补助收入 二、外交支出 
三、事业收入 三、国防支出 
四、经营收入 四、公共安全支出 
五、附属单位上缴收入 五、教育支出 
六、其他收入 六、科学技术支出 
  七、文化体育与传媒支出 
  八、社会保障和就业支出215.30
  九、医疗卫生与计划生育支出 
  十、节能环保支出 
  十一、城乡社区支出 
  十二、农林水支出 
  十三、交通运输支出 
  十四、资源勘探信息等支出 
  十五、商业服务业等支出 
  十六、金融支出 
  十七、援助其他地区支出 
  十八、国土海洋气象等支出 
  十九、住房保障支出 
  二十、粮油物资储备支出 
  二十一、国债还本付息支出 
  二十二、其他支出 
本年收入合计 本年支出合计 
         用事业基金弥补收支差额                 结余分配 
         年初结转和结余                 年末结转和结余 
合计215.30 合计215.30

 

附表3-2
部门预算收入总表
         单位:万元
科目本年收入合计财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收入其他收入
功能分类科目编码科目名称
合计215.30 215.30      
2011001 行政运行215.30 215.30      
         
         
         
  <, font="" size="2" face="Times New Roman">       
         

 

附表3-3
部门预算支出总表
        单位:万元
科目本年支出合计基本支出项目支出上缴上级支出经营支出对附属单位补助支出
功能分类科目编码科目名称
合计215.30 215.30     
2011001 行政运行215.30 215.30     
        
        
        
        
        

 

附表3-4
部门预算财政拨款收支总表
      单位:万元
收入支出
    金额    合计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款国有资本经营预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款215.30 一、一般公共服务支出    
二、政府性基金预算财政拨款 二、外交支出    
三、国有资本经营预算财政拨款 三、国防支出    
  四、公共安全支出    
  五、教育支出    
  六、科学技术支出    
  七、文化体育与传媒支出    
  八、社会保障和就业支出215.3215.3  
  九、医疗卫生与计划生育支出    
  十、节能环保支出    
  十一、城乡社区支出    
  十二、农林水支出    
  十三、交通运输支出    
  十四、资源勘探信息等支出    
  十五、商业服务业等支出    
  十六、金融支出    
  十七、援助其他地区支出    
  十八、国土海洋气象等支出    
  十九、住房保障支出    
  二十、粮油物资储备支出    
  二十一、国债还本付息支出    
  二十二、其他支出    
本年收入合计 本年支出合计    
年初财政拨款结转和结余 年末结转和结余    
合计215.30 合计215.3215.3  

 

附表3-5
部门预算一般公共预算财政拨款支出表
     单位:万元
科目合计基本支出  项目支出
功能分类科目编码科目名称
合计   
2011001行政运行215.3215.30 
     
     
     
     
     

 

,
附表3-6
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表
     单位:万元
科目基本支出
经济分类科目编码科目名称合计人员经费公用经费
合计215.3161.853.50
2011001行政运行215.3161.853.5
     
     
     
     
     

 

 

附表3-7
部门预算政府性基金预算财政拨款支出表


     单位:万元
科目合计基本支出  项目支出
功能分类科目编码科目名称
合计   
     
     
     
     
     
     

  

附表3-8
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表
     单位:万元
科目合计基本支出  项目支出
功能分类科目编码科目名称
合计   
     
     
     
     
     
     

 

附表3-9
部门预算财政拨款“三公”经费支出表
    单位:万元
项目资金来源
合计一般公共预算财政拨款政府性基金财政拨款国有资本经营预算财政拨款
合计22  
一、因公出国(境)费    
二、公务用车购置及运行费11  
其中:公务用车购置费    
       公务用车运行费11  
三、公务接待费11  

 

收支预算总表及支出预算明细表

有关收支科目的说明

      

      一、部门基本情况

     吴桥县人力资源和社会保障局是行政单位,隶属吴桥县政府,财务关系隶属县财政局,实行财政集中支付。内设8个股室:办公室、事业单位人事管理股、基金财务股、劳动关系股、专业技术人员管理股、工资福利股、社会保险股、就业促进和协调仲裁股。下属单位为社会保险事业管理所、医疗保险事业管理所、失业保险事业管理所、城乡居民社会养老保险管理中心、人力资源市场、劳动监察大队6个,其中财政独立核算单位4个。截止2015年底吴桥县人社局机关共有人员25人,其中:行政人员17人,行政工人1人,事业人员7人,行政离退休人员18人。

       二、部门预算收支情况

      2016年部门预算收入总计215.3万元,其中:财政拨款215.3万元;2015年部门预算支出总计215.3万元,其中:基本支出215.3万元。没有政府性基金支出和国有经营资本预算财政拨款支出。

      2016年部门预算基本支出215.3万元,主要是:在职人员工资支出145.8万元,其中基本养老保险费25.1万元,职工住房公积金12.6万元,职工独生子女奖励3.4万元,日常公用经费5万元,职工采暖补贴5.5万元,车辆经费1万元。

     

        三、“三公”经费预算情况

       2016年我单位财政拨款“三公”经费预算数为2.2万元。

       (一)因公出国(境)经费

       2016年我单位因公出国(境)经费预算无。

       (二)公务接待费

       2016年我单位因执行公务和开展业务活动预算开支住宿费、用餐费等公务接待费1万元。

       (三)公务用车购置及运行维护费

       2016年我单位因执行公务和开展业务活动预算开支公务用车运行费1万元,其中:车辆购置经费支出0元,车辆运行维护费支出1万元。主要用于保证单位执行公务活动,开展工作调研等工作所发生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费支出。

      (四)培训费

      2016年我单位培训费预算0.1万元。

      (五)会议费

      2016年我单位培训费预算0.1万元。

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