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吴桥县社保所2017年预算信息公开

2017-03-15 08:00发布者:吴桥县人社局     分类标签:

2017年部门预算信息公开目录

一、2017年预算说明

1、部门职责及机构设置情况

2、部门预算安排的总体情况

3、机关运行经费安排情况

4、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

5、绩效预算信息

6、政府采购预算情况

    7、国有资产信息

8、名词解释

9、其他需要说明的事项

二、2017年部门预算公开表

1、部门预算收支总表

2、部门预算收入总表

3、部门预算支出总表

4、部门预算财政拨款收支总表

5、部门预算一般公共预算财政拨款支出表

6、部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

7、部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

8、部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

9、部门预算财政拨款“三公”经费支出表.

吴桥县社保所

2017年度部门预算信息公开说明

按照《预算法》、《河北省预决算公开操作规程实施细则》的规定,现将吴桥县社保所2017年部门预算公开如下:

一、部门职责及机构设置情况

部门职责:

(一)负责企业基本养老保险费的征缴,企业离退休人员养老金的发放;

(二)负责机关事业养老保险费的征缴,机关事业离退休人员养老金的发放;

(三)负责工伤保险费的征缴,工伤保险待遇的支付、发放。

(四)负责全体离退休人员的认证、服务工作;

(五)负责各项社保基金的收支管理工作。

机构设置:我单位设有企业养老保险业务、机关事业养老保险业务、工伤保险业务、退管服务、基金财务等业务窗口。

社保所为二级预算单位。本单位没有所属预算单位。

部门机构设置情况

单位名称

单位性质

单位规格

经费保障形式

吴桥县社会保险事业管理所

事业

股级

财政拨款

 

 

 

 

 

二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定,目前我省部门预算的编制实行综合预算制度,即全部收入和支出都反映在预算中。

1、收入说明

反映本部门当年全部收入。2017年预算收入138.40万元,其中:一般公共预算收入138.40万元。

2、支出说明

2017年支出预算138.40万元,其中基本支出126.40万元,包括人员经费122.80万元和日常公用经费3.60万元;项目支出12万元.

 3、比上年增减情况

2017年预算收支安排138.40万元,较2016年预算增加28.30万元,其中:基本支出增加28.30万元;项目支出不变。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费共计安排11.6万元,主要用于办公费,邮电费、差旅费、会议费、交通费、离退休人员管理服务费等日常运行支出。

四、财政拨款三公经费预算情况及增减变化原因

2016年三公经费支出总额为0.73万元,其中公务出国(出境)经费0万元,公务接待费0万元,公务用车运行费0.73万元2017年三公经费预算总额为0.90万元,其中公务出国(出境)经费0万元,公务接待费0万元,公务用车运行费0.90万元。增加原因:公务用车使用年限增加,维修频率加大。

五、绩效预算信息

总体绩效目标:本着“老有所养、老有所依、老有所乐、老有所为”,进一步完善离退休人员管理服务工作,认真做好离退休认证工作,防止冒领的发生,杜绝基金的流失。根据河北省人民政府(冀政发〔201543号)《关于机关事业单位工作人员养老保险制度改革的实施意见》的有关规定,逐步进行机关事业单位养老保险上线工作,将241个机关事业单位、6408名在职人员、2911名退休人员全部纳入统筹,实现养老保险制度的并轨工作。以“让更多的人享有社会保障”为目标,熟悉运用新程序,大力的宣传养老保险和工伤保险政策,配合劳动监察,督促企业单位积极参加养老保险、工伤保险,把扩大养老保险、工伤保险覆盖面作为社保所工作的重中之重。

部门职责-工作活动绩效目标

323吴桥县社会保险事业管理所

单位:万元

职责活动

年度预算数

内容描述

绩效目标

绩效指标

评价标准

社会保险政策实施及管理

12.00

制定我县养老、工伤保险实施措施并推动落实。同时,对全县社保基金征缴、支付、管理进行监管。

全面开展参保登记,扩大各项保险的覆盖面,及时足额落实社会保险待遇。

 

 

 

 

 

  养老保险政策实施及管理

12.00

落实职工基本养老保险政策、城乡居民养老保险政策和机关事业单位人员养老保险制度改革配套政策。

完成养老保险扩面征缴任务,确保养老金按时足额发放,防范基金风险,确保参保人员权益。

养老金征缴任务完成率

100%

90%

80%

<80%

养老金发放到位率

100%

90%

80%

<80%

养老金扩面任务完成率

100%

90%

80%

<80%

  工伤保险政策实施及管理

 

负责县级工伤保险征缴及赔付工作。

提高工伤保险参保率,确保工伤保险待遇落实到位

已参保的工伤保险待遇到位率

95%

90%

80%

<80%

工伤保险国家计划完成率

100%

90%

80%

<80%

六、2017年,我单位没有安排政府采购预算。

七、国有资产信息

(一)、国有资产总体情况。截止20161231日资产合计184.64元。

(二)、国有资产具体情况:房屋及构筑物99.31元,汽车16.39元,通用设备:10.78元,家具等:8.56元,其他固定资产:49.60元。

(三)2017年,我单位没有新增固定资产。

八、名词解释

1、因公出国(境)费用:反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

2、公务接待费:反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

3、公务用车运行维护费:反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

九、其他需要说明的事项

 

 

附表3-1
部门预算收支总表
   单位:万元
收入支出
    预算数    预算数
一、财政拨款收入138.40一、一般公共服务支出 
二、上级补助收入 二、外交支出 
三、事业收入 三、国防支出 
四、经营收入 四、公共安全支出 
五、附属单位上缴收入 五、教育支出 
六、其他收入 六、科学技术支出 
  七、文化体育与传媒支出 
  八、社会保障和就业支出138.40
  九、医疗卫生与计划生育支出 
  十、节能环保支出 
  十一、城乡社区支出 
  十二、农林水支出 
  十三、交通运输支出 
  十四、资源勘探信息等支出 
  十五、商业服务业等支出 
  十六、金融支出 
  十七、援助其他地区支出 
  十八、国土海洋气象等支出 
  十九、住房保障支出 
  二十、粮油物资储备支出 
  二十一、国债还本付息支出 
  二十二、其他支出 
本年收入合计138.40本年支出合计138.40
         用事业基金弥补收支差额                 结余分配 
         年初结转和结余                 年末结转和结余 
合计138.40合计138.40

 

附表3-2
部门预算收入总表
         单位:万元
科目本年收入合计财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收入其他收入
功能分类科目编码科目名称
合计138.40138.40     
208一般公共服务支出社会保障和就业支出       
20801统战事务人力资源和社会保障管理事务       
2080109行政运行社会保险经办机构138.40138.40     

 

附表3-3
部门预算支出总表
        单位:万元
科目本年支出合计基本支出项目支出上缴上级支出经营支出对附属单位补助支出
功能分类科目编码科目名称
合计138.40126.4012.00   
208一般公共服务支出社会保障和就业支出      
20801统战事务人力资源和社会保障管理事务      
2080109行政运行社会保险经办机构138.40126.4012.00   

 

附表3-4
部门预算财政拨款收支总表
      单位:万元
收入支出
    金额    合计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款国有资本经营预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款138.40 一、一般公共服务支出  0.000.00
二、政府性基金预算财政拨款 二、外交支出    
三、国有资本经营预算财政拨款 三、国防支出    
  四、公共安全支出    
  五、教育支出    
  六、科学技术支出    
  七、文化体育与传媒支出    
  八、社会保障和就业支出138.40138.40  
  九、医疗卫生与计划生育支出    
  十、节能环保支出    
  十一、城乡社区支出    
  十二、农林水支出    
  十三、交通运输支出    
  十四、资源勘探信息等支出    
  十五、商业服务业等支出    
  十六、金融支出    
  十七、援助其他地区支出    
  十八、国土海洋气象等支出    
  十九、住房保障支出    
  二十、粮油物资储备支出    
  二十一、国债还本付息支出    
  二十二、其他支出    
本年收入合计138.40 本年支出合计138.40138.40  
年初财政拨款结转和结余 年末结转和结余    
合计138.40 合计138.40138.40  

 

 

附表3-5
部门预算一般公共预算财政拨款支出表
     单位:万元
科目合计基本支出  项目支出
功能分类科目编码科目名称
合计138.40126.4012.00
208一般公共服务支出社会保障和就业支出   
20801统战事务人力资源和社会保障管理事务   
2080109行政运行社会保险经办机构138.40126.4012.00

 

附表3-6
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表
     单位:万元
科目基本支出
经济分类科目编码科目名称合计人员经费公用经费
合计126.40122.803.60
301工资福利支出 92.5092.50 
30101基本工资 53.7053.70 
30102津贴补贴★ 31.2031.20 
30103奖金 0.100.10 
30104其他社会保障缴费★ 7.507.50 
302商品和服务支出   3.60
30201办公费   1.50
30202印刷费    
30207邮电费   0.20
30211差旅费   0.20
30215会议费   0.80
30239其他交通费用★   0.90
303对个人和家庭的补助 30.3030.30 
30302退休费 16.8016.80 
30309奖励金 0.100.10 
30311住房公积金 10.2010.20 
30314采暖补贴 3.203.20 

 

附表3-7
部门预算政府性基金预算财政拨款支出表
     单位:万元
科目合计基本支出  项目支出
功能分类科目编码科目名称
合计   
     
     
     
     
     
注:我单位无政府性基金预算,空表列示

 

附表3-8
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表
     单位:万元
科目合计基本支出  项目支出
功能分类科目编码科目名称
合计   
     
     
     
     
     
注:我单位无国有资本经营性预算,空表列示

 

附表3-9
部门预算财政拨款“三公”经费支出表
    单位:万元
项目资金来源
合计一般公共预算财政拨款政府性基金财政拨款国有资本经营预算财政拨款
合计0.900.90  
一、因公出国(境)费    
二、公务用车购置及运行费0.900.90  
其中:公务用车购置费    
       公务用车运行费0.900.90  
三、公务接待费    

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