_吴桥县人民政府

吴桥县总工会2016年预算信息公开

2016-02-16 18:40发布者:吴桥政府

吴桥县总工会编制

吴桥县财政局


                                          


第一部分部门预算情况

年度目标及保障措施.. 4

部门职责-工作活动绩效目标.. 6

部门收支预算总表.. 9

部门基本支出预算.. 10

部门项目支出预算.. 18

部门三公及会议培训经费预算.. 19

部门基本情况表.. 20

 

第二部分预算单位收支预算情

 

 

第一部分部门预算情况

 

年度目标及保障措施

 

    一、年度发展规划目标

    总体目标:

部门年度发展规划目标

2016年要把吴桥经济开发区作为基层建会得重点,做到企业开工生产工会同时建立,年内新增企业工会6家,新增会员500人;进一步加强规模企业民主管理,年内签订集体合同10家;加强与省、市工会有关部门沟通,年内争取上级政策资金10万元。

    职责分类绩效目标:

部门职责分类绩效目标情况说明

    根据《中华人民共和国工会法》《河北省实施<中华人民共和国工会法>办法》,以及市总工会日常工作安排,制定绩效目标情况。

    二、实现年度发展规划目标的保障措施

实现本年度发展规划目标的保障措施

加强领导。单位班子成员,每人负责一项工会重点工作,责任到人。

各部门根据年内工作目标,制定详细的工作规划,具体落实到人。

抓好工作的协作。做到工作有具体分工,又能互相配合,集中精力落实工作的重点和难点。


 

 

部门职责-工作活动绩效目标

711吴桥县总工会

职责活动

年度预算数

内容描述

绩效目标

绩效指标

评价标准

维护职工合法权益

15.00

指导全县各级组织职工开展民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作;推动基层工会建立集体合同制度、工资集体协商和监督保证机制;参与职工安全生产保护工作;编辑出版发行有关报纸刊物,为工会组织、干部、职工提供维权渠道。

确保职工合法权益得到有效保障,改善困难劳模生活困境,提升广大职工技术技能素质。






  完善工会参与社会管理机制


围绕职工合法权益的重大问题进行调研,提出意见和建议;参与调查处理职工重大伤亡事故;研究和推动基层工会建立集体合同制度、工资集体协商制度和监督保证机制;参与指导劳动合同签订工作;协助管理设区市总工会领导干部,协助管理相关县产业工会的领导干部。

提高职工代表大会制度和联席会议制度的规范化和有效性。

职工代表大会制度规范率

50%及以上

40%及以上

30%及以上

30%以下

厂务公开民主管理示范单位创建比例

70%及以上

60%及以上

50%及以上

50%以下

  维权服务

15.00

负责对工会兴办职工劳动福利事业的指导协调;指导全县职工开展以职工代表大会为基本制度的民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作。承担职责范围内的职工安全生产培训;对在档管理的困难职工开展帮扶救助。

维护好以工资为核心的各项劳动经济权益,让广大职工共享经济发展成果,全力维护职工队伍和谐稳定。

达到省AAA级劳动关系和谐单位数量占比

9%及以上

8%及以上

7%及以上

7%以下

为企业和职工用工矛盾提供法律援助数(人次)

50

40-49

30-39

30以下

全县达到A类标准的企业数占比

9%及以上

8%及以上

7%及以上

7%以下

职工对工资集体协商、安全生产教育知识的知晓率、满意度

95%及以上

80%及以上

70%及以上

70%以下

  劳动模范管理


协助县政府做好省、市及全国劳模的推荐、评选、管理工作,负责县级劳模的管理工作;负责县五一奖章、奖状获得者的评选表彰和县五一奖章、奖状获得者的管理工作。

加强和改进劳动模范管理和服务工作,有效解决或缓解困难省劳模的生活状况。

省劳模休养活动满意率

90%及以上

80%及以上

70%及以上

70%以下

省劳模救助率

95%及以上

90%及以上

85%及以上

85%以下

提升职工技能及创新水平


着眼于加快转变经济发展方式和调整优化经济结构,注重培养高素质技能型人才,加强学历教育,围绕县委、县政府提出的重点工程、重点项目和重点领域,组织全县职工开展劳动竞赛,大力推进实施职工经济技术创新工程。

有效促进全县重点工程、重点项目和重点领域的建设,为全县经济社会持续健康发展建功立业。






  职工事业发展


指导基层工会开展群众性经济技术创新活动以及劳动竞赛、岗位练兵和技能比赛等群众性活动。面向全国招生,努力改善劳动关系学院的软硬件条件,加强教师素质和能力的提升,创新人才培养模式,为社会培养急需人才。

广大职工为全县科学发展、绿色崛起大局所作的贡献进一步凸显;广大职工在创新型企业建设中的作用进一步增强;广大职工技术技能素质进一步提升。保障教学和师资培养的资金投入

参赛职工和参加技能培训职工比率

90%及以上

85%及以上

80%及以上

80%以下

开展岗位练兵、技能比赛的企业比例

80%及以上

70%及以上

60%及以上

60%以下

职工年完成技术革新项目数量(万项)

1.8及以上

1.6及以上

1.3及以上

1.3以下

职工年完成发明创造数量(万项)

0.8及以上

0.6及以上

0.5及以上

0.5以下

工会事务管理

2.00

研究指导全县工会自身建设;监督检查党员干部廉政建设;负责工会干部管理制度和培训规划制定以及培训工作;负责工会经费和工会资产的管理、审查、审计工作;承担县委、县政府及全国总工会交办的其他事项。

加强组织和干部队伍建设,提高干部业务素质和大型企事业单位工会领导干部水平,促进工会事业发展。






  综合事务管理

2.00

研究指导全县工会自身改革和建设;负责工会干部管理制度和培训规划制定以及培训工作;承担县委、县政府及全国总工会交办的其他事项;监督检查工会党员干部廉政建设情况;负责工会经费和工会资产的管理、审查、审计工作。

切实提高工会综合事务管理水平,保障单位的正常运转

综合事务保障率

80%及以上

70%及以上

60%及以上

60%以下


 

 

部门收支预算总表

711吴桥县总工会

单位:万元




 目代 

预算收支项目

预算金额





预算收入

78.30




1

一般公共预算拨款

78.30





其中:限额补助

63.30





   非限额补助






   行政事业性收费






   专项收入






   国有资产有偿使用收入






   债务收入






   中央财政提前通知转移支付

15.00





   其他





2

基金预算拨款





3

国有资本经营预算拨款





4

财政专户核拨





5

其他来源收入






其中:事业收入






   事业单位上级补助收入






   附属单位上缴收入






   经营收入






   其他收入






预算支出

78.30




1

基本支出

61.30





其中:人员经费

59.70





   日常公用经费

1.60

2

项目支出

17.00


其中:本级支出

17.00





   对下补助





3

其他支出






 

 

部门基本支出预算

711吴桥县总工会

单位:万元

经济分类科目编码

预算支出项目

   

  

一般公共 预算拨款

基金预算 拨款

财政专户 核拨

其他来源 收入


基本支出总计

61.30

61.30





人员经费合计

59.70

59.70





一、工资福利支出

52.20

52.20





1、基本工资

25.60

25.60





2、津贴补贴

16.40

16.40





1)地区附加津贴

16.40

16.40





2)艰苦边远地区津贴







3)(特殊)岗位津贴(补贴)







    1)国家出台与实际天数无关的岗位津贴







    2)国家出台按实际天数发放的岗位津贴







4)规范津贴补贴后仍继续保留的补贴







    1)回族补贴







    2)职工劳模荣誉津贴







5)上述项目之外的津贴补贴







3、奖金







4、社会保障缴费

8.80

8.80





1)基本养老保险费

8.80

8.80





2)基本医疗保险费







3)大病医疗保险费







4)公务员医疗补助







5)事业单位补充医疗保险费







6)事业单位失业保险费







7)工伤保险费







8)其他社保缴费







5、伙食补助费







6、绩效工资







1)基础绩效工资







2)奖励绩效工资







3)应纳入绩效工资的津贴补贴







7、其他工资福利支出

1.40

1.40





1)长期聘用人员和长期临时工工资







2)长期聘用人员和长期临时工社保缴费和住房公积金







3)病假两个月以上职工的工资







4)其他

1.40

1.40





二、对个人和家庭的补助

7.50

7.50





1、离休费

0.50

0.50





1)离休金







2)离休人员补贴







3)离休人员特殊补贴

0.50

0.50





4)离休人员上述项目之外的补贴







5)社保机构开支人员单位应负担的离休费







2、退休费







1)退休金







2)退休人员补贴







3)退休人员特殊补贴







4)退休人员上述项目之外的补贴







5)社保机构开支人员单位应负担的退休费







3、退职(役)费







1)退职生活费







2)退职人员补贴







3)退职人员特殊补贴







4)退职人员上述项目之外的补贴







5)社保机构开支人员单位应负担的退职生活费







4、抚恤金







5、生活补助







6、医疗费







7、助学金







8、奖励金

0.10

0.10





1)独生子女父母奖励

0.10

0.10





2)其他奖励金







9、住房公积金

4.40

4.40





10、待规范津贴补贴人员提租补贴







1)在职人员提租补贴







2)离休人员提租补贴







3)退休人员提租补贴







4)退职(役)人员提租补贴







11、购房补贴







12、其他对个人和家庭的补助支出

2.50

2.50





1)住宅取暖费

2.50

2.50





    1)在职住宅取暖费

2.50

2.50





    2)离休住宅取暖费







    3)退休住宅取暖费



,  




    4)退职住宅取暖费







2)其他







日常公用经费合计

1.60

1.60





1、基础定额项目

1.40

1.40





1)办公费

0.50

0.50





2)水费

0.20

0.20





3)电费







4)邮电费

0.20

0.20





  1)公务移动通讯费用补贴

0.20

0.20





  2)其他邮电费







5)办公取暖费




,  



6)物业管理费







7)差旅费

0.10

0.10





8)维修(护)费







9)会议费







10)办公设备购置费







11)因公出国(境)费用







12)公务用车运行维护费

0.20

0.20





   1)燃料费

0.20

0.20





   2)维修费







   3)保险费







   4)其他交通费







13)离退休干部经费







   1)离休干部公用经费







   2)离休干部特需费







   3)离休干部住宅公用电话费







   4)离休人员福利费







   5)退休干部公用经费







   6)退休干部特需费







   7)退休干部住宅公用电话费







   8)退休人员福利费







   9)退职人员福利费







  10)离休干部参观休养经费







14)公务交通补贴







15)印刷费

0.10

0.10





16)咨询费







17)手续费

0.10

0.10





18)租赁费







19)专用材料费







20)被装购置费







21)专用燃料费







22)劳务费







23)委托业务费







24)其他业务费







2、按规定比例计提项目

0.20

0.20





1)培训费







2)公务接待费

0.20

0.20





3)工会经费







4)福利费







5)党组织活动经费







3、特殊因素项目







1)业务用房运行费







2)办公用房运行补助







3)网络运行维护费







4)大宗印刷费







5)专项邮电费







6)专项购置费







7)执法执勤及特种业务车辆运行费







8)临时办公室经费







9)中央空调及电梯运行费







10)不可预见费







 

 

部门项目支出预算

711吴桥县总工会

单位:万元

项目名称

项目承担单位

功能分类科目编码

项目类型

项目级次

   

大类

小类

 

一般公共预算拨款

基金预算 拨款

国有资本经营预算拨款

财政专户 核拨

其他来源 收入

合计






17.00

17.00





维护职工合法权益






15.00

15.00





  维权服务






15.00

15.00





  1、全县困难职工帮扶

吴桥县总工会

2012901

大型活动

社会培训

本级

15.00

15.00





工会事务管理






2.00

2.00





  综合事务管理






2.00

2.00





  1、工会业务费

吴桥县总工会

2012901

专项业务

专项事务

本级

2.00

2.00






 

 

部门三公及会议培训经费预算

711吴桥县总工会

单位:万元

支出内容

   

合计

一般公共预算拨款

基金预算拨款

财政专户核拨

其他来源收入

合计

2.60

2.60




一、因公出国(境)费






二、公务用车购置及运维费

0.80

0.80




  其中:公务用车购置费






    公务用车运行维护费

0.80

0.80




三、公务接待费

0.80

0.80




   三公经费小计

1.60

1.60




四、会议费

0.10

0.10




五、培训费

0.90

0.90





                       

 

 

 

附表3-1




部门预算收支总表



单位:万元
收入支出
项    目预算数项    目预算数
一、财政拨款收入63.30一、一般公共服务支出78.30
二、上级补助收入15.00二、外交支出
三、事业收入
三、国防支出
四、经营收入
四、公共安全支出
五、附属单位上缴收入
五、教育支出
六、其他收入
六、科学技术支出


七、文化体育与传媒支出


八、社会保障和就业支出


九、医疗卫生与计划生育支出


十、节能环保支出


十一、城乡社区支出


十二、农林水支出


十三、交通运输支出


十四、资源勘探信息等支出


十五、商业服务业等支出


十六、金融支出


十七、援助其他地区支出


十八、国土海洋气象等支出


十九、住房保障支出


二十、粮油物资储备支出


二十一、国债还本付息支出


二十二、其他支出
本年收入合计78.30本年支出合计78.30
         用事业基金弥补收支差额
                结余分配
         年初结转和结余
                年末结转和结余
合计
合计


 

 


附表3-2







部门预算收入总表


工会 





单位:万元
科目本年收入合计财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收入其他收入
功能分类科目编码科目名称
合计78.3063.3015.00



2012901行政运行61.3061.30




2012901行政运行2.002.00




2012902一般行政管理事务

15.00




附表3-3






部门预算支出总表








单位:万元
科目本年支出合计基本支出项目支出上缴上级支出经营支出对附属单位补助支出
功能分类科目编码科目名称
合计78.3061.3017.00


2012901行政运行61.3061.30



2012901行政运行2.00
2.00


2012902一般行政管理事务15.00
15.00
,  
附表3-4





部门预算财政拨款收支总表






单位:万元
收入支出
项    目金额项    目合计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款国有资本经营预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款78.30一、一般公共服务支出78.378.3

二、政府性基金预算财政拨款
二、外交支出



三、国有资本经营预算财政拨款
三、国防支出





四、公共安全支出





五、教育支出





六、科学技术支出





七、文化体育与传媒支出





八、社会保障和就业支出





九、医疗卫生与计划生育支出





十、节能环保支出





十一、城乡社区支出





十二、农林水支出





十三、交通运输支出





十四、资源勘探信息等支出





十五、商业服务业等支出





十六、金融支出





十七、援助其他地区支出





十八、国土海洋气象等支出





十九、住房保障支出





二十、粮油物资储备支出





二十一、国债还本付息支出





二十二、其他支出



本年收入合计78.30本年支出合计78.378.3

年初财政拨款结转和结余
年末结转和结余



合计
合计



附表3-5



部门预算一般公共预算财政拨款支出表





单位:万元
科目合计基本支出  项目支出
功能分类科目编码科目名称
合计78.3061.3017.00
2012901行政运行61.361.30
2012901行政运行2
2
2012902一般行政管理事务15
15
附表3-6



部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表





单位:万元
科目基本支出
经济分类科目编码科目名称合计人员经费公用经费
合计61.359.71.60
2012901行政运行61.359.71.6


附表3-7



部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

工会


单位:万元
科目合计基本支出  项目支出
功能分类科目编码科目名称
合计




附表3-8



部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

工会


单位:万元
科目合计基本支出  项目支出
功能分类科目编码科目名称
合计




附表3-9



部门预算财政拨款“三公”经费支出表




单位:万元
项目资金来源
合计一般公共预算财政拨款政府性基金财政拨款国有资本经营预算财政拨款
合计1.71.7

一、因公出国(境)费



二、公务用车购置及运行费0.80.8

其中:公务用车购置费



       公务用车运行费0.80.8

三、公务接待费0.90.9


 

                      

                        2016年度部门概况

一、吴桥县总工会主要职责:

1、组织全县各级工会贯彻执行党的路线、方针和政策,根据工会组织的特点和广大职工的意愿,按照《工会法》和《中国工会章程》,依法独立自主地开展工作。

2、加强职工教育,做好职工的思想政治工作,提高广大职工的政治素质,为改革、发展、稳定奠定坚实的思想基础。

3、积极开展“源头”参与,维护职工合法权益,检查和监督劳动保护条例的实施,维护职工的安全与健康。实施送温暖工程,搞好困难职工和劳模的走访慰问送温暖活动。

 4、加强企业民主管理工作,推行平等协商签订集体合同和“厂务公开”制度,维护职工的民主权利,推动党的全心全意依靠工人阶级方针的贯彻落实。

5、建立健全工会组织,加强各级工会的组织建设,特别是新经济组织和非公有制企业的工会组织建设,确保职工队伍的稳定。

6、组织和动员职工开展劳动竞赛和合理化建议活动,调动广大职工的生产积极性和创造性,为全县经济建设充分发挥工人阶级主力军的作用。

7、建设职工之家,在各基层工会积极开展创建“模范职工之家”活动,并组织职工开展积极向上的文体活动。活跃职工文化生活,促进精神文明建设。

 8、按照党和国家的政策规定,认真做好职工群众来信来访的接待和处理工作,密切与职工群众的联系。

9、贯彻党和政府及上级工会有关财务工作的方针政策,收好、管好、用好工会经费。加强女职工工作,维护女职工合法权益和特殊利益。

10、完成县委、县政府安排的中心工作任务和上级工会交办的其它工作任务。

工会机构设置情况:

吴桥县总工会现核定行政编制7人,其中工勤1人。内设主席1名,副主席2名,股级领导职数2名。机构设置:财务股,综合办公室。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2016单位:万元、人

20151224


项目

总工会

部门预算数合计

116.2

其中:非税收入核拨


公共预算拨款

116.2

一、人员经费

112.1

(一)工资福利支出

58.3

1、基本工资

25.6

2、津贴

16.4

其中:奖励性绩效


3、奖金

2.7

4、误餐费


5、社会保障缴费

12.2

1)医疗及生育保险费

3.4

2)基本养老保险费

8.8

6、其他工资福利支出

1.4

(二)对个人和家庭的补助

53.8

1、离休费

7.4

2、退休费

41.4

3、遗属补助

0.5

4、抚恤金


5、独生子女奖励(及伤残金)

0.1

6、住房公积金

4.4

二、商品和服务支出

4.1

1、正常公用经费

1.6

2、个人取暖费

2.5


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2016年“三公”经费支出说明

2015年,我单位“三公”经费支出总额1.79万元,其中:公务接待费用0.87万元(接待28批次,人数224个);公务用车运行费0.92万元。无因公出国(境)费用。

2016年,我单位“三公”经费支出总额1.37万元,其中:公务接待费用0.79万元(接待21批次,人数280个);公务用车运行费0.58万元。无因公出国(境)费用。

比上年减少0.42万元。

单位本着节约的原则,严格控制公务接待费用,降低公务车运行费用,收到了一定的效果。


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