_吴桥县人民政府

吴桥县畜牧局2016年部门预算信息公开

2016-02-16 18:39发布者:吴桥政府

2016年县级部门预算 

吴桥县畜牧局

 

吴桥县畜牧局编制

吴桥县财政局审核 

目    录

第一部分 部门预算情况 

年度目标及保障措施 

    一、年度发展规划目标

    总体目标:

部门年度发展规划目标

    贯彻落实上级有关畜牧水产发展的方针、政策;协助主管局长组织抓好全县畜牧水产生产工作,搞好调查研究,当好领导参谋;组织制定畜牧水产业发展长期规划;负责畜牧水产业目标管理与考核以及上报;组织畜牧水产项目的申报,配合上级有关部门搞好科研成果的验收及推广。负责畜牧、水产的生产统计和市场分析,掌握情况,把握动态,为领导决策提供依据。监督检查渔业法律、法规的执行;维护渔业生产秩序协助有关部门处理渔业生产纠纷;调查处理水污染造成渔业资源损失的事件。负责贯彻落实有关法律、法规执行和宣传工作;对本部门执法的监督、检查、督导工作;全县兽药、饲料及饲料添加剂经营许可证的发放、管理工作。本部门执法人员及兽药、饲料经营户的培训工作。 

    职责分类绩效目标:

部门职责分类绩效目标情况说明

吴桥县畜牧局部门职责有以下两个:

职责名称:扶持农产品生产。

   职责目标:提高农产品产量和产量,优化农业产业结构,提高经济效益,增加农民收入。

职责名称:农业科技支撑和公共服务。

   职责目标:促进农业现代化,提高农业劳动生产率,增加农民收入。

依据部门三定方案及有关文件,根据部门实际情况,对职责下的活动进行了完善,对活动下的绩效目标、绩效指标和绩效标准进行了完善。

 

    二、实现年度发展规划目标的保障措施

实现本年度发展规划目标的保障措施

一、负责贯彻落实国家和省市关于畜牧水产业的方针政策、法律、法规。制订全县畜牧水产业发展规划与实施办法及行业标准,并负责监督检查。

二、监督与考核各乡镇畜牧水产年度工作目标。组织领导、协调全县畜牧水产工作,总结推广先进典型。

三、 组织畜牧水产项目的申报,配合上级有关部门好科研成果的验收及推广。

四、负责畜牧、水产的生产统计和市场分析,掌握情况,把握动态,为领导决策提供依据。

五、实施依法治牧,搞好种畜禽监督管理,动物防检疫,生物制品、兽药、饲料及饲料添加剂的监督管理。

六、强化畜牧水产产业化建设,搞好良种繁育、标准化管理、防疫灭病、牧草种植、技术培训、加工销售等社会化服务;

七、指导畜牧水产业引进新品种,推广新技术;

八、承办县委、县政府及上级行业主管部门交办的其它工作任务。

 


 

部门职责-工作活动绩效目标

478吴桥县畜牧局

职责活动

年度预算数

内容描述

绩效目标

绩效指标

评价标准

扶持农产品生产


对生产者采取直接补贴的办法,支持推广优良品种、先进适用种养技术,实施科学管理,提高农产品产量、质量,提高生产经营效益。

提高农产品产量和产量,优化农业产业结构,提高经济效益,增加农民收入。






  实施良种补贴


按照国家、省部署,对全县猪、牛、羊、鸡等畜产品生产实施良种补贴。

畜牧、水产品种优良化率持续提高

推广优良种公羊和优质奶牛、肉牛冻精以及种猪常温精液数量

0.9

85%及以上

80%及以上

80%以下

  实施菜篮子工程


重点扶持一批有规模、生产技术基础好、区域优势突出、在增加产量和提高质量上有示范带动作用的农产品生产基地。通过改善生产条件,加强产品质量管理,强化品牌建设,大力推进标准化、集约化、现代化生产。

促进菜篮子产品生产向规模化、园区化、设施化、标准化和产销一体化发展

完成 个畜禽标准化健康养殖规模场改造任务

90%以上

85%以上

80%以上

80%以下

  渔业养殖示范


支持推广先进养殖技术,建设渔业标准化示范场和现代渔业示范区。

提升优质水产品产量

标准化示范区平均亩增产量

20

15

13

10

健康养殖示范场增长量(面积,库存、万亩)和增长率(%

12%及以上

10%及以上

8%及以上

8%以下

良种覆盖增长率

20%及以上

15%及以上

10%及以上

10%以下

农业科技支撑和公共服务

119.79

提高农业机械化水平,建立健全农业科技服务和防灾减灾体系,推动农业生产向现代农业发展。

促进农业现代化,提高农业劳动生产率,增加农民收入。






  农业基层推广体系改革与建设


支持县级落实机构、编制和专业人员,配备必要设备等,提升基层农技服务机构的科技推广能力,为农户提供更多适用技术。

健全农业基层推广体系

农技推广综合服务能力效益增长率

 80%及以上

 70%及以上

 60%及以上

 50%及以上

  畜牧良种繁育体系建设


对奶牛、肉用种牛、种公猪,种禽、特种经济动物开展生产性能测定,向社会推广优质的畜种。

提高参加测定的奶牛场单产水平,加强种猪、种禽、特种经济动物质量监管,选育良种肉用公牛。

完成奶牛生产性能测定数量,参加测定的奶牛场比测定前每头牛年产奶量平均增加数量

完成测定0.03万头,参加测定的奶牛场单产水平提高100公斤以上

完成测定0.03万头,参加测定的奶牛场单产水平提高80公斤以上

完成测定0.03万头,参加测定的奶牛场单产水平提高60公斤以上

完成测定0.03万头,参加测定的奶牛场单产水平提高50公斤以上

完成种猪生产性能测定数量和种猪常温精液产品抽样检测数量

完成100头种猪生产性能测定和 30头种猪常温精液产品抽样检测

完成80头种猪生产性能测定和20头种猪常温精液产品抽样检测

完成60头种猪生产性能测定和15头种猪常温精液产品抽样检测

完成50头种猪生产性能测定和10头种猪常温精液产品抽样检测

完成肉用公牛的性能测定数量。

完成10头肉用公牛的性能测定

完成8头及以上肉用公牛的性能测定

完成6头及以上肉用公牛的性能测定

完成5头及以上肉用公牛的性能测定

完成种羊生产性能测定数量和种羊常温精液产品抽样检测数量

完成100头种羊生产性能测定和 30头种羊常温精液产品抽样检测

完成80头种羊生产性能测定和20头种羊常温精液产品抽样检测

完成60头种羊生产性能测定和15头种羊常温精液产品抽样检测

完成50头种羊生产性能测定和10头种羊常温精液产品抽样检测

  动植物疫病防控

119.79

落实动植物防疫检疫政策,建立完善动植物防疫和检疫体系。组织开展动植物的防疫检疫工作,发布疫情并组织扑灭。

发挥动植物监测、防疫和检疫体系作用,有效降低疫病危害,保障畜牧业健康发展

突发动植物疫情处置率

1

95%及以上

90%及以上

90%以下

消毒覆盖率

1

95%及以上

90%及以上

90%以下

完成种禽生产性能测定数量

完成200只种禽生产性能测定

完成150只种禽生产性能测定

完成100只种禽生产性能测定

完成80只种禽生产性能测定

动物疫病强制免疫率

1

95%及以上

90%及以上

90%以下

  畜牧良种繁育体系建设


对奶牛、肉用种牛、种公猪,种禽、特种经济动物开展生产性能测定,向社会推广优质的畜种。

提高参加测定的奶牛场单产水平,加强种猪、种禽、特种经济动物质量监管,选育良种肉用公牛。

完成特种经济动物的性能测定数量。

完成100%特种经济动物的性能测定数量

完成90%特种经济动物的性能测定数量

完成70%特种经济动物的性能测定数量

完成70%以下特种经济动物的性能测定数量

  动植物疫病防控


落实动植物防疫检疫政策,加强动植物防疫监督管理,建立完善动植物防疫和检疫体系。组织开展动植物的防疫检疫和防疫物资储备工作,发布疫情并组织扑杀。

发挥动植物监测、防疫、检疫和消毒体系作用,有效降低疫病危害,加强防疫物资储备工作管理,保障畜牧业健康发展

动植物疫情监测目标完成率

1

90%及以上

70%及以上

70%以下

  农产品质量安全体系建设


指导农业检验检测体系建设和机构考核,依法实施符合安全标准的农产品及产地认证和监督管理。组织开展农产品质量安全的监督检查。

加强药品监督检测,无害化处理及农产品产地认证抽检,保障农产品质量,确保食品安全

无公害农产品及产地抽检,认证

1

95%及以上

90%及以上

90%以下

病死动物无害化处理率

100%

80%及以上

60%及以上

60%以下

重大农产品质量安全事件发生率

0

2%及以下

5%及以下

6%及以下

布病阳性奶牛强制扑杀率

100%

80%及以上

60%及以上

60%以下

兽药及饲料抽检率

1

95%及以上

90%及以上

90%以下

  动物及动物产品检疫


落实动物及动物产品检疫政策,建立完善动物及动物产品检疫体系。组织开展动物及动物产品检疫工作。

发挥动物及动物产品检疫体系作用,加强畜、禽及其产品的产地检疫,储藏后检疫,屠宰检疫,确保动物性食品卫生安全。

屠宰检疫率

1

95%及以上

90%及以上

90%以下

产地检疫率

1

95%及以上

90%及以上

90%以下

瘦肉精监测率

1

95%及以上

90%及以上

90%以下

  畜禽屠宰


按照屠宰管理条例,加强对屠宰行业管理和日常监督。

加强监管杜绝私屠乱宰,提高畜产品质量安全水平

畜禽屠宰率

1

95%及以上

90%及以上

90%以下

  农业教育与技能培训


按照国家、省部署,组织开展生猪监测培训,村级防疫员培训,执业兽医培训。

培训与现代农业发展相适应的新型职业农民

新型职业农民培育完成率

1

95%及以上

90%及以上

90%以下

  农业防灾减灾


监测、发布农业灾情,组织饲料等救灾物资储备和调拨,指导紧急救灾和灾后生产恢复。

及时准确报告的发布农业灾情,组织指导紧急救灾和灾后生产恢复。

准确、及时报告灾情

1

95%及以上

90%及以上

90%以下

救灾措施到位率

1

95%及以上

90%及以上

90%以下

部门收支预算总表

,

478吴桥县畜牧局

单位:万元

项 目代 

预算收支项目

预算金额


预算收入

408.09

1

一般公共预算拨款

408.09


其中:限额补助

288.30


   非限额补助

119.79


   行政事业性收费



   专项收入



   国有资产有偿使用收入<, /o:p>



   债务收入



   中央财政提前通知转移支付



   其他


2

基金预算拨款


3

国有资本经营预算拨款


4

财政专户核拨


5

其他来源收入



其中:事业收入



   事业单位上级补助收入



   附属单位上缴收入



   经营收入



   其他收入



预算支出

408.09

1

基本支出

288.30


其中:人员经费

271.20


   日常公用经费

17.10

2

项目支出

119.79


其中:本级支出

119.79


   对下补助


3

其他支出



部门基本支出预算

478吴桥县畜牧局

单位:万元

经济分类科目编码

预算支出项目

资 金 来 源

合  

一般公共  预算拨款

基金预算  拨款

财政专户  核拨

其他来源  收入


基本支出总计

288.30

288.30





人员经费合计

271.20

271.20





一、工资福利支出

247.90

247.90





1、基本工资

117.80

117.80





2、津贴补贴

89.10

89.10





(1)地区附加津贴

89.10

89.10





(2)艰苦边远地区津贴







(3)(特殊)岗位津贴(补贴)







    1)国家出台与实际天数无关的岗位津贴







    2)国家出台按实际天数发放的岗位津贴







(4)规范津贴补贴后仍继续保留的补贴







    1)回族补贴







    2)职工劳模荣誉津贴







(5)上述项目之外的津贴补贴







3、奖金







4、社会保障缴费

41.00

41.00





(1)基本养老保险费

41.00

41.00





(2)基本医疗保险费







(3)大病医疗保险费







(4)公务员医疗补助







(5)事业单位补充医疗保险费







(6)事业单位失业保险费







(7)工伤保险费







(8)其他社保缴费







5、伙食补助费







6、绩效工资







(1)基础绩效工资







(2)奖励绩效工资







(3)应纳入绩效工资的津贴补贴







7、其他工资福利支出







(1)长期聘用人员和长期临时工工资







(2)长期聘用人员和长期临时工社保缴费和住房公积金







(3)病假两个月以上职工的工资







(4)其他








二、对个人和家庭的补助

23.30

23.30





1、离休费







(1)离休金







(2)离休人员补贴







(3)离休人员特殊补贴







(4)离休人员上述项目之外的补贴







(5)社保机构开支人员单位应负担的离休费







2、退休费







(1)退休金,







(2)退休人员补贴







(3)退休人员特殊补贴







(4)退休人员上述项目之外的补贴







(5)社保机构开支人员单位应负担的退休费







3、退职(役)费







(1)退职生活费







(2)退职人员补贴







(3)退职人员特殊补贴







(4)退职人员上述项目之外的补贴







(5)社保机构开支人员单位应负担的退职生活费







4、抚恤金







5、生活补助

2.40

2.40





6、医疗费







7、助学金







8、奖励金

0.30

0.30





(1)独生子女父母奖励

0.30

0.30





(2)其他奖励金







9、住房公积金

20.60

20.60





10、待规范津贴补贴人员提租补贴







(1)在职人员提租补贴







(2)离休人员提租补贴







(3)退休人员提租补贴







(4)退职(役)人员提租补贴







11、购房补贴







12、其他对个人和家庭的补助支出







(1)住宅取暖费







    1)在职住宅取暖费







    2)离休住宅取暖费







    3)退休住宅取暖费







    4)退职住宅取暖费







(2)其他







日常公用经费合计

17.10

17.10





1、基础定额项目

16.80

16.80





(1)办公费

1.00

1.00





(2)水费

0.30

0.30





(3)电费

0.80

0.80





(4)邮电费

0.80

0.80





  1)公务移动通讯费用补贴

0.80

0.80





  2)其他邮电费







(5)办公取暖费

8.50

8.50





(6)物业管理费







(7)差旅费

0.60

0.60





(8)维修(护)费

0.50

0.50





(9)会议费

0.50

0.50





(10)办公设备购置费







(11)因公出国(境)费用







(12)公务用车运行维护费

3.30

3.30





   1)燃料费







   2)维修费







   3)保险费







   4)其他交通费

3.30

3.30





(13)离退休干部经费







   1)离休干部公用经费







   2)离休干部特需费







   3)离休干部住宅公用电话费







   4)离休人员福利费







   5)退休干部公用经费







   6)退休干部特需费







   7)退休干部住宅公用电话费







   8)退休人员福利费







   9)退职人员福利费







  10)离休干部参观休养经费







(14)公务交通补贴







(15)印刷费

0.50

0.50





(16)咨询费







(17)手续费







(18)租赁费







(19)专用材料费







(20)被装购置费







(21)专用燃料费







(22)劳务费







(23)委托业务费







(24)其他业务费







2、按规定比例计提项目

0.30

0.30





(1)培训费







(2)公务接待费

0.30

0.30





(3)工会经费







(4)福利费







(5)党组织活动经费







3、特殊因素项目







(1)业务用房运行费







(2)办公用房运行补助







(3)网络运行维护费







(4)大宗印刷费







(5)专项邮电费







(6)专项购置费







(7)执法执勤及特种业务车辆运行费







(8)临时办公室经费







(9)中央空调及电梯运行费







(10)不可预见费







部门项目支出预算

478吴桥县畜牧局

单位:万元

项目名称

项目承担单位

功能分类科目编码

项目类型

项目级次

资 金 来 源

大类

小类

合 计

一般公共预算拨款

基金预算 拨款

国有资本经营预算拨款

财政专户 核拨

其他来源 收入

合计






119.79

119.79





农业科技支撑和公共服务






119.79

119.79





  动植物疫病防控






119.79

119.79





  1、春秋季动物防疫、动物防疫消毒、强化免疫经费、瘦肉精专项治理经费

吴桥县畜牧局

2130108

专项业务

专项公用

本级

14.00

14.00





  2、取消动物检疫经费补助

吴桥县畜牧局

2130104

专项业务

专项事务

本级

15.00

15.00





  3、建设生物制品冷库

吴桥县畜牧局

2130108

基建

基础设施建设

本级

8.00

8.00





  42016基层动物防疫补助经费

吴桥县畜牧局

2130108

个人家庭补助

个人家庭补助项目

本级

62.79

62.79





  5、省级动物防控等配套资金

吴桥县畜牧局

2130199

专项业务

专项事务

本级

20.00

20.00






部门“三公”及会议培训经费预算

478吴桥县畜牧局

单位:万元

支出内容

资 金 来 源

合计

一般公共预算拨款

基金预算拨款

财政专户核拨

其他来源收入

合计

4.70

4.70




一、因公出国(境)费






二、公务用车购置及运维费

4.50

4.50




  其中:公务用车购置费





 

<, /TD>

    公务用车运行维护费

4.50

4.50




三、公务接待费

0.20

0.20




   三公经费小计

4.70

4.70




四、会议费






五、培训费







部门政府采购预算

478吴桥县畜牧局

单位:万元

政府采购项目来源

采购物品名称

政府采购目录序号

数量 单位

数量

单价

政府采购金额

项目名称

预算资金

总计

当年部门预算安排资金

其他渠道资金

合计

一般公共预算拨款

基金预算拨款

财政专户核拨

其他来源收入

合 计















部门基本情况表

478吴桥县畜牧局

单位:人

单位名称

单位性质

单位规格

经费保障形式

车辆编制数

编制人数

在职人数

离退人数

行政

事业

行政

事业

离休

退休

退职

合    





12

45

12

33

1

22


吴桥县畜牧局

事业

正科级

财政性资金基本保证


12

45

12

33

1

22


 


附表3-1


部门预算收支总表



单位:万元
收入支出
项    目预算数项    目预算数
一、财政拨款收入408.09一、一般公共服务支出
二、上级补助收入
二、外交支出
三、事业收入
三、国防支出
四、经营收入
四、公共安全支出
五、附属单位上缴收入
五、教育支出
六、其他收入
六、科学技术支出


七、文化体育与传媒支出


八、社会保障和就业支出


九、医疗卫生与计划生育支出


十、节能环保支出


十一、城乡社区支出


十二、农林水支出408.09


十三、交通运输支出


十四、资源勘探信息等支出


十五、商业服务业等支出


十六、金融支出


十七、援助其他地区支出


十八、国土海洋气象等支出


十九、住房保障支出


二十、粮油物资储备支出


二十一、国债还本付息支出


二十二、其他支出
本年收入合计408.09本年支出合计408.09
         用事业基金弥补收支差额
                结余分配
         年初结转和结余
                年末结转和结余
合计
合计



附表3-2







部门预算收入总表









单位:万元
科目本年收入合计财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收入其他收入
功能分类科目编码科目名称
合计






2130101行政运行408.09408.09















附表3-3






部门预算支出总表








单位:万元
科目本年支出合计基本支出项目支出上缴上级支出经营支出对附属单位补助支出
功能分类科目编码科目名称
合计





2130101行政运行408.09288.30119.79




















附表3-4





部门预算财政拨款收支总表






单位:万元
收入支出
项    目金额项    目合计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款国有资本经营预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款408.09一、一般公共服务支出



二、政府性基金预算财政拨款
二、外交支出



三、国有资本经营预算财政拨款
三、国防支出





四、公共安全支出





五、教育支出





六、科学技术支出





七、文化体育与传媒支出





八、社会保障和就业支出





九、医疗卫生与计划生育支出





十、节能环保支出





十一、城乡社区支出





十二、农林水支出408.09408.09



十三、交通运输支出





十四、资源勘探信息等支出





十五、商业服务业等支出





十六、金融支出





十七、援助其他地区支出





十八、国土海洋气象等支出





十九、住房保障支出





二十、粮油物资储备支出





二十一、国债还本付息支出





二十二、其他支出



本年收入合计408.09本年支出合计408.09408.09

年初财政拨款结转和结余
年末结转和结余



合计
合计





附表3-5



部门预算一般公共预算财政拨款支出表





单位:万元
科目合计基本支出  项目支出
功能分类科目编码科目名称
合计


2130101行政运行408.09288.30119.79







附表3-6



部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表





单位:万元
科目基本支出
经济分类科目编码科目名称合计人员经费公用经费
合计


2130101行政运行288.3271.217.1







附表3-7



部门预算政府性基金预算财政拨款支出表





单位:万元
科目合计基本支出  项目支出
功能分类科目编码科目名称
合计









附表3-8



部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表





单位:万元
科目合计基本支出  项目支出
功能分类科目编码科目名称
合计









附表3-9



部门预算财政拨款“三公”经费支出表




单位:万元
项目资金来源
合计一般公共预算财政拨款政府性基金财政拨款国有资本经营预算财政拨款
合计4.74.7

一、因公出国(境)费



二、公务用车购置及运行费4.54.5

其中:公务用车购置费



       公务用车运行费4.54.5

三、公务接待费0.20.2


 

畜牧局2016年部门预算情况说明

 

在财务公开方面:我单位严格执行《预算法》第十四条规定:经本级政府财政部门批复的部门预算、决算及报表,应当在批复后二十日内由各部门向社会公开,并对部门预算、决算中机关运行经费的安排、使用情况等重要事项最初说明。

在公开内容方面:各级政府和部门预决算全部公开到支出功能分类项级科目(涉密内容除外);一般公共预算基本支出按经济分类公开;将“公务用车购置和运行费”细化公开为“公务用车购置费”和“公务用车运行费”;“三公”经费决算公开细化说明因公出国(境)团组数及人数,公务用车购置数及保有量,国内公务接待的批次、人数、经费总额;对 “三公”经费预决算增减变化原因进行说明。

在公开形式方面:坚持以政府网站为主要形式,保持长期公开状态,方便查询监督。

 

吴桥县畜牧局

关于2016年预算“三公”经费增减情况说明

 

    2015年,我单位“三公”经费支出决算总额56249元,其中:公务接待费用3436元;公务用车运行费52813元。无因公出国(境)费用。

    为节约开支,2016年畜牧局三公经费预算安排为47000元,其中公务用车维护费45000元,公务接待为2000元,共计下降9249元,其中在公车维护费方面节约7813元,公务接待费节约

1436元。无因公出国(境)费用。

 


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