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吴桥县质监局2018年预算信息公开

2018-03-01 15:52发布者:吴桥县财政局

 

2018年部门预算信息公开目录

一、2018年预算说明

1、部门职责及机构设置情况

2、部门预算安排的总体情况

3、机关运行经费安排情况

4、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

5、绩效预算信息

6、政府采购预算情况

7、国有资产信息

8、名词解释

9、其他需要说明的事项

二、2018年部门预算公开表

1、部门预算收支总表

2、部门预算收入总表

3、部门预算支出总表

4、部门预算财政拨款收支总表

5、部门预算一般公共预算财政拨款支出表

6、部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

7、部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

8、部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

9、部门预算财政拨款“三公”经费支出表

 

吴桥县质量技术监督局

2018年部门预算信息公开

 

按照《预算法》、《河北省预决算公开操作规程实施细则》的规定,现将吴桥县质量技术监督局2018年部门预算公开如下:

一、部门职责及机构设置情况

部门职责:

(一)吴桥县质量技术监督局是吴桥县政府的常设机构。依据省局冀质监发[2010]182号文件规定,县质监局设办公室、标准计量股、质量监督股(特种设备安全监察股)、稽查股等共5个部门:

(一)办公室主要职责

1、负责文秘、会务、机要、档案等机关日常运转工作;

2、承担政策研究、信息、保密、新闻发布、政府信息公开、安全保卫、信访、外事管理等工作;

3、负责本局人事管理、机构编制、队伍建设、干部任免、教育培训、考核奖惩和职业资格等工作;

4、承担有关质量技术监督规范性文件的合法性审核工作;

5、管理与质量技术监督有关的技术规范工作;

6、承办有关行政案件审理、复议和应诉工作;

7、拟订并组织实施本局计划、财务和基本建设的管理制度;

8、承担本局预决算编制、财务、国有资产、基本建设、政府采购、信息化建设和有关统计工作;

9、负责本局离退休干部和党群工作;

10、指导有关社团工作。

(二)标准计量股主要职责

1、管理本辖区农业标准化、工业标准化和;服务业标准化工作;

2、管理本辖区企业标准备案工作;

3、承办本辖区产品采标认可、采标标志备案;

4、对标准的实施进行监督检查;

5、推行法定计量单位和国家计量制度;

6、建立和管理社会公用计量标准;

7、管理计量器具,组织量值传递和比对工作;

8、监督管理商品量、市场计量行业和计量仲裁检定。

(三)质量监督股(特种设备安全监察股)主要职责

1、组织实施质量发展规划和质量奖励制度;建立产品质量诚信制度;推进和实施名牌发展战略;

2、承担宏观质量综合统计、分析与通报工作;承办重大工程设备质量监理有关事宜;

3、组织重大产品质量事故的调查并提出整改意见;承担产品防伪的监督管理工作;承担实验室和检查机构的监督管理;对国家强制性认证和自愿性认证进行监督和管理;

4、引导企业按国际惯例开展认证;

5、承担产品质量监督抽查工作和不合格产品后处理工作;

6、监督管理产品质量检验机构及仲裁检验、鉴定;

7、综合管理锅炉、压力容器、压力管道、电梯、起重机械、客运索道、游乐设施、场(厂)内专用机动车辆等特种设备安全工作;

8、对特种设备的设计、设计、制造、安装、改造、维修(保养)、使用(充装)、检验检测和进出口环节初稿安全监察和监督检查;

9、按规定权限对特种设备事故进行调查分析和处理;

10、监督检查高耗能特种设备节能标准的执行情况。

(四)稽查股主要职责

1、管理区域性产品质量治理整顿工作;

2、组织协调依法查处本辖区生产和经销假冒伪劣商品活动中的质量、标准、计量违法行为以及流通领域中的计量违法行为;

3、组织本辖区日常行政执法工作;

4、承担本辖区打击生产和经销假冒伪劣商品违法行为的日常协调工作;

5、调查处理重大和跨区域的生产、流通领域质量技术违法案件;

6参加周边地区质量技术监督部门执法办案的协调联动。

二、机构设置

 

吴桥县质监局

单位名称

单位性质

单位规格

经费保障形式

吴桥县质监局

行政

正科级

财政性资金基本保证

二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定,目前我县部门预算的编制实行综合预算制度,即全部收入和支出都反映在预算中。吴桥县质监局的收支均包含在部门预算中。

1、收入说明。

反映本部门当年一般公共预算拨款。2018 年部门一般公共预算拨款191.12万元,其中;财政补助188万元,中央财政提前通知转移支付3.12万元。

2、支出说明。

2018年部门预算支出的总体情况。2018年部门预算支出为191.12万元,其中:基本支出188万元,主要为人员经费支出183.6万元和日常公用经费支出4.4万元;项目支出3.12万元。

3、比上年增减情况。

2018年预算收支安排191.12万元,较2017年预算减少21.78万元,其中:基本支出减少14.9万元,主要为人员调出经费减少,项目支出减少6.88万元

详见附表。

三、机关运行经费安排情况

2018年度吴桥县质量技术监督局机关运行经费预算为7.52万元。一般公共预算财政拨款基本支出的日常公用经费,主要包括:办公费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、差旅费、会议费、培训费、招待费、福利费、劳务费、物业管理费、维修费、专用材料费、办公设备购置费和其他费用。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

吴桥县质量技术监督局财政拨款2018年度 “三公经费”预算为2.5万元,较2017年度预算4.5万元减少了2万元。

其中;

(一)因公出国(境)费0元,与上年持平,无增减变化。

(二)公务用车运行维护费2.3万元,无公务车辆购置费,较2017年度预算减少1.7万元。

(三)公务接待费0.2万元,较2017年度预算减少0.3万元,主要是因为落实中央“八项规定”,严控三公经费支出,各单位经费相应缩减同时支出也减少。

五、绩效预算信息

总体绩效目标:

2018年吴桥县质监局部门年度发展目标:

1、全县质量监督、工业产品质量安全监督、标准化、计量、认证认可、特种设备及食品相关产品质量监督管理等。

2、负责拟定并组织实施全县质量发展规划和质量奖励制度,推进实施名牌发展战略,组织实施重大工程设备监理制度,组织重大产品质量事故调查,落实产品“三包”、防伪工作。

3、统一管理全县标准化工作,落实和发布省市制定的标准,宣传贯彻国家标准、行业标准和地方标准,并对标准的实施进行管理和监督。

4、管理和监督全县计量标准和标准物质,管理计量器具及量值传递对比,规范和监督商品量和市场计量行为,承担特种设备、工业产品和食品相关产品质量监督管理等工作。

5、负责计量器具及设备、食品相关产品、特种设备检验检测,环境质量、环保产品质量检测。

6、依法查处生产和经销假冒伪劣商品活动中的质量、标准违法行为和流通领域中的计量违法行为,开展县内产品整治,做好打假协调工作等有关打假办案的各项。

7、综合业务管理,规范执法行为,加强检验检测能力,提升队伍素质和电子政务水平,规范技术机构发展。

8、综合事务管理,提升保障能力及管理水平,完成各项工作任务。

职责分类绩效目标:

一、职责活动: 质量技术监督管理

内容描述: 全县质量监督、工业产品质量安全监督、标准化、计量、认证认可、特种设备及食品相关产品质量监督管理等。

绩效目标: 提高质量管理水平,提升产品质量。

二、职责活动: 质量管理

内容描述: 负责拟定并组织实施全县质量发展规划和质量奖励制度,推进实施名牌发展战略,组织实施重大工程设备监理制度,组织重大产品质量事故调查,落实产品“三包”、防伪工作。

绩效目标: 提高全县整体质量水平,建立质量诚信制度,促进企业诚信经营,激励企业提升质量管理和产品质量,督促企业落实产品质量责任,切实保护消费者合法权益。

三、职责活动: 标准化管理

内容描述: 统一管理全县标准化工作,落实和发布省市制定的标准,宣传贯彻国家标准、行业标准和地方标准,并对标准的实施进行管理和监督。

绩效目标强化标准化综合管理水平,推进农业、服务业标准化建设,促进民营经济健康快速发展,激励技术标准创新。

四、职责活动: 监督管理

内容描述: 管理和监督全县计量标准和标准物质,管理计量器具及量值传递对比,规范和监督商品量和市场计量行为,承担特种设备、工业产品和食品相关产品质量监督管理等工作。

绩效目标: 加大监管力度,提升监管水平,提高产品质量安全。

五、职责活动: 打假办案

内容描述: 依法查处生产和经销假冒伪劣商品活动中的质量、标准违法行为和流通领域中的计量违法行为,开展县内产品整治,做好打假协调工作等有关打假办案的各项。

绩效目标: 加大执法力度,确保消费者权益。

六、职责活动: 质监政务管理

内容描述: 主要包括质量技术监督综合管理、人事、离退休干部、党建、计财、监察、宣传、会议、培训、调研等工作。

绩效目标: 提高综合保障管理能力。

七、职责活动:  综合业务管理

内容描述: 承担质量技术监督法规建设,开展纪检监察、宣传、专项会议、培训、调研、行政许可、信息化等工作。

绩效目标: 规范执法行为,加强检验检测能力,提升队伍素质和电子政务水平,规范技术机构发展。

八、职责活动: 综合事务管理

内容描述: 人事管理、老干部管理、党建、后勤等事务性管理等工作。

绩效目标: 提升保障能力及管理水平,完成各项工作任务。


部门职责及工作活动绩效目标指标:

422吴桥县质量技术监督局

单位:万元

职责活动

年度预算数

内容描述

绩效目标

绩效指标

评价标准

质量技术监督管理

3.12

全县质量监督、工业产品质量安全监督、标准化、计量、认证认可、特种设备及食品相关产品质量监督管理等。

提高质量管理水平,提升产品质量。

≥95%

≥90%

≥80%

<80%

  质量管理

负责拟定并组织实施全县质量发展规划和质量奖励制度,推进实施名牌发展战略,组织实施重大工程设备监理制度,组织重大产品质量事故调查,落实产品三包、防伪工作。

提高全县整体质量水平,建立质量诚信制度,促进企业诚信经营,激励企业提升质量管理和产品质量,督促企业落实产品质量责任,切实保护消费者合法权益。

名牌产品认定数量

≥3

2

1

0

数据库信息录入数量

≥20

≥18

≥15

<15

  标准化管理

统一管理全县标准化工作,落实和发布省市制定的标准,宣传贯彻国家标准、行业标准和地方标准,并对标准的实施进行管理和监督。

强化标准化综合管理水平,推进农业、服务业标准化建设,促进民营经济健康快速发展,激励技术标准创新。

标准化管理系统用户满意度

≥90%

≥85%

≥70%

<70%

  监督管理

3.12

管理和监督全县计量标准和标准物质,管理计量器具及量值传递对比,规范和监督商品量和市场计量行为,承担特种设备、工业产品和食品相关产品质量监督管理等工作。

加大监管力度,提升监管水平,提高产品质量安全。

计量比对完成率

≥95%

≥90%

≥80%

<80%

特种设备获证单位监督抽查企业数量

产品质量监督抽查批次数量

≥15

≥10

≥5

<5

  产品质量检验检测

负责计量器具及设备、食品相关产品、特种设备检验检测,环境质量、环保产品质量检测。

提高检验检测水平。

检测数据准确度

≥95%

≥90%

≥85%

<85%

重点管理计量器具检定率

≥95%

≥90%

≥80%

<80%

特种设备定检完成率

≥95%

≥90%

≥80%

<80%

质量技术监督行政执法

负责质量技术监督执法打假有关的各项工作。

加大执法力度,规范执法行为。

  打假办案

依法查处生产和经销假冒伪劣商品活动中的质量、标准违法行为和流通领域中的计量违法行为,开展县内产品整治,做好打假协调工作等有关打假办案的各项。

加大执法力度,确保消费者权益。

违法企业查办及时率

100%

≥95%

≥90%

<90%

违法企业处理率

≥95%

≥90%

≥80%

<80%

打假案件办结率

≥95%

≥90%

≥80%

<80%

质监政务管理

主要包括质量技术监督综合管理、人事、离退休干部、党建、计财、监察、宣传、会议、培训、调研等工作。

提高综合保障管理能力。

  综合业务管理

承担质量技术监督法规建设,开展纪检监察、宣传、专项会议、培训、调研、行政许可、信息化等工作。

规范执法行为,加强检验检测能力,提升队伍素质和电子政务水平,规范技术机构发展。

其他综合业务管理工作完成率

100%

≥95%

≥90%

<90%

自动化信息系统完好率

≥95%

≥90%

≥80%

<80%

年度普法完成情况

按计划完成

未按计划完成

  综合事务管理

人事管理、老干部管理、党建、后勤等事务性管理等工作。

提升保障能力及管理水平,完成各项工作任务。

综合事务管理工作完成率

100%

≥95%

≥90%

<90%

 

 

 

 

 

 

 

 

六、政府采购预算情况

2018年,吴桥县质监局没有安排政府采购预算具体内容见下表。

部门政府采购预算

吴桥县质监局

单位:万元

政府采购项目来源

采购物品名称

政府采购目录序号

数量  单位

数量

单价

政府采购金额

项目名称

预算资金

总计

当年部门预算安排资金

其他渠道资金

合计

一般公共预算拨款

基金预算拨款

财政专户核拨

其他来源收入

合 计


七、国有资产信息

吴桥县质监局上年末固定资产金额为273.7万元,本年度拟购置固定资产总额为0万元,详见下表。

吴桥县质监局部门固定资产占用情况表

编制部门:吴桥县质监局

截止时间:2017年12月31日 

项   目

数量

价值(金额单位:万元)

资产总额

——

273.7

1、房屋(平方米)

1691

130.55

   其中:办公用房(平方米)

1691

130.55

2、车辆(台、辆)

3

20.68

3、单价在20万元以上的设备

——

4、其他固定资产

——

122.47

 

八、名词解释

1、一般公共预算拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。

2、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3 “三公”经费:纳入市级财政预算管理的“三公”经费,是指市级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

4、机关运行费:为保障部门(含所属单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

九、其他需要说明的事项

   

 

 

 

                                 2018年3月1日

2018年度部门预算公开表.xls

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