_吴桥县人民政府

吴桥县计生局2016年部门预算信息公开

2016-02-16 18:26发布者:吴桥政府

2016年县级部门预算

(草案)


吴桥县计生局


吴桥县计生局编制

吴桥县财政局审核


    

 

第一部分 部门预算情况

年度目标及保障措施 4

部门职责-工作活动绩效目标 7

部门收支预算总表 10

部门基本支出预算 11

部门项目支出预算 19

部门基本情况表 21

 

第二部分 预算单位收支预算情况

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第一部分 部门预算情况

 

年度目标及保障措施

 

    一、年度发展规划目标

    总体目标:

 

部门年度发展规划目标

 

2016年,我县人口和计划生育工作将以党的十八大、十八届三中、四中、五中全会精神为指导,继续坚持计划生育的基本国策,提高出生人口素质,逐步完善政策,促进人口长期均衡发展。主要目标:一是保持人口规模与资源环境的承载能力和经济社会发展水平相适应,出生人口素质明显提高,遏制出生人口性别比上升势头,保证各项责任目标都在省市责任目标以内。二是力争实现与经济社会同步发展的计划生育利益导向机制。

 

 

  二、实现年度发展规划目标的保障措施

 

 

实现本年度发展规划目标的保障措施

 

1.切实加强领导。进一步巩固完善党政统览、部门配合、群众参与、优势互补、齐抓共管的工作机制,综合治理人口数量、素质、结构等问题。坚持一把手亲自抓、负总责,把加强人口和计划生育工作作为落实科学发展观的必然要求,摆到可持续发展的重要位置,列入重大事项督查范围,切实做到认识到位、责任到位、措施到位、投入到位。坚持和完善人口计生目标管理责任制,为确保计生目标圆满完成提供坚实组织保证。

2.落实依法管理。一是大力宣传一法、三规、省条例,继续推进人口与计划生育工作由行政管理向法制管理转变;二是巩固和完善行政执法责任制和责任追究制,进一步促进人口与计划生育工作规范化,法制化管理;三是依法规范再生育审批、计生技术服务、流动人口管理和人口统计管理,认真查处违法生育,严厉打击非法胎儿性别鉴定和选择性别终止妊娠行为,不断优化人口结构。坚持现行生育政策,做好再生育审批工作,加强人员培训,严格规范再生育审批流程,简化办证程序。加大社会抚养费征收力度,严肃查处违法生育行为,努力稳定来之不易的低生育水平。

3.夯实基层基础。坚持把工作重点放在基层,放在乡村,认真抓好计划生育基层群众自治,重点抓好生育控制、孕情环情监测、避孕节育、流动人口管理、违法生育处理、各类统计资料规范等措施的落实,努力提高基层基础工作质量。

4.认真落实惠民政策。严格按照中央、省、市相关政策要求,进一步抓好计划生育奖、优、免、救、扶、保六位一体利益导向机制,为转变群众生育观念、稳定低生育水平营造有利政策环境。

5.应对人口老龄化,解决计生家庭养老问题。探索建立集中养老、居家养老、村(社区)养老中心养老、村(社区)互助式养老等模式,解决计生家庭养老问题。

部门职责-工作活动绩效目标

363吴桥县计生局

职责活动

年度预算数

内容描述

绩效目标

绩效指标

评价标准

计划生育

875.01

提供各类计划生育技术服务,建立利益导向机制,开展出生人口性别比治理以及流动人口计划生育管理等各项工作。

稳定适度的低生育水平,有效保障计划生育家庭生活水平,提高妇女生殖健康水平,降低出生缺陷的发生,有效遏制出生人口性别比偏高问题。






  计划生育服务

319.08

免费为农村计划怀孕夫妇实行孕前优生健康检查;免费为公民提供计划生育避孕节育基本技术服务;免费为农村已婚育龄妇女提供生殖健康检查服务。

改善我县农村计划怀孕夫妇健康状况,有效降低出生缺陷发生风险;为各类育龄人群提供安全、有效避孕节育技术服务;健全完善流动人口管理机制。

免费孕前优生健康检查目标人群覆盖率

80%及以上

75%及以上

70%及以上

70%以下

免费计划生育基本服务项目覆盖率

100%

95%及以上

90%及以上

90%以下

流动人口计划生育服务管理信息反馈率

90%及以上

85%及以上

80%及以上

80%以下

  计划生育奖励扶持政策

439.93

采取奖励、扶助、社会保障等机制,引导家庭和个人打取计划生育措施,提高计划生育家庭发展能力。

增强群众自觉实行计划生育的积极性,稳定适度的低生育水平,提高计划生育家庭发展能力,增强计划生育家庭的凝聚力及成员幸福感。

计划生育家庭特别扶助政策落实率

90%及以上

85%及以上

80%及以上

80%以下

农村部分计划生育家庭奖励扶助政策落实率

90%及以上

85%及以上

80%及以上

80%以下

  出生人口性别比治理


做好出生人口性别比治理工作的组织领导、宣传倡导、利益导向、全程服务、严查两非、统计监测、考核评估等重点工作。

有效遏制我县出生人口性别比偏高的严峻形势,尽早实现出生人口性别比的自然平衡。

出生人口性别比

112及以下

113及以下

114及以下

114以上

  计划生育群众工作

116.00

协助政府开展群众自治、亲情关爱及幸福工程等工作,动员广大群众自觉参与和实行各项计划生育政策。

增进广大育龄群众和计生家庭福祉,提高群众自觉实行计划生育的积极性。

失独、伤残等五类计生困难家庭的救助、慰问

90%及以上

80%及以上

70%及以上

70%以下

破产企业独生子女父母退休3000元一次性奖励兑现率

90%及以上

80%及以上

70%及以上

70%以下

 救助全县计生家庭困难人员,开展关爱女孩救助活动、扶持贫困计生家庭解决生产、生活及子女就学等方面的难题覆盖率

80%及以上

70%及以上

60%及以上

50%以下

计划生育基层群众自治村(居)及计生家庭保险保障覆盖率

70%及以上

60%及以上

50%及以上

50%以下

  村级计生队伍建设


落实村级人员工资报酬,提高村级计生工作人员整体素质

不断完善村为主工作机制

村级计生队伍达到女性化、专业化、年轻化、知识化

1

75%以上

50%以上

50%以下


 

部门收支预算总表

363吴桥县计生局

单位:万元

  目代  

预算收支项目

预算金额


预算收入

1626.51

1

一般公共预算拨款

1626.51


其中:限额补助

751.50


   非限额补助

309.30


   行政事业性收费



   专项收入



   国有资产有偿使用收入



   债务收入



   中央财政提前通知转移支付

565.71


   其他


2

基金预算拨款


3

国有资本经营预算拨款


4

财政专户核拨


5

其他来源收入



其中:事业收入



   事业单位上级补助收入



   附属单位上缴收入



   经营收入



   其他收入



预算支出

1626.51

1

基本支出

751.50


其中:人员经费

748.50


   日常公用经费

3.00

2

项目支出

875.01


其中:本级支出

875.01


   对下补助


3

其他支出



 

部门基本支出预算

,

 

363吴桥县计生局

单位:万元

经济分类科目编码

预算支出项目

   

  

一般公共  预算拨款

基金预算  拨款

财政专户  核拨

其他来源  收入


基本支出总计

751.50

751.50





人员经费合计

748.50

748.50





一、工资福利支出

675.90

675.90





1、基本工资

296.50

296.50





2、津贴补贴

260.70

260.70





1)地区附加津贴

260.70

260.70





2)艰苦边远地区津贴







3)(特殊)岗位津贴(补贴)







    1)国家出台与实际天数无关的岗位津贴







    2)国家出台按实际天数发放的岗位津贴







4)规范津贴补贴后仍继续保留的补贴







    1)回族补贴







    2)职工劳模荣誉津贴







5)上述项目之外的津贴补贴







3、奖金






 

,

4、社会保障缴费

108.40

108.40





1)基本养老保险费

108.40

108.40





2)基本医疗保险费







3)大病医疗保险费







4)公务员医疗补助







5)事业单位补充医疗保险费







6)事业单位失业保险费







7)工伤保险费







8)其他社保缴费







5、伙食补助费







6、绩效工资







1)基础绩效工资







2)奖励绩效工资







3)应纳入绩效工资的津贴补贴







7、其他工资福利支出

10.30

10.30





1)长期聘用人员和长期临时工工资

10.30

10.30





2)长期聘用人员和长期临时工社保缴费和住房公积金







3)病假两个月以上职工的工资







4)其他







二、对个人和家庭的补助

72.60

72.60





1、离休费







1)离休金







2)离休人员补贴







3)离休人员特殊补贴







4)离休人员上述项目之外的补贴







5)社保机构开支人员单位应负担的离休费







2、退休费







1)退休金







2)退休人员补贴







3)退休人员特殊补贴







4)退休人员上述项目之外的补贴







5)社保机构开支人员单位应负担的退休费







3、退职(役)费







1)退职生活费







2)退职人员补贴







3)退职人员特殊补贴







4)退职人员上述项目之外的补贴







5)社保机构开支人员单位应负担的退职生活费







4、抚恤金







5、生活补助







6、医疗费







7、助学金







8、奖励金

0.70

0.70





1)独生子女父母奖励

0.70

0.70





2)其他奖励金







9、住房公积金

54.30

54.30





10、待规范津贴补贴人员提租补贴







1)在职人员提租补贴







2)离休人员提租补贴







3)退休人员提租补贴







4)退职(役)人员提租补贴







11、购房补贴







12、其他对个人和家庭的补助支出

17.60

17.60





1)住宅取暖费

17.60

17.60





    1)在职住宅取暖费,

14.82

14.82





    2)离休住宅取暖费







    3)退休住宅取暖费

2.78

2.78





    4)退职住宅取暖费







2)其他







日常公用经费合计

3.00

3.00





1、基础定额项目

2.39

2.39





1)办公费

0.22

0.22





2)水费

0.05

0.05





3)电费

0.50

0.50





4)邮电费

0.20

0.20





  1)公务移动通讯费用补贴

0.10

0.10





  2)其他邮电费

0.10

0.10





5)办公取暖费







6)物业管理费







7)差旅费

0.10

0.10





8)维修(护)费

0.10

0.10





9)会议费

0.20

0.20





10)办公设备购置费

0.10

0.10





11)因公出国(境)费用







12)公务用车运行维护费

0.20

0.20





   1)燃料费

0.06

0.06





   2)维修费

0.03

0.03





   3)保险费

0.01

0.01





   4)其他交通费

0.10

0.10





13)离退休干部经费







   1)离休干部公用经费







   2)离休干部特需费







   3)离休干部住宅公用电话费







   4)离休人员福利费







   5)退休干部公用经费







   6)退休干部特需费







   7)退休干部住宅公用电话费







   8)退休人员福利费







   9)退职人员福利费







  10)离休干部参观休养经费







14)公务交通补贴







15)印刷费

0.20

0.20





16)咨询费

0.20

0.20





17)手续费







18)租赁费







19)专用材料费

0.20

0.20





20)被装购置费







21)专用燃料费







22)劳务费

0.02

0.02





23)委托业务费

0.10

0.10





24)其他业务费







2、按规定比例计提项目

0.61

0.61





1)培训费

0.10

0.10





2)公务接待费

0.50

0.50





3)工会经费







4)福利费

0.01

0.01





5)党组织活动经费







3、特殊因素项目







1)业务用房运行费







2)办公用房运行补助







3)网络运行维护费







4)大宗印刷费







5)专项邮电费







6)专项购置费






 ,

7)执法执勤及特种业务车辆运行费







8)临时办公室经费







9)中央空调及电梯运行费







10)不可预见费







 

部门项目支出预算

363吴桥县计生局

单位:万元

项目名称

项目承担单位

功能分类科目编码

项目类型

项目级次

   

大类

小类

 

一般公共预算拨款

基金预算 拨款

国有资本经营预算拨款

财政专户 核拨

其他来源 收入

合计






875.01

875.01





计划生育






875.01

875.01





  计划生育服务






319.08

319.08





  1、农村妇女生殖健康检查公共服务

吴桥县计生局

2100717

专项业务

专项事务

本级

10.00

10.00





  2、免费孕前优生健康检查

吴桥县计生局

2100717

专项业务

专项事务

本级

16.08

16.08





  3、全县计生大会及年终考核

吴桥县计生局

2100799

大型活动

大型会议

本级

25.00

25.00





  42016年计划生育补助资金

吴桥县计生局

2100799

专项业务

专项事务

本级

268.00

268.00





  计划生育奖励扶持政策






439.93

439.93





  1、农村 奖、特扶及手术并发症

吴桥县计生局

2100799

专项业务

专项事务

本级

439.93

439.93





  计划生育群众工作






116.00

116.00





  1、计划生育家庭保险保障

吴桥县计生局

2100799

专项业务

专项事务

本级

12.50

12.50





  2、失独、伤残等五类计生困难家庭的救助及慰问

吴桥县计生局

2100799

专项业务

专项事务

本级

65.00

65.00





  3、破产企业独生子女父母退休3000元一次性奖励

吴桥县计生局

2100799

专项业务

专项事务

本级

24.00

24.00





  4、救助公益金

吴桥县计生局

2100799

专项业务

专项事务

本级

14.50

14.50






 

 

部门预算情况及相关情况说明

一、部门基本情况

部门职责:

我单位的部门职责:提供各类计划生育技术服务,建立利益导向机制,开展出生人口性别比治理以及流动人口计划生育管理等各项工作。

1、负责计划生育基层干部队伍建设,规划、组织及指导全县计划生育干部的培训。计生专干、小组长聘用、考核及工资发放表。

2、负责指导乡镇及城区开展奖励扶助工作(奖扶、特扶、并发症);对乡镇人民政府上报的奖扶对象进行审核确认,并将审核通过的新增对象和退出对象名单公布、录入;

协调技术部门对并发症人员进行鉴定评级;负责对已纳入奖扶对象资格进行复查;指导乡镇对已纳入对象进行认证;负责协助财务做好奖扶资金发放工作;做好奖扶数据的统计、上报及档案整理等日常工作

3、病残鉴定工作:手术并发症鉴定工作;病残儿、成人残鉴定工作;残疾人证当面核实工作;急重症疾病的病残儿鉴定工作;负责全县生殖健康服务工作;审核上报各类表格数据;结合全县各乡镇普查时间(每年四次普查)提前拟定出生殖健康服务时间表,到每个乡镇后与乡镇工作人员一同做好宣传资料发放、健康咨询和统计等工作;负责免费技术服务工作包括上取环(吉尼环、普通环)、人流术、引产术、结扎术有关手术病例,与妇幼核对例数、真实性及检查病例书写是否规范、完整、真实。考核数据的上报工作;开展生殖健康免费服务活动;负责免费孕前优生健康检查的相关事宜。

4、努力抓好国家和省、市各级计划生育政策法规的贯彻落实,并做好各级法规、规章和有关文件解释、咨询工作; 

围绕各级计生政策法规的贯彻执行情况定期组织开展调查研究,总结经验,研究问题,提出意见和建议;负责并指导乡镇的政策法规宣传教育培训工作,协助局领导协调解决工作中较重大问题;负责对再生育申报审批手续的初审把关及整理工作,并按集体审批意见及时签发生育证件;负责评先评优、干部提拔等计划生育“一票否决”计划生育初审把关制度的实施;指导乡镇及村级“计生证件”的发放管理工作,向人民群众提供有关计划生育工作方面的政策和法规咨询

负责对失独、伤残计生家庭进行摸底、核实、救助;负责统计、核实破产企业独生子女父母退休一次性奖励;负责全县计生家庭困难人员救助,关爱女孩救助活动、扶持贫困计生家庭解决生产、生活及子女就学等方面的难题。

5、指导和建立健全各级计划生育协会组织;组织计划生育困难家庭救助活动,深入开展“亲情关爱”活动,协调社会力量;积极推行计划生育群众自治工作。宣传人口理论,传播计划生育和生殖健康等科学知识;负责全县计生家庭保险保障工作。

 

吴桥县人口和计划生育局部门决算单位构成:

1、     吴桥县人口和计划生育局局机关

2、     吴桥县人口计生协会

3、     吴桥县人口和计划生育局药具站

4、     吴桥县人口和计划生育局宣传站

5、     吴桥县人口和计划生育局技术站

 

     吴桥县人口和计划生育局属于正科级单位。 吴桥县人口和计划生育局2016年部门预算,编制数为45,在职在编实有人数121人(行政78人,事业43人);离退休人员26人(退休26人);在编实有车辆1辆。

       二、部门预算收支情况

      2016年部门预算收入总计1626.51万元,其中:财政拨款1626.51万元;2016年部门预算支出总计1626.51万元,其中:基本支出751.5万元,项目支出为875.01万元。

     (一)基本支出情况

      2016年部门预算基本支出1626.51万元,其中:人员经费支出748.5万元,日常公用经费3万元。

(二)项目支出情况

2016年部门预算项目支出875.01万元,其中:本级309.3万元,中央转移支付565.71万元。

三、三公经费预算情况

       2016年我单位财政拨款三公经费预算数为28.4万元。

       (一)公务接待费

2016年我单位及各乡镇计生办因执行公务和开展业务活动预算开支住宿费、用餐费等公务接待费6.2万元。

(二)公务用车购置及运行维护费

       2016年我单位及各乡镇计生办因执行公务和开展业务活动预算开支公务用车运行维护费21.7万元,主要用于保证单位执行公务活动,开展工作调研等工作所发生的公务用车燃油费、维修费、过路过桥费、保险费支出。

2016年我单位三公经费预算较2015年决算有所减少(公务招待费6.3万元,公车运行维护费为21.8万元),主要是由于我单位一年来严格控制三公经费支出,减少不必要的开支。

四、情况说明

我单位无部门预算政府性基金预算财政拨款支及部门预算国有资本经营预算财政拨款支出,故以上两表为空。


附表3-1


部门预算收支总表



单位:万元
收入支出
项    目预算数项    目预算数
一、财政拨款收入1626.51一、一般公共服务支出
二、上级补助收入
二、外交支出
三、事业收入
三、国防支出
四、经营收入
四、公共安全支出
五、附属单位上缴收入
五、教育支出
六、其他收入
六、科学技术支出


七、文化体育与传媒支出


八、社会保障和就业支出


九、医疗卫生与计划生育支出1626.51


十、节能环保支出


十一、城乡社区支出


十二、农林水支出


十三、交通运输支出


十四、资源勘探信息等支出


十五、商业服务业等支出


十六、金融支出


十七、援助其他地区支出


十八、国土海洋气象等支出


十九、住房保障支出


二十、粮油物资储备支出


二十一、国债还本付息支出


二十二、其他支出
本年收入合计1626.51本年支出合计1626.51
         用事业基金弥补收支差额
                结余分配
         年初结转和结余
                年末结转和结余
合计1626.51合计1626.51



附表3-2







部门预算收入总表









单位:万元
科目本年收入合计财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收入其他收入
功能分类科目编码科目名称
合计1626.511626.51




210医疗卫生与计划生育支出1626.511626.51




21007计划生育事务1626.511626.51




2100716计划生育机构751.50751.50




2100717计划生育服务26.0826.08




2100799其他计划生育事务支出848.93848.93













附表3-3






部门预算支出总表








单位:万元
科目本年支出合计基本支出项目支出上缴上级支出经营支出对附属单位补助支出
功能分类科目编码科目名称
合计1626.51751.50875.01


2100716计划生育机构751.50751.50



2100717计划生育服务26.08
26.08


2100799其他计划生育事务支出848.93
848.93


附表3-4





部门预算财政拨款收支总表






单位:万元
收入支出
项    目金额项    目合计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款国有资本经营预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款1626.51一、一般公共服务支出



二、政府性基金预算财政拨款
二、外交支出



三、国有资本经营预算财政拨款
三、国防支出





四、公共安全支出





五、教育支出





六、科学技术支出





七、文化体育与传媒支出





八、社会保障和就业支出





九、医疗卫生与计划生育支出1626.51




十、节能环保支出





十一、城乡社区支出





十二、农林水支出





十三、交通运输支出





十四、资源勘探信息等支出





十五、商业服务业等支出





十六、金融支出





十七、援助其他地区支出





十八、国土海洋气象等支出





十九、住房保障支出





二十、粮油物资储备支出





二十一、国债还本付息支出





二十二、其他支出



本年收入合计1626.51本年支出合计1626.51


年初财政拨款结转和结余
年末结转和结余



合计1626.51合计1626.51


附表3-5



部门预算一般公共预算财政拨款支出表





单位:万元
科目合计基本支出  项目支出
功能分类科目编码科目名称
合计1626.51751.50875.01
2100716计划生育机构751.50751.50
2100717计划生育服务26.08
26.08
2100799其他计划生育事务支出848.93
848.93
,
附表3-6



部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表





单位:万元
科目基本支出
经济分类科目编码科目名称合计人员经费公用经费
合计751.5748.53.00
301工资福利支出675.90675.90
30101  基本工资296.50296.50
30102  津贴补贴260.70260.70
30103  奖金


30104  社会保障缴费108.40108.40
30105  伙食费


30106  伙食补助费


30107  绩效工资


30199  其他工资福利支出10.3010.30
302商品和服务支出148.20
3.00
30201  办公费0.22
0.22
30202  印刷费0.20
0.20
30203  咨询费0.20
0.20
30204  手续费


30205  水费0.05
0.05
30206  电费0.50
0.50
30207  邮电费0.20
0.20
30208  取暖费


30209  物业管理费


30211  差旅费0.10
0.10
30212  因公出国(境)费用


30213  维修(护)费0.10
0.10
30214  租赁费


30215  会议费0.20
0.20
30216  培训费0.10
0.10
30217  公务接待费0.50
0.50
30218  专用材料费0.20
0.20
30219  装备购置费


30220  工程建设费


30221  作战费


30222  军用油料费


30223  军队其他运行维护费


30224  被装购置费


30225  专用燃料费


30226  劳务费0.02
0.02
30227  委托业务费0.10
0.10
30228  工会经费


30229  福利费0.01
0.01
30231  公务用车运行维护费0.20
0.20
30239  其他交通费用


30240  税金及附加费用


30299  其他商品和服务支出


303对个人和家庭的补助72.6072.60
30301  离休费


30302  退休费


30303  退职(役)费


30304  抚恤金


30305  生活补助


30306  救济费


30307  医疗费


30308  助学金


30309  奖励金0.700.70
30310  生产补贴


30311  住房公积金54.3054.30
30312  提租补贴


30313  购房补贴


30399  其他对个人和家庭的补助支出17.6017.60
304对企事业单位的补贴


30401  企业政策性补贴


30402  事业单位补贴


30403  财政贴息


30499  其他对企事业单位的补贴


305转移性支出


30501  不同级政府间转移性支出


30502  同级政府间转移性支出


307债务利息支出


30701  国内债务付息


30707  国外债务付息


309基本建设支出


30901  房屋建筑物购建


30902  办公设备购置


30903  专用设备购置


30905  基础设施建设


30906  大型修缮


30907  信息网络及软件购置更新


30908  物资储备


30913  公务用车购置


30919  其他交通工具购置


30999  其他基本建设支出


310其他资本性支出


31001  房屋建筑物购建


31002  办公设备购置0.10
0.10
31003  专用设备购置


31005  基础设施建设


31006  大型修缮


31007  信息网络及软件购置更新


31008  物资储备


31009  土地补偿


31010  安置补助


31011  地上附着物和青苗补偿


31012  拆迁补偿


31013  公务用车购置


31019  其他交通工具购置


31020  产权参股


31099  其他资本性支出


399其他支出


39901  预备费


39902  预留


39903  补充全国社会保障基金


39906  赠与