_吴桥县人民政府

吴桥县文广新局2016年预算信息公开

2016-02-16 18:18发布者:吴桥政府

吴桥县文广新局部门预算信息公开

 

 第一部分 部门预算情况

 

年度目标及保障措施

 

    一、年度发展规划目标

    总体目标:

  2016年县文广新局紧紧围绕县委、县政府工作中心,大力推进“杂技文化之城”和“杂技文化旅游产业化”工作进程,重点在开展思想作风整顿、公共文化服务体系建设、延伸杂技文化旅游产业链条、非物质文化遗产传承保护、文化广电行业管理、文化精品出版创作、旅游服务业综合提升等七项重点工作上精准发力,统一思想、勇于担当、狠抓落实,努力实现吴桥杂技文化旅游事业跨越发展。

    职责分类绩效目标:

1、综合事务管理。确保各项业务工作谋划到位、顺利开展。保障机关工作正常高效运转。

2、文化艺术管理。文化发展环境健康向上,文化发展能力不断增强,文化艺术资源丰富,公共文化服务和文化艺术生产水平不断提高,文化影响力日益扩大。

3、文化保护。构建健全的文化保护体系,文化保护工作得到全面加强,优秀文化得到传承和发扬。

4、文物保护。加强文物保护,促进文物事业可持续发展。

5、发展博物馆事业。有效提升服务水平,促进博物馆事业发展。

6、新闻出版广播影视事业建设。规范广电行业管理,确保安全、平稳运行。

7、旅游规划及重点项目建设。引导撬动更多社会资金投资旅游产业,推动旅游与相关产业融合发展,为打造吴桥旅游升级版提供项目支撑。创建具有较强知名度、美誉度和影响力的吴桥旅游目的地体系。

二、实现年度发展规划目标的保障措施  

一是深入开展思想作风整顿。主动适应新形势、新要求、新理念,按照“三严三实”的要求纠正“为官不为”的不良作风,切实做到思想观念进一步转变、精神状态进一步振奋、服务效能进一步提升、发展合力进一步凝聚,严格按照县委的工作安排,按部就班的抓作风整顿,一丝不苟的抓学习教育,毫不含糊的抓机关纪律。

二是加快公共文化服务体系建设。全面启动创建国家级公共文化服务体系建设示范区工作,努力实现县、乡、村文化阵地提档升级,公共文化服务体系建设大幅提高,文化工作队伍不断强化,群众文化活动普及丰富,打基础、攻难点、出亮点。

三是延长杂技文化旅游产业链条。紧紧抓住京津冀一体化发展战略、河北经济发展转型期和“美丽乡村”片区建设都给吴桥带来的发展机遇,举全县之力发展杂技文化旅游产业,围绕打造“一园、三带”大旅游格局,整体布局全县文化旅游产业,引进一批有发展前景的项目落户吴桥。

    四是加强非物质文化遗产保护传承。挖掘、整理、保护、传承好吴桥众多非物质文化遗产,重点做好县杂技博物馆的装修布展,确保年底前对外开放;投资300万元建设吴桥杂技团排练展示中心,提升训练条件;拍摄《吴桥杂技》形象宣传片,深度挖掘这一国家级非物质文化遗产独有的魅力。

五是加大文化精品创作力度。编辑出版《吴桥文化系列丛书》,努力把吴桥的文化及文学创作提升到一个新高度;创办吴桥文化网、吴桥旅游网、吴桥文化产业网,提高吴桥文化、旅游、文化产业的知名度和影响力。

六是推进旅游服务业配套设施建设。加快推进杂技大世界5A级景区建设和两个2A级以上景区建设;加快星级宾馆和旅行社建设,提高游客接待能力和水平;加快旅游产品开发,扩大旅游内容;加快旅游纪念品的开发,增加旅游综合收入。

七是规范文化、广电行业管理。简化文化行政审批程序,增强服务意识,培育一大批文化经营企业和团队,建设文化大县;制定支持文化市场发展的优惠政策,最大限度的扶持文化企业发展;规范广电行业管理,确保安全、平稳运行;规范文化旅游市场经营秩序,强化文化市场综合管理,培育健康优良的文化市场经营秩序和旅游经营秩序。

 

 

部门预算单位机构设置情况

 

 

部门预算收入总表











单位:万元


科目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入


功能分类科目编码

科目名称



合计

868.41

868.41







207

文化体育与传媒支出

215.70

215.70







20701

文化

215.70

215.70







2070101

  行政运行

209.70

209.70







2070111

  文化创作与保护

6.00

6.00







2070199

  其他文化支出









20704

广播影视

334.20

334.20







2070401

  行政运行

334.2

334.2







2070404

  广播









2070406

  电影









2070499

  其他广播影视支出









20799

其他文化体育与传媒支出

318.51

318.51







2079902

  宣传文化发展专项支出









2079999

  其他文化体育与传媒支出

318.51

318.51















部门预算支出总表










单位:万元


科目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出


功能分类科目编码

科目名称



合计

868.41

304.90

563.51





207

文化体育与传媒支出

215.70

209.70

6.00





20701

文化

215.70

209.70

6.00





2070101

  行政运行

209.70

209.70






2070111

  文化创作与保护

6.00


6.00





2070199

  其他文化支出








20704

广播影视

334.20

95.20

239.00





2070401

  行政运行

334.2

95.2

239





2070404

  广播








2070406

  电影








2070499

  其他广播影视支出








20799

其他文化体育与传媒支出

318.51


318.51





2079902

  宣传文化发展专项支出








2079999

  其他文化体育与传媒支出



318.51






 

 


,

部门预算财政拨款收支总表







单位:万元

收入

支出

    

金额

    

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款

一、一般公共预算财政拨款

868.41 

一、一般公共服务支出





二、政府性基金预算财政拨款


二、外交支出





三、国有资本经营预算财政拨款


三、国防支出







四、公共安全支出







五、教育支出







六、科学技术支出







七、文化体育与传媒支出

868.41 

868.41 





八、社会保障和就业支出







九、医疗卫生与计划生育支出







十、节能环保支出







十一、城乡社区支出







十二、农林水支出







十三、交通运输支出







十四、资源勘探信息等支出







十五、商业服务业等支出







十六、金融支出







十七、援助其他地区支出







十八、国土海洋气象等支出







十九、住房保障支出







二十、粮油物资储备支出







二十一、国债还本付息支出







二十二、其他支出





本年收入合计


本年支出合计





年初财政拨款结转和结余


年末结转和结余





合计


合计






 

 


部门预算一般公共预算财政拨款支出表







单位:万元


科目

合计

基本支出 

项目支出


功能分类科目编码

科目名称




合计

868.41

304.90

563.51


207

文化体育与传媒支出

215.70

209.70

6.00


20701

文化

215.70

209.70

6.00


2070101

  行政运行

209.70

209.70



2070111

  文化创作与保护

6.00


6.00


2070199

  其他文化支出





20704

广播影视

334.20

95.20

239.00


2070401

  行政运行

334.2

95.2

239


2070404

  广播





2070406

  电影





2070499

  其他广播影视支出





20799

其他文化体育与传媒支出

318.51


318.51


2079902

  宣传文化发展专项支出





2079999

  其他文化体育与传媒支出



318.51



 


部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表






单位:万元

科目

基本支出

经济分类科目编码

科目名称

合计

人员经费

公用经费

合计

311.9

304.3

7.60

207

文化体育与传媒支出

311.9

304.3

7.6

20701

文化

215.7

210.1

5.6

2070101

  行政运行

209.7

204.1

5.6

2070111

  文化创作与保护

6

6


2070199

  其他文化支出




20704

广播影视

96.2

94.2

2

2070401

  行政运行

96.2

94.2

2

2070404

  广播




2070406

  电影




2070499

  其他广播影视支出





 









部门预算政府性基金预算财政拨款支出表







单位:万元


科目

合计

基本支出 

项目支出


功能分类科目编码

科目名称









 

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表







单位:万元


科目

合计

基本支出 

项目支出


功能分类科目编码

科目名称









 

,

部门预算财政拨款“三公”经费支出表





单位:万元

项目

资金来源

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金财政拨款

国有资本经营预算财政拨款

合计

 3.10

 3.10



一、因公出国(境)费





二、公务用车购置及运行费

 3.10

 3.10



其中:公务用车购置费





       公务用车运行费

 3.10

 3.10



三、公务接待费






 

部门项目支出预算

359吴桥县文化广电新闻出版局

单位:万元

项目名称

项目承担单位

功能分类科目编码

项目类型

项目级次

资 金 来 源

大类

小类

合 计

一般公共预算拨款

基金预算 拨款

国有资本经营预算拨款

财政专户 核拨

其他来源 收入

合计






563.51

563.51





综合事务管理






33.00

33.00





  综合业务管理






13.00

13.00




 ,

  1、综合业务管理运行经费

吴桥县文化广电新闻出版局

2070101

其他

其他项目

本级

13.00

13.00





  综合事务管理






20.00

20.00





  1、广播电视台办公楼集中供热改造资金

吴桥县文化广电新闻出版局

2070401

其他

其他项目

本级

20.00

20.00





文化艺术管理






259.82

259.82





  公共文化服务






259.82

259.82





  1、三馆一站免费开放·省级

吴桥县文化广电新闻出版局

2070104

其他

其他项目

本级

27.00

27.00





  2、农村文化建设专项·中央

吴桥县文化广电新闻出版局

2070199

其他

其他项目

本级

160.82

160.82





  3、三区文化人才扶持经费

吴桥县文化广电新闻出版局

2070199

其他

其他项目

本级

12.00

12.00





  4、省级文化服务体系建设 文体广场

吴桥县文化广电新闻出版局

2070109

其他

其他项目

本级

15.00

15.00





  5、三馆一站免费开放·中央

吴桥县文化广电新闻出版局

2070104

其他

其他项目

本级

45.00

45.00





文化保护






6.00

6.00





  文化保护






6.00

6.00





  1、非物质文化遗产传承人补助经费·省级

吴桥县文化广电新闻出版局

2070111

其他

其他项目

本级

6.00

6.00





文物保护






1.00

1.00





  文物保护






1.00

1.00





  1、文保经费

吴桥县文化广电新闻出版局

2070204

其他

其他项目

本级

1.00

1.00





新闻出版广播影视事业建设






153.69

153.69





广播影视节目制作播出






95

95





1、广播电视台人员经费

吴桥县文化广电新闻出版局

2070499

其他

其他项目

本级

95

95





  广播影视设施建设






4.81

4.81





  1、地方广播电视发展专项·中央

吴桥县文化广电新闻出版局

2070499

其他

其他项目

本级

4.81

4.81





  安全播出管理






5.93

5.93





  1、无线覆盖运行维护经费·省级

吴桥县文化广电新闻出版局

2070499

其他

其他项目

本级

5.93

5.93





  公共服务工程推广






47.95

47.95





  1、农村公益电影放映资金·

吴桥县文化广电新闻出版局

2070499

其他

其他项目

本级

47.95

47.95





艺术中心运行管理






110.00

110.00





  综合事务管理






110.00

110.00





  1、艺术中心运行经费

吴桥县文化广电新闻出版局

2070199

其他

其他项目

本级

110.00

110.00





 

 

 

 

 

 

部门政府采购预算

 

单位:万元

政府采购项目来源

采购物品名称

政府采购目录序号

数量 单位

数量

单价

政府采购金额

项目名称

预算资金

总计

当年部门预算安排资金

其他渠道资金

合计

一般公共预算拨款

基金预算拨款

财政专户核拨

其他来源收入

合 计

104






104

104

104





吴桥县公共文化服务设备设施

104






104

104

104






1、吴桥县文化广电新闻出版局为财政性资金基本保证经费的事业单位;

2、吴桥县文化馆为财政性资金基本保证经费的事业单位;

3、吴桥县图书馆为财政性资金基本保证经费的事业单位;

4、吴桥县文物保护管理所为财政性资金基本保证经费的事业单位;

5、吴桥县文化市场行政执法队为财政性资金基本保证经费的事业单位;

6、吴桥县广播电视台为财政性资金定项补助经费的事业单位。


部门职责-工作活动绩效目标

359吴桥县文化广电新闻出版局

职责活动

年度预算数

内容描述

绩效目标

绩效指标

评价标准

综合事务管理

33.00

负责系统综合业务管理和机关综合事务管理。

确保各项业务工作谋划到位、顺利开展。保障机关工作正常高效运转。






  综合业务管理

13.00

拟定全县文化艺术方面有关发展规划、政策制度,开展调查研究,履行文化市场监管职责,开展文化宣传、保护等业务管理工作。拟定全县文物和博物馆事业发展规划及政策制度,开展文物宣传、交流合作、教育培训、考核等文物管理相关工作,开展信息化建设、基础设施维修等保障工作。

确保各项业务工作谋划到位、顺利开展。

专项业务工作组织管理目标达标率

90%及以上

90-80%

80-70%

70%以下

  综合事务管理

20.00

改善文化管理和发展硬件、软件水平;加强文化队伍和艺术教育建设;加快文化科研和信息化建设,保障机关运转。

保障机关工作正常高效运转。

行政管理工作目标达标率

90%及以上

90-80%

80-70%

70%以下

政务管理


负责系统综合业务管理和机关综合事务管理。

新闻出版广播影视方针政策、事业产业发展规划、行业标准制定及实施检查;新闻出版影视机构和业务以及出版物、广播影视节目内容和质量监督管理;依法设定行政许可并指导市场经营活动的监督管理工作;开展新闻出版广播影视科研、教育培训






  综合业务管理


负责新闻出版广播影视方针政策、发展规划、行业标准制定,实施检查;开展新闻出版影视行业监督管理;实施行政许可,指导市场经营活动;推进体制机制改革。

确保各项业务工作谋划到位、顺利开展。

工作落实程度

按照时间节点要求,制订方案、规划,提出审查意见,并报领导审批通过下发执行

宣传方案、规划、审查意见经领导修改完善后下发各单位执行

基本按照要求落实相关方案、意见

未按时间节点要求落实相关方案、提出审查意见

市场秩序状况

优良

良好

正常

混乱

项目审批完成率

90%及以上

80%-89%

60%-79%

60%以下

违规违法查处完成率

90%及以上

80%-89%

60%-79%

60%以下

文化艺术管理

259.82

管理和指导全县文化建设,推进文化发展环境能力建设,提供公共文化服务、文化艺术资源建设和文化艺术生产。

文化发展环境健康向上,文化发展能力不断增强,文化艺术资源丰富,公共文化服务和文化艺术生产水平不断提高,文化影响力日益扩大。






  公共文化服务

259.82

推动全县各级文化服务机构,建立公共文化资源共享机制,健全公共文化服务网络。

公共文化设施达标,机构和队伍健全,实现公共文化资源共享,形成城乡一体公共文化服务网络;公共文化产品生产和服务能力提高,基本公共文化服务标准化、均等化水平不断提高。

文化设施、机构、队伍健全率

90%及以上

85-90%

75-85%

75%以下

送公益文化服务进基层数

每年10场及以上

每年不足10场

每年不足5场

2场以下

公共文化场馆免费率

90%及以上

80-90%

70-80%

70%以下

  文化艺术建设


推广图书馆数字化建设和资源共享,收藏整理各类图书,资料,每年定期开展基础编目培训,古籍培训,中图分类法培训,参考咨询培训。组织开展群众文化艺术理论研究与学术讨论活动,编辑出版音乐、舞蹈、戏剧、美术、摄影等文艺报刊,开展对外群众文艺活动。

收藏工作有序开展,收藏设施设备和物品等国有资产安全完整、高效利用。

收集品入藏完整率

90%及以上

90-80%

80-70%

70%以下

收藏及保管物品完好率

90%及以上

90-80%

80-70%

70%以下

仓储设施设备及环境完好率

90%及以上

90-80%

80-70%

70%以下

  文化艺术生产


指导、推动文化艺术创作生产和展览展示,组织举办各类文化艺术活动。

文化艺术作品进一步丰富,专业艺术创作生产能力和地位不断提高。

创作美术作品并展示数

10及以上

8-10

6-8

6以下

创作、生产、演出的优秀舞台艺术作品数

10及以上

8-10

6-8

6以下

文化宣传交流


指导、组织县优秀文化产品、服务和品牌活动宣传推介;组织全县对外文化交流活动。

对外文化交流档次和水平提升,对外文化贸易不断发展,国内国际影响力扩大。






  文化交流合作


利用国家、海外对外文化交流平台开展合作,宣传推介县文化艺术资源,提升对外交流水平。

全方位宣传推介县文化艺术资源,提升对外交流水平和档次。

资助对外输出文化产品和服务人次的增长率

9%及以上

8-9%

6-8%

6%以下

与境外文化机构合作数量及完成率

90%及以上

90-80%

80-70%

70%以下

  文化宣传推介


组织优秀文化产品和活动等参加国家级项目申报和比赛等活动,入选项目中后期监督、管理;对县文化进行综合宣传推介。

推动更多文化项目入选世界、国家名录和扶持项目;推动更多文化项目取得大赛名次和被认知;提高县文化的影响力。

及时组织所有符合条件的项目申报推介

90%及以上

90-80%

80-70%

70%以下

推介成功率和获奖率

80%及以上

80-70%

70-60%

60%以下

推介和获奖项目媒体宣传率

90%及以上

90-80%

80-70%

70%以下

文化保护

6.00

文化保护和文化宣传

构建健全的文化保护体系,文化保护工作得到全面加强,优秀文化得到传承和发扬。






  文化保护

6.00

组织开展非物质文化保护工作;组织实施优秀民族文化的传承普及工作。 对城乡特色鲜明的艺术形式和文化活动进行扶持和保护,推动特色文化传承发扬。

珍贵、濒危的非物质文化遗产得到有效抢救和保护,优秀特色文化得到传承和发扬。

展示和传承优秀项目数量

90%及以上

90-80%

80-70%

70%以下

<, FONT size=3>健全各级非遗保护名录数量

80个及以上

70-79

60-69

60个以下

文物保护

1.00

坚持保护为主、抢救第一、合理利用、加强管理的文物工作方针,做好文物保护、管理和利用等工作,提高全社会的文物保护意识,发挥文物工作在促进全县经济和社会发展中的重要作用。

加强文物保护,促进文物事业可持续发展。






  文物保护

1.00

开展文物保护前期相关工作,实施文物本体保护,做好文物档案、资料整理、学术研究和出版等工作,做好文物保护项目实施过程中的管理、验收及绩效考核等工作,做好文物行政执法、安全管理与督查工作,开展文物鉴定工作,改善文物保管条件与保存环境,提供文物保护工作相关设备。

确保文物与文化遗产得到有效保护

工程质量(专家意见)

完工及时率

90%以上

85%及以上

75%及以上

75%以下

  文物普查


采取统一组织,由专业部门利用现代信息手段集中调查统计的方式,对可移动文物、不可移动文物进行调查、认定和登记,掌握文物现状等基本信息,为科学制定文物保护政策和规划提供依据。

完成年度省属国有单位普查可移动文物信息采集登录工作任务

符合可移动文物普查信息采集登录数据标准的数据量

1万条以上

8千至1万条

5至8千条

5千条以下

发展博物馆事业


努力提升展示水平,改善服务设施与环境,拓展服务领域,提高公共服务质量,发挥在践行社会主义核心价值观中的重要作用。

有效提升服务水平,促进博物馆事业发展。






  博物馆免费开放


做好博物馆免费开放的管理运行与安全保证等工作,推进文化传播和社会教育。

做好博物馆免费开放的管理运行与安全保证等工作,推进文化传播和社会教育。

文化传播与社会教育

受众人次10万人次以上

受众人次5万人次以上

受众人次3万人次以上

受众人次1万人次以下

观众满意度

90%及以上

75%及以上

60%及以上

60%以下

  博物馆展览提升


抢救征集民间等流散文物、征集近现代及当代名家的名作,开展特色的文化衍生品研究、设计和开发,按照评估及绩效考评有关规定提升基本陈列,举办展览。

通过开展征集和研发工作,不断丰富馆藏,推出满足多层次文化需求的创新文化产品,举办有特色的满足公众需求的专题展览。

举办临时展览(个)

10以上

5次以上

3次以上

<2

征集文物及近现代当代作品数量

完成计划的85%以上

完成计划的85%-75%

完成计划的75%-60%

完成计划的60%以下

研发文化产品数量(款)

5以上

4

3

<3

新闻出版广播影视事业建设

153.69

指导全县广播电影电视和信息网络视听节目服务科技工作,负责监管全县广播电影电视节目传输、监测和安全播出,指导督查全县广播电影电视安全运行工作

宣传党的路线、方针、政策和省委、省政府的工作部署,坚持正确舆论导向,发挥主流媒体作用;办好各类广播电视节目;开展各类宣传工作;配合中央台完成我省的采访报道工作并提供各类节目;承担省委、省政府影视宣传片的创作生产、承担影视剧、专题片等的创作生产。负责中央和省广播电视节目的传输发射;负责上星节目的传输;承担有关频率传输发射试验任务;负责全县广播电视微波电路正常运行和维护;负责相关设备的正常运行和维护。在全县建立广播电视安全播出保障体系,对直属台站和省市共管中波发射台进行监管,负责全县广播电视、互联网安全优质播






  广播影视节目制作播出

95

坚持正确舆论导向,发挥主流媒体作用,加强内容形式以及方法手段创新,提高广播电视覆盖人口规模与数量,提升县电台、县电视台影响力。

坚持正确舆论导向,发挥主流媒体作用,为人民群众提供丰富多彩的精品电视节目.

品牌节目、栏目数量

1个在全国有影响力的节目

1个在省内有影响力的节目

2个在市内有影响力的节目

宣传报道任务完成率

100%

85%及以上

75%及以上

75%以下

向县级台供应影视文艺节目集数

1600集/年及以上

1000集/年及以上

800集/年及以上

800集/年以下

综合覆盖率

0.9

0.8

0.7

0.6

  广播影视设施建设

4.81

"加强技术管理、技术升级改造及设备设施维护,开展新技术应用。向移动互联网跨越发展,打造智能生活服务类客户端,促进媒体融合。"

加快新媒体建设,保障设备正常运转,实现安全播出,实现省级台内容资源互通互享,提高节目制作能力和传播能力

停播率

停播率在5秒/百小时以下

停播率20秒/百小时以下

停播率在60秒/百小时以下

停播率在60秒/百小时及以上

设备运行指标

甲级

乙级

丙级

不达标

设备数字化率及高清升级效果

1

90%及以上

80%及以上

80%以下

  安全播出管理

5.93

对广播电视节目传输、覆盖及网络和新媒体内容等的安全播出情况进行监管;对直属台站进行监督管理;开展县管中波发射台的运行维护管理。

在全县建立起完备的广播电视安全播出保障体系,规范广播电视、互联网等新媒体音视频内容,提高节目质量

参数指标测算

能准确测算参数指标

较为准确测算参数指标

测量参数指标误差较大

无法进行检测

停播率

无线发射台停播率在60秒/百小时以下;卫星地球站停播率在10秒/百小时以下;技术指标达到部颁甲级标准。

无线发射台停播率在180秒/百小时以下;卫星地球站停播率在30秒/百小时以下;技术指标达到部颁乙级标准。

无线发射台停播率在180秒/百小时以下;卫星地球站停播率在60秒/百小时以下;技术指标达到部颁丙级标准。

无线发射台停播率在180秒/百小时及以上;卫星地球站停播率在60秒/百小时及以上;技术指标不入级。

  公共服务工程推广

47.95

农家书屋建设、全民阅读活动

完成国家下达的广播电视直播卫星户户通工程、农村电影工作、县城数字影院升级改造、农家书屋建设、全民阅读活动、老放映员生活补助以及应急广播体系建设等任务目标。

农村公益电影放映场次

100%

95%及以上

90%及以上

90%以下

户户通工程任务完成率

0.8

70%及以上

50%及以上

50%以下

老放映员补助到位情况

各级资金足额配套;按标准及时发放

配套资金达到90%及以上

配套资金达到80%及以上

资金不能落实






农家书屋更新完成率

按时优质完成任务目标,书屋作用显著。

按时完成出版物补充更新

基本完成出版物补充更新

未能按要求完成出版物更新任务

全民阅读活动任务完成率

按时高质量完成各项目标;阅读品牌形成;社会影响大。

按时完成各项目标;重点活动内容有创新。

完成各项目标;重点活动顺利推进。

未能全面完成目标

旅游市场开发推广及交流合作


制定全县国内旅游、入境旅游和出境旅游的市场开发战略并组织实施;策划、推广全县旅游产品及旅游线路,开展国内外旅游市场促销工作,指导支持县内各地的旅游市场开发工作。

通过旅游市场开发推广及交流合作,有效提高河北旅游的知名度、美誉度和影响力,吸引更多游客来我省旅游,促进我省旅游经济又快又好发展。






  旅游市场开发开发推广及交流合作


制定全县国内旅游、入境旅游和出境旅游的市场开发战略并组织实施;策划、推广全县旅游产品及旅游线路,开展国内外旅游市场促销工作,指导支持县内各地的旅游市场开发工作。

通过旅游市场开发推广及交流合作,有效提高县旅游的知名度、美誉度和影响力,吸引更多游客来我县旅游,从而促进我县旅游经济又好又快发展。

旅游收入增长率

12%及以上

10%及以上

8%及以上

8%以下

游客增长率

10%及以上

8%及以上

6%及以上

6%以下

旅游规划及重点项目建设


组织全县旅游资源普查、规划、开发和相关保护。指导全县重点旅游区域、旅游目的地和旅游线路的规划开发,引导旅游业社会投资,提高资金使用效益。监测全县旅游经济运行;协调和指导全县假日旅游、红色旅游工作。

引导撬动更多社会资金投资旅游产业,推动旅游与相关产业融合发展,为打造吴桥旅游升级版提供项目支撑。创建具有较强知名度、美誉度和影响力的吴桥旅游目的地体系。






  旅游规划及重点项目管理


组织全县旅游资源普查、规划、开发和相关保护。指导全县重点旅游区域、旅游目的地和旅游线路的规划开发,引导旅游业社会投资,提高资金, 使用效益。监测全县旅游经济运行;协调和指导全县假日旅游、红色旅游工作。

引导撬动更多社会资金投资旅游产业,推动旅游与相关产业融合发展,为打造县旅游升级版提供项目支撑,创建具有较强知名度、美誉度和影响力的县旅游目的地体系。

A级景区游客增长率

8%及以上

6%及以上

4%及以上

4%以下

旅游引资额

1亿元及以上

5000万元及以上

3000万元及以上

3000万元元以下

旅游政务管理


负责贯彻国家发展旅游业的方针、政策、法规,规范旅游市场秩序,监督管理服务质量,维护旅游消费者和经营者合法权益;负责日常监管和行业培训,接受游客投诉,开展行风评议。

拟定全县重大旅游政策、标准,起草地方性法规、规章并监督实施,指导全县旅游工作;开展旅游行业管理,规范旅游行业行为。开展旅游行业从业人员培训;保证机关正常运转,圆满完成县政府交办的各类事项。






  综合业务管理


指导全县旅游工作;开展旅游行业管理,负责日常监管、行业培训、从业人员资格核准工作及旅游发展专项资金管理,接受游客投诉,开展行风评议。

开展旅游行业管理,规范旅游行为,保护旅游消费者和经营者合法权益。

旅行社评定数

5家及以上

3-5

3家以下

导游从业资格考试规范率

95%及以上

90%及以上

85%及以上

85%以下

绿色饭店评定数

3家及以上

2到3家

1

  综合事务管理


保障机关正常运转;承办县政府交办的其他事项。

圆满完成县政府交办的各类事项。

综合事务保障率

95%及以上

90%及以上

85%及以上

85%以下

艺术中心运行管理

110.00

负责对艺术中心的建筑维护、水、电、暖、机械、电子系统、安全、环卫等实行统一管理,同时做好文化馆、图书馆、博物馆水电暖等配套设施的保障工作。

充分发挥艺术中心资源优势,力争将杂技艺术中心建设成为百姓的精神家园,吴桥标志性的文化高地,对外展示交流的平台以及创造与实现梦想的舞台。






  综合事务管理

110.00

负责环境秩序的安全、治安、保卫、保洁工作,督促安全隐患整改,处理安全事故;保障水、电、暖、电梯、锅炉、空调的正常运行和管理工作;

负责网络、闭路监控系统、电讯、空调设备、消防设施等维护保养工作;管理总控机房 做好消防 监控 空调的监督监控及突发事件处理工作。

处理行政日常事务,平衡、协调、综合汇总情况。

保障各项工作正常高效运转。

管理工作目标达标率

90%及以上

90-80%

80-70%

70%以下

 

 

第二部分 部门预算编制说明

一、部门预算收入

2016年文广新局部门预算收入为868.41万元。其中,一般公共预算拨款868.41

二、部门预算支出

2016年文广新局部门预算支出为868.41

(一)人员经费支出预算安排 301.3万元,比上年预算增加25.7万元。主要因素是调整基本工资,增加人员经费支出。,

(二)公用经费安排3.6万元,比上年预算增加0.4万元。具体安排情况如下:

1、正常公用经费安排3.6万元。定额标准维持上年水平,按在职18人,每人每年2000元计算。

其中:办公费 0.5万元。

2、公务用车运行费安排 3.1万元。主要用于保证单位执行公务活动,开展工作调研等工作所发生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费支出。

(三)专项经费安排563.51万元,比上年预算增加504.51万元,增加经费主要用于公共文化服务体系建设。

上述部门支出预算共计安排支出868.41万元,当年预算收支平衡。

三、“三公”经费增减变化情况

2016年吴桥县文化广电新闻出版局“三公”经费财政预算安排3.1万元,比2015年“三公”经费财政预算增加0.7万元。其中:公务用车运行维护费增加0.7万元。主要原因是加大全县文化产业招商引资力度,推动文化产业发展,组织全县文化产业主体的大型招商活动和外出考察文化产业招商工作。

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部门预算收支总表




单位:万元

收入

支出

    

预算数

    

预算数

一、财政拨款收入

868.41 

一、一般公共服务支出


二、上级补助收入


二、外交支出


三、事业收入


三、国防支出


四、经营收入


四、公共安全支出


五、附属单位上缴收入


五、教育支出


六、其他收入


六、科学技术支出




七、文化体育与传媒支出

868.41 



八、社会保障和就业支出




九、医疗卫生与计划生育支出




十、节能环保支出




十一、城乡社区支出




十二、农林水支出




十三、交通运输支出




十四、资源勘探信息等支出




十五、商业服务业等支出




十六、金融支出




十七、援助其他地区支出




十八、国土海洋气象等支出




十九、住房保障支出




二十、粮油物资储备支出




二十一、国债还本付息支出




二十二、其他支出


本年收入合计

868.41

本年支出合计

 868.41

         用事业基金弥补收支差额


                结余分配


         年初结转和结余


                年末结转和结余


合计


合计


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