_吴桥县人民政府

2017年农业局预算信息公开

2017-03-15 15:17发布者:吴桥县财政局

 

2017年部门预算信息公开目录

一、2017年预算说明

1、部门职责及机构设置情况

2、部门预算安排的总体情况

3、机关运行经费安排情况

4、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

5、绩效预算信息

6、政府采购预算情况

    7、国有资产信息

8、名词解释

9、其他需要说明的事项

二、2017年部门预算公开表

1、部门预算收支总表

2、部门预算收入总表

3、部门预算支出总表

4、部门预算财政拨款收支总表

5、部门预算一般公共预算财政拨款支出表

6、部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

7、部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

8、部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

9、部门预算财政拨款“三公”经费支出表

 

吴桥县农业局

2017年部门预算信息公开

 

按照《中华人民共和国预算法》、《中共河北省委办公厅河北省人民政府办公厅印发<关于进一步推进预算公开工作的实施意见>的通知》和《河北省预决算公开操作规程实施细则》规定,现将吴桥县农业局2017年部门预算公开如下:

一、农业局部门概况    

(一)、主要职责

根据上述职责的调整,吴桥县农业局的主要职责是:

1、贯彻落实国家和省农业、农村政策、拟订全县种植业、农业机械化等农业各产业(以下简称农业)和农村经济发展中长期规划、年度生产计划、农业综合规划和专业规划,经批准后组织实施。提出有关农产品及农业生产资料价格、大宗农产品流通及农业财政补贴政策建议。执行农业和农业经济法律法规,推进农业依法行政。

2、承担完善农村经营管理体制的责任。提出深化农村经济体制改革和稳定完善农村基本经营制度的政策建议;指导农村经济组织的建设和发展;参与拟订全县农业产业化经营的发展规划并组织实施,指导、扶持农业社会化服务体系和农产品行业协会建设与发展,负责对农民专业合作组织的管理、扶持和服务。

3、指导粮食等主要农产品生产,组织落实促进主要农产品生产发展的相关政策措施,引导农业产业结构调整和产品品质的改善。会同有关部门指导农业标准化、规模化生产。负责提出农业固定资产投资规模和方向、财政性资金安排的意见。提出扶持农业农村发展的财政政策和项目建议,经批准后组织实施。

4、促进农业产前、产中、产后一体化发展,拟订

促进农产品加工业发展规划并组织实施。提出农业产业保护政策建议。指导农产品加工业结构调整、技术创新和服务体系建设。

5、承担提升农产品质量安全水平的责任。依法开展农产品质量安全风险评估,发布有关农产品质量安全状况信息,负责农产品质量安全监测。参与制订农产品质量安全地方标准并会同有关部门组织实施。指导农业检验检测体系建设。依法实施符合安全标准的农产品认证和监督管理。组织农产品质量安全的监督管理。

6、组织、协调农业生产资料市场体系建设。依法开展农作物种子(种苗)、农药、有关肥料的监督管理。指导农业机械化发展和农机安全监理。

7、负责农作物重大病虫害防治。执行有关动植物防疫和检疫的法规、规章、制度和动植物防疫检疫政策。组织、监督全县境内动植物的防疫检疫工作,发布疫情并组织扑灭。组织植物检疫性有害生物普查。

8、承担农业防灾减灾的责任。监测、发布农业灾情,组织种子、化肥等救灾储备和调拨,提出生产救灾资金安排建议,指导紧急救灾和灾后生产恢复。

9、监测分析农业和农村经济运行,开展相关农业统计工作;负责农业信息体系建设,发布农业和农村经济信息,

指导农业信息服务。

10、执行相关农技推广的规划、计划的有关政策,会同有关部门组织全县科技创新体系和农业产业技术体系建设,实施科教农战略,引进、推广应用农业高新技术、新成果。负责农技推广体系改革与建设。负责农业动植物新品种保护工作和农业转基因生物安全监督管理。

11、会同有关部门拟订农业农村人才队伍建设规划并组织实施,指导农业教育和农业职业技能开发工作,参与实施农村实用人才培训工程。参与农村劳动力转移就业培训工作,会同有关部门依法实施农业农村人才专业技术资格和从业资格管理。

12、参与农业资源区划工作,指导农用地、渔业水域、宜农滩涂、宜农湿地以及农业生物物种资源的保护和管理。负责水生野生动植物保护工作。贯彻执行耕地及基本农田质量保护与改良政策,依法管理耕地质量,发展节水农业。

13、组织实施农业生态建设规划、农村可再生能源综合开发与利用,指导农业生物质产业发展和农业农村节能减排,承担指导农业面源污染治理有关工作。划定农产品禁止生产区域,指导生态农业、循环农业等发展。

14、承办县政府交办的其他事项。

(二)、农业局单位构成

 

根据上述职责,吴桥县农业局设6个内设机构:

(1)办公室

协调机关日常工作,负责起草综合性文件、报告;承办人大代表建议、政协委员提案工作;负责文电、会务、机要、档案等工作;承担信息、保密、安全、信访和机关行政事务管理工作;承担新闻发布和政府信息公开工作;承担有关农业方面重大突发事件应急综合管理有关工作;指导农业宣传工作。提出农业产业保护和发展的政策建议;组织开展农业农村经济重大问题调研,提出深化农村经济体制改革的建议;监督指导农业行政执法工作;承担农业行政复议,组织行政应诉与听证工作;承担机关规范性文件的合法性审核工作。

(2)人事股

承办机关和局属单位的人事、机构编制管理等工作;负责工资、养老、医保、工伤等政策的贯彻落实,协助劳动人事部门做好股级干部考察、专业技术职称评聘及工人技术等级考核有关工作;负责本系统内专业技术人员继续教育工作。

(3)计财股

编制并执行年度预算,制订财务管理制度并组织实施;负责农业建设项目配套资金的平衡,参与专项经费的安排,

监督项目的完成和资金使用情况;指导、监督本系统财务、国有资产、政府采购管理工作,组织内部财务审计工作。

(4)农业生产股

拟订粮、棉、油、菜等作物发展规划和年度计划;指导种植业结构和布局调整及标准化生产工作;承担耕地质量管理和发展节水农业的相关工作;发布农情信息,组织抗灾救灾和备荒种子、化肥等生产资料的储备和调拨;承担种子(种苗)审批和肥料、农药登记及监督管理的有关工作;组织实施农作物遗传资源保护。组织植物检疫性有害生物的普查,指导农作物重大害病虫防治事宜;指导全市有关粮、棉、油、菜项目及基地建设的实施与管理。

(5)农机股

组织落实农业机械化和设施农业的政策、规定、计划、统计等工作;拟订县支持推广的农机产品目录、引导农民使用新型农机产品;组织实施农机作业规范和技术标准,依法组织实施农业机械安全监理和试验等有关工作;依法组织对在用的特定种类农业机械产品进行调查;指导农机作业安全和维修管理。

(6)林业林政股

指导林业资源调查、规划、设计、动态监测、统计及管理工作;组织编制林木采伐限额经批准后监督执行;监督执

行林木凭证采伐、运输、木材经营加工等林政管理工作;负责林地、林权管理;负责征、占用林地的审核;负责林木资源的有偿使用,并监督林地开发利用;指导基层林业机构建设和管理工作;负责林业行政执法、行政诉讼和行政复议以及组织林业行政处罚案件的听证工作;开展林业普法宣传教育;负责全县林业执行人员的法律培训、执行队伍建议和林业执行过错责任追究制的实施工作;负责全县陆生野生动物、植物资源的保护和合理开发利用;负责全县野生动物经营、加工、利用的执行监督管理;负责森林植物、陆生野生动物和湿地类型自然保护区的建设和管理;负责全县湿地保护工作;组织协调指导全县的护林防火工作,指导全

县林木管护队伍建设。负责林木和陆生野生动植物资源重大案件的查处、督办工作。

(7)人员编制和领导职数

吴桥县农业局机关行政编制21名,工勤编制2名,其中:局长1名,副局长3名;股级领导职数6名。事业在职人员52名,离休人员2名,退休人员49名。

 

(三)、机构设置

吴桥县农业局下属3个单位,详细情况见下表

单位名称

单位性质

单位规格

经费保障形式

吴桥县农业执法大队

事业

股级

财政性资金基本保证

吴桥县农机监理站

事业

股级

财政性资金基本保证

吴桥县森林检疫站

事业

股级

财政性资金基本保

二、部门预算安排的总体情况

1、 收入情况:2017年部门预算收入总计3041.99万元,其中:(1) 公共财政预算拨款3041.99万元;

(2) 基金预算拨款0万元;

(3) 财政专户核拨资金0万元;

(4) 其他来源收入0万元;

2、支出情况:2017年部门预算支出总计3041.99万元.其中:部门预算基本支出3041.99万元,包括:在职和离退休的人员工资支出790.5万元,日常公用经费15.2万元,项目支出2208.29万元。专项经费支出28万元,包括:春尺蛾防治经费5万元,白蛾防治经费23万元.                        3、比上年增减情况。

2017年预算收支安排3041.99万元,较2016年预算减少1093.91万元,其中:基本支出增加54.2万元,主要为增加人员经费支出;专项资金减少1148.11元。

三、机关运行费情况的说明

2017年机关运行费共支出15.2元,其中:办公费支出2万元,差旅费支出1万元,邮电费支出1万元,水电费支出2万元,会议费支出0.5元,培训费支出0.5元,维修费支出1万元,网络费支出0.5万元,印刷费支出0.4万元,其他6.3万元。

四、“三公”经费预算情况

2017年我单位财政拨款“三公”经费预算总计12万元。与2016年三公经费持平。

1、因公出国(境)经费:2017年我单位因公出国出(境)境费预算0万元。与2016年持平。

2、公务接待费:2017年我单位因公执行公务和开展业务活动预算开支住宿费、用餐费等公务接待费6万元。与2016年持平。

3、公务购置费及运行费:2017年我单位因执行公务和开展业务活动预算开支公务车购置费及运行费6万元。其中:车辆购置经费支出0万元,车辆运行经费支出6万元。主要用于保证单位执行公务活动,开展工作调研等工作所发生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费支出。与2016年持平。

五、部门预算情况

年度目标及保障措施

(一)、年度发展规划目标

总体目标:

1、部门年度发展规划目标

(1)扶持农产品生产。通过实施良种补贴项目、粮棉高产创建项目等国家惠农政策资金,提高良种覆盖率,通过良种良法配套提高作物单产水平。

(2)农业科技支撑和公共服务。通过实施基层农技推广体系改革与建设补助项目、棉花创新团队项目等建立健全基层农技推广体系与队伍,完善农业技术推广网络,提升农技服务水平;发挥农业科技对现代农业发展的支撑作用,通过技术创新与集成,辐射带动全县相关农业产业整体水平。

职责分类绩效目标:

吴桥县农业局

职责活动与绩效目标考核办法

农业

(一)、部门年度发展规划目标

1、扶持农产品生产。通过实施良种补贴项目、粮棉高产创建项目等国家惠农政策资金,提高良种覆盖率,通过良种良法配套提高作物单产水平。

2、农业科技支撑和公共服务。通过实施基层农技推广体系改革与建设补助项目、棉花创新团队项目等建立健全基层农技推广体系与队伍,完善农业技术推广网络,提升农技服务水平;发挥农业科技对现代农业发展的支撑作用,通过技术创新与集成,辐射带动全县相关农业产业整体水平。

(二)、部门职责分类绩效目标情况说明

1、扶持农产品生产。对生产者采取直接补贴的办法,支持推广优良品种、先进适用种养技术,实施科学管理,提高农产品产量、质量,提高生产经营效益。

2、农作物良种补贴。对全县范围内的小麦、玉米、棉花等主要农作物以现金补贴方式将补贴资金发放到农民手中。提高农民采用良种的能力和积极性,促进小麦、玉米、棉花良种覆盖率持续提高,力争达到良种覆盖率100%。

绩效考核标准:良种覆盖率达100%成绩为优,每降低5个百分点评定等级降低一个档次,依次为优、良、中、差。

3、高产创建。建设2个小麦万亩示范片,2个玉米万亩示范片,同步开展高产创建和绿色攻关模式,实现万亩集中连片,通过优良品种推广、先进技术集成与示范,使示范片增产幅度比前三年平均提高10%以上,并辐射带动全县均衡增产增效。

绩效考核标准:示范片范围内当年单产比前三年平均提高10%以上成绩为优,单产提高8%评定等级为良、单产提高5%以上评定等级为中、5%以下为差。

(三)农业科技支撑和公共服务。

1、农业基层推广体系改革与建设。通过项目实施,达到创新基层农技推广服务体制、完善各项制度、筛选确度主导品种和主推技术、培育科技示范户的目的,通过建立3个示范基地,开展农技人员培训,从而提高服务效能。逐步形成“专家定点联系到县、农技人员包村联户”为主要形式的工作机制和“专家+农业技术人员+科技示范户+辐射带动户”的技术服务模式

绩效考核标准:通过农技人员对科技示范户的培训,提高作物产量,降低成本投入,使科技示范户在示范产业上较普通农户亩节本增效达10%以上评定为优,8%以上评定为良,5%以上为中、5%以下为差。

2、农业技术推广与研究。主要以棉花创新团队建设为基础,通过滨海高产优质综合试验站棉花示范基地建设,实验示范棉花新品种、新技术、农机农艺配套措施等筛选出适宜本地区栽培的品种和相应的配套栽培技术,并进行推广。

绩效考核标准:1、当年完成新技术推广项目占全年计划的比例100%评定为优,每降低5个百分点评定等级降低一个档次,依次为优、良、中、差。

3、应用新技术形成新增加经济效益占上年周期收益的比例30%以上评定为优,每降低5个百分点评定等级降低一个档次,依次为优、良、中、差。

(四)、实现本年度发展规划目标的保障措施

1、加强组织领导为加强绩效考核的组织领导,确保顺利实施,成立由县政府县长任组长,县农业局、县财政局、10个乡镇“一把手”为成员的项目领导小组,负责制订项目实施方案并组织项目的实施,协调项目实施过程中遇到的各种问题,保障项目顺利实施。

2、加大资金投入和监管力度。认真落实中央和省有关要求,将基层公益性农技推广机构履行职责所需经费纳入县财政预算。采取有效措施,切实加大基层农技推广体系改革与建设的资金投入。统筹项目资源和技术力量,实现部门、人才、项目、资金的优势集成,形成工作合力。加强农技推广机构条件建设,提升农业公共服务能力。要切实加强对项目资金使用与监督管理,严防截留或挪用资金。建立补贴经费与工作考评挂钩的机制,使技术指导员下乡和绩效考评挂钩,以农户满意度和科技成果转化效果为考评标准,体现工作态度和工作成效。

3、加强技术指导。按照农业部和省农业厅要求,成立由聘请的省市专家和我县推广、科研、教学单位具有中高级技术职称的技术骨干组成农技推广专家组,负责制定技术实施方案,筛选主导品种和主推技术,开展技术指导。

4、强化绩效考核。按照项目要求加强技术指导与培训。按照《吴桥县农技推广人员考评制度》,技术指导次数、效果,技术到位率,信息报送,等作为考核内容,列入考核成绩,奖优惩劣。

农机

(一)、部门年度发展规划目标
  农机购置补贴项目的实施给农机化的快速发展带来了契机,随着农机新机具拥有量的迅速增加,农机化作业量也快速增加,农机装备的整体水平迅速提高。全县小麦耕地、播种、收获全部实现机械化作业,农机运输新增81万吨公里。今年机械化玉米收获达到75%,创历史新高。2016年达到80%。农机购置补贴的实施还推动了我县农业、畜牧业、林业的发展,对促进新农村建设、农业增产和农民增收起到了重要作用。

(二)、部门职责分类绩效目标情况说明

我县按照《河北省农业厅、河北省财政厅<关于印发河北省中央农业机械购置补贴实施方案>的通知》文件要求严格执行,做到了补贴对象由摇号产生并公示,补贴条件、补贴程序、补贴方式公开,由农民自愿申请,自主购机,整个过程都是阳光操作,接受各方监督。

(三)、实现本年度发展规划目标的保障措施

一是加强了已购买补贴机具的管理,增加了人机合影。二年内农户不得擅自转卖或转让;二是加强了信息档案管理,及时做好了项目档案及相关信息资料的采集、整理、登录、分析和报送工作。三是加强资金监管,严格审核补贴资料。按照补贴资金管理的要求,我们对售出的购补机具进行了抽查、审核。确保项目资金按规定使用,维护购置补贴政策的严肃性,维护购机农民的利益。
  (二)、实现年度发展规划目标的保障措施

吴桥县农业局

职责活动与绩效目标考核办法

农业

1、部门年度发展规划目标

(1)扶持农产品生产。通过实施良种补贴项目、粮棉高产创建项目等国家惠农政策资金,提高良种覆盖率,通过良种良法配套提高作物单产水平。

(2)农业科技支撑和公共服务。通过实施基层农技推广体系改革与建设补助项目、棉花创新团队项目等建立健全基层农技推广体系与队伍,完善农业技术推广网络,提升农技服务水平;发挥农业科技对现代农业发展的支撑作用,通过技术创新与集成,辐射带动全县相关农业产业整体水平。

(三)、部门职责分类绩效目标情况说明

扶持农产品生产。对生产者采取直接补贴的办法,支持推广优良品种、先进适用种养技术,实施科学管理,提高农产品产量、质量,提高生产经营效益。

1、农作物良种补贴。对全县范围内的小麦、玉米、棉花等主要农作物以现金补贴方式将补贴资金发放到农民手中。提高农民采用良种的能力和积极性,促进小麦、玉米、棉花良种覆盖率持续提高,力争达到良种覆盖率100%。

绩效考核标准:良种覆盖率达100%成绩为优,每降低5个百分点评定等级降低一个档次,依次为优、良、中、差。

2、高产创建。建设2个小麦万亩示范片,2个玉米万亩示范片,同步开展高产创建和绿色攻关模式,实现万亩集中连片,通过优良品种推广、先进技术集成与示范,使示范片增产幅度比前三年平均提高10%以上,并辐射带动全县均衡增产增效。

绩效考核标准:示范片范围内当年单产比前三年平均提高10%以上成绩为优,单产提高8%评定等级为良、单产提高5%以上评定等级为中、5%以下为差。

(四)农业科技支撑和公共服务。

1、农业基层推广体系改革与建设。通过项目实施,达到创新基层农技推广服务体制、完善各项制度、筛选确度主导品种和主推技术、培育科技示范户的目的,通过建立3个示范基地,开展农技人员培训,从而提高服务效能。逐步形成“专家定点联系到县、农技人员包村联户”为主要形式的工作机制和“专家+农业技术人员+科技示范户+辐射带动户”的技术服务模式

绩效考核标准:通过农技人员对科技示范户的培训,提高作物产量,降低成本投入,使科技示范户在示范产业上较普通农户亩节本增效达10%以上评定为优,8%以上评定为良,5%以上为中、5%以下为差。

2、农业技术推广与研究。主要以棉花创新团队建设为基础,通过滨海高产优质综合试验站棉花示范基地建设,实验示范棉花新品种、新技术、农机农艺配套措施等筛选出适宜本地区栽培的品种和相应的配套栽培技术,并进行推广。

绩效考核标准:1、当年完成新技术推广项目占全年计划的比例100%评定为优,每降低5个百分点评定等级降低一个档次,依次为优、良、中、差。

2、应用新技术形成新增加经济效益占上年周期收益的比例30%以上评定为优,每降低5个百分点评定等级降低一个档次,依次为优、良、中、差。

三、实现本年度发展规划目标的保障措施

1、加强组织领导为加强绩效考核的组织领导,确保顺利实施,成立由县政府县长任组长,县农业局、县财政局、10个乡镇“一把手”为成员的项目领导小组,负责制订项目实施方案并组织项目的实施,协调项目实施过程中遇到的各种问题,保障项目顺利实施。

2、加大资金投入和监管力度。认真落实中央和省有关要求,将基层公益性农技推广机构履行职责所需经费纳入县财政预算。采取有效措施,切实加大基层农技推广体系改革与建设的资金投入。统筹项目资源和技术力量,实现部门、人才、项目、资金的优势集成,形成工作合力。加强农技推广机构条件建设,提升农业公共服务能力。要切实加强对项目资金使用与监督管理,严防截留或挪用资金。建立补贴经费与工作考评挂钩的机制,使技术指导员下乡和绩效考评挂钩,以农户满意度和科技成果转化效果为考评标准,体现工作态度和工作成效。

3、加强技术指导。按照农业部和省农业厅要求,成立由聘请的省市专家和我县推广、科研、教学单位具有中高级技术职称的技术骨干组成农技推广专家组,负责制定技术实施方案,筛选主导品种和主推技术,开展技术指导。

4、强化绩效考核。按照项目要求加强技术指导与培训。按照《吴桥县农技推广人员考评制度》,技术指导次数、效果,技术到位率,信息报送,等作为考核内容,列入考核成绩,奖优惩劣。

农机

(一)、部门年度发展规划目标
  农机购置补贴项目的实施给农机化的快速发展带来了契机,随着农机新机具拥有量的迅速增加,农机化作业量也快速增加,农机装备的整体水平迅速提高。全县小麦耕地、播种、收获全部实现机械化作业,农机运输新增81万吨公里。今年机械化玉米收获达到75%,创历史新高。2016年达到80%。农机购置补贴的实施还推动了我县农业、畜牧业、林业的发展,对促进新农村建设、农业增产和农民增收起到了重要作用。

(二)、部门职责分类绩效目标情况说明

我县按照《河北省农业厅、河北省财政厅<关于印发河北省中央农业机械购置补贴实施方案>的通知》文件要求严格执行,做到了补贴对象由摇号产生并公示,补贴条件、补贴程序、补贴方式公开,由农民自愿申请,自主购机,整个过程都是阳光操作,接受各方监督。

(三)、实现本年度发展规划目标的保障措施

一是加强了已购买补贴机具的管理,增加了人机合影。二年内农户不得擅自转卖或转让;二是加强了信息档案管理,及时做好了项目档案及相关信息资料的采集、整理、登录、分析和报送工作。三是加强资金监管,严格审核补贴资料。按照补贴资金管理的要求,我们对售出的购补机具进行了抽查、审核。确保项目资金按规定使用,维护购置补贴政策的严肃性,维护购机农民的利益。

 

 

 

 

 

 

 


 

部门职责-工作活动绩效目标

326河北省吴桥县农业局

单位:万元

职责活动

年度预算数

内容描述

绩效目标

绩效指标

评价标准

扶持农产品生产

对生产者采取直接补贴的办法,支持推广优良品种、先进适用种养技术,实施科学管理,提高农产品产量、质量,提高生产经营效益。

通过对生产者直接补贴,调动其推广优良品种、使用先进种养技术的积极性和主动性,提高农产品产量、质量,提升生产经营效益。

开展粮、棉、油高产创建

通过展示优良品种、集成配套高产栽培技术,辐射带动大面积的平衡增产,提高单产水平。

提高农产品产量

亩单产增长率

≥10%

≥8%

≥5%

<5%

高产稳产粮田达标率

100%

≥95%

≥80%

<80%

主要农作物良种补贴覆盖率

≥98%

≥95%

≥92%

<92%

实施菜篮子工程

通过改善生产条件,加强产品质量管理,强化品牌建设,大力推进标准化、集约化、现代化生产。

提高蔬菜品质,实现产销一体;增加肉、蛋供应量和提高畜产品质量

生猪、蛋鸡、肉鸡、肉牛、肉羊标准化建设任务完成率

100%

≥95%

≥90%

<90%

蔬菜标准园创建完成率

100%

≥95%

≥90%

<90%

扶持乳粉业发展

贯彻落实省政府(冀政办[2013]57号)有关要求,推动一流奶源基地建设,扩大优质饲草种植。

提高乳粉用奶源基地建设水平和奶源质量

优质苜蓿种植量完成率

≥95%

≥90%

≥80%

<80%

优质青贮玉米种植量完成率

≥95%

≥90%

≥80%

<80%

生产乳粉用泌乳牛增量完成率

≥95%

≥90%

≥80%

<80%

渔业养殖示范

支持推广先进养殖技术,建设渔业标准化示范场和现代渔业示范区。

提高水产品产量、现代化管理水平

渔业互助保险目标完成率

100%

≥90%

≥80%

<80%

标准化示范区平均亩增产率

≥20%

≥15%

≥10%

<10%

渔业养殖示范场(区)建设任务完成率

100%

≥90%

≥80%

<80%

渔业资源增殖放流完成率

≥100%

≥95%

≥90%

<90%

扶持特色农业(中药材标准化种植)

在药材优势产区和主产、特色区域,开展中药材种植示范园创建活。

促进全县中药材种植向规模化、集约化发展,建设中药材大县。

中药材种植示范园创建完成率

≥100%

≥95%

≥90%

<90%

支持农业产业化

38.00

组织实施农业产业化经营的发展规划与政策,支持全县农业企业产业化加快发展。

拉伸农业产业链条,提升农产品附加值,增加农民收入,创造县域经济发展新增长点。

实施农业产业化专项补助

38.00

通过政策资金引导,加快建设农产品加工和大型物流项目。

提高农产品加工水,提高农民收入。

县级以上农业龙头企业带动农户数增幅

≥64.5%

≥63%

≥62.5%

<62.5%

县级以上农业龙头企业销售收入增幅

≥10%

≥8%

≥5%

<5%

农产品加工园区农业生产化补助到位率

≥100%

≥95%

≥80%

<80%

农业资源保护和生态建设

638.00

按照可持续发展和建设生态农业的要求,保护农业资源,改善和保护农村环境。

建设生态农业,改善农村环境,实现农业可持续发展。

农村能源清洁开发利用

610.00

按照整乡整村推进的模式,建设秸秆综合利用试点项目;集中示范推广高效清洁燃烧炉具、电采暖、太阳能互补采暖、太阳能热水器、太阳灶、秸秆能源化利用等多种技术,打造新能源示范村。

实现农作物秸秆的高效能源化利用,减少大气污染排放,改善农村环境。

大气污染物减排完成率

100%

≥95%

≥90%

<90%

小型沼气工程建设完工率

100%

≥95%

≥90%

<90%

户用沼气工程建设完工率

100%

≥95%

≥90%

<90%

农业污染治理

28.00

开展农产品产地重金属污染防治工作。进行土壤样品的制备和监测,根据监测结果编制农产品产地安全情况分析报告,开展农产品产地重金属污染修复示范。

开展农产品产地重金属污染防治,根据监测结果编制农产品产地安全情况分析报告,开展农产品产地重金属污染修复示范。

全县开展土地污染修复效果实现情况

100%

≥98%

≥95%

≥95%

年度监测任务完成率

100%

≥98%

≥95%

≥95%

草原生态保护

加强草原防火、防鼠基础设施建设,开展草原火灾、鼠害监测预警与防控工作。

不发生等级以上火灾,不发生重大人员伤亡事故,实现草原防火“四个确保”目标;遏制当年草原害鼠暴发趋势,确保“草原鼠害不暴发成灾,不发生鼠害严重破坏草原事件”。

等级以上火灾、重大人员伤亡事故发生数量

100%

≥95%

≥80%

<80%

草原鼠害成灾率

100%

≥95%

≥80%

<80%

草原火灾、鼠害监测预警与防控任务完成率

100%

≥95%

≥80%

<80%

重点草原区防火、防鼠补充物资到位率

100%

≥95%

≥90%

<90%

草原防火、防鼠基础设施建设完成率

100%

≥95%

≥80%

<80%

农业科技支撑和公共服务

79.29

提高农业机械化水平,建立健全农业科技服务和防灾减灾体系,推动农业生产向现代农业发展。

促进农业现代化,提高农业劳动生产率,增加农民收入。

农作物全程机械化及农机作业补贴

开展耕地深松作业,作业深度超过25厘米,深松间隔不大于70厘米,通过实施农机深松作业,有效节约了水资源,提高了肥料利用率。

提高土壤蓄水保墒和抗旱防涝能力,提高粮食单产水平。

亩单产平均增长率

≥10%

≥8%,

≥5%,

<5%,

深松面积目标完成率

≥70%

≥68%

≥65%

<65%

现代农业示范园区建设

打造具有地域特色的现代农业园区。

推动园区农业基础设施、科技进步、质量安全、生态环保水平显著提升,土地产出率、资源利用率、劳动生产率明显提高。

农业园区农民收入高于当地平均水平幅度

≥30%

≥15%

≥10%

<10%

农业园区单位面积产值高于当地平均水平幅度

≥30%

≥15%

≥10%

<10%

现代农业园区建设完成情况

≥95%

≥90%

≥80%

<80%

农作物种子鉴定与推广

推广应用农作物优良品种,对农作物种子质量进行监督抽查。

通过农作物新品种质量监督检验,推广优良品种,提高主要农作物优良品种覆盖率。

主要农作物良种覆盖率

≥97%

≥95%

≥92%

<92%

种子质量监督抽查完成率

100%

≥90%

≥80%

<80%

畜牧良种繁育体系建设

对奶牛、肉用种牛、种公猪开展生产性能测定,向社会推广优质的畜种。

推广优质种畜禽品种。

肉用公牛的性能测定完成率

100%

≥90%

≥80%

<80%

奶牛生产性能测定工作完成率

100%

≥90%

≥80%

<80%

种猪常温精液产品抽样检测率

100%

≥90%

≥85%

<85%

动植物疫病防控

落实动植物防疫检疫政策,建立完善动植物防疫和检疫体系。组织开展动植物的防疫检疫工作,发布疫情并组织扑灭。

有效减少动植物疫情危害,促进农业健康发展

动植物疫情监测目标完成率

100%

≥90%

≥70%

<70%

突发动植物疫情处置率

100%

≥95%

≥90%

<90%

应免动物疫病强制免疫率

100%

≥95%

≥90%

<90%

病死猪无害化处理率

100%

≥80%

≥60%

<60%

农产品质量安全监管

3.20

加强农产品质量安全监管体系建设,指导农产品检验检测体系建设和机构考核,依法实施符合安全标准的农产品认证和监督管理。组织开展农产品质量安全的监督检查。

加强农产品质量安全体系建设,提高监管能力,确保农产品质量安全。

重大农产品质量安全事件发生率

0%

≤2%

≤5%

≤6%

农产品及农业投入品质量抽检计划完成率

100%

≥98%

≥95%

<95%

农业信息服务

组织开展农业统计,监测分析农业和农村经济运行,发布农业和农村经济信息,建设农业信息管理体系,指导农业信息服务。

加强农业信息服务体系建设,提高农业信息服务水平。

农业信息发布及时率

100%

≥95%

≥90%

<90%

农业信息社会发布任务完成率

100%

≥95%

≥90%

<90%

农业技术推广与研究

76.09

建设农业创新团队,农业关键技术研究与应用示范,开展农业新技术推广、示范。

开展农业新技术推广、示范,提高农业技术水平。

基层农技推广人员知识更新培训满意度

≥90%

≥80%

≥60%

<60%

完成年度基层农技人员知识更新培训任务目标

100%

≥80%

≥60%

<60%

农业防灾减灾

监测、发布农业灾情,组织种子、化肥等救灾物资储备和调拨,指导紧急救灾和灾后生产恢复。

加强灾情监测,组织灾后生产恢复。

救灾物资到位率

100%

≥95%

≥90%

<90%

灾情报告准确率

100%

≥95%

≥90%

<90%

完善农村经营管理体制

35.00

推进农村集体产权制度改革,完善农村土地承包制度,引导农村土地合理流转。创新农业经营主体。

规范流转行为,优化资源配置,促进农民专业合作经济组织健康发展,加快新农村建设和城镇化进程。

新型农业经营主体

35.00

推动土地合作社、股份合作社和综合性合作社等多元化、多类型农民合作社加快发展;深入开展示范社建设行动;加大对农民合作社培训力度。

促进全县农民合作社规范健康发展。

县级示范社新增数量

4

3

2

1

土地确权登记

根据国家及省市要求开展农村土地承包经营确权登记试点,并逐步向全县全面推开。

进一步完善农村土地承包关系,保护农民利益,促进规模化经营。

全县耕地确权登记颁证完成率

100%

≥95%

≥90%

<90%

农村经营管理

支持农民专业合作组织规范、健康发展。建立健全农村集体“三资”管理制度,盘活集体存量资产资源,拓宽集体增收渠道,促进农村集体资产保值增值。

建立健全农村集体“三资”管理制度,促进农村集体资产保值增值。

农村集体“三资”管理制度建立健全完成数量

80%

≥70%

≥60%

<60%

推进新农村建设

通过实施农村面貌改造提升行动和开展新民居中心村示范点建设,加快建设社会主义新农村。

通过实施农村面貌改造提升行动和开展新民居中心村示范点建设,改善农村环境面貌,提升农民生产生活条件。

美丽乡村建设

按照统筹城乡发展要求,以“环境美、产业美、精神美、生态美”为重点,大力推进美丽乡村建设。

围绕农村改造工作要点,突出重点,因地制宜,按照分期分批推进的要求,每年选定一批重点村实施改造提升。

美丽乡村建设达标率

100%

≥85%

≥70%

<70%

重点村改造提升任务完成率

100%

≥95%

≥90%

<90%

新民居中心村建设

推进新民居中心村示范工程建设,打造一批符合全面小康要求的新型农村社区和美丽乡村。

按照新民居中心村工程建设周期,建设一批多种类型、有示范意义的新民居中心村示范点。

中心村示范点任务完成率

100%

≥80%

≥60%

<60%

新启动中心村示范点开工率

100%

≥95%

≥90%

<90%

农业政务管理

开展农业宣传,推动农业政策落实。推动各项农业工作的开展。

保障各项农业工作的正常运行

综合业务管理

调研提出规划和建议,工作部署、协调推动、普查统计、督促指导、行政审批、业务监管及县委、政府交办的其他事项等行政管理事项。

加强管理,圆满完成县委、县政府交办任务

综合业务管理工作完成率

100%

≥95%

≥90%

<90%

综合事务管理

加强机关事务性管理,开展机关自身能力建设。

加强机关事务性管理,提高机关自身工作能力。

综合事务管理工作完成率

100%

≥95%

≥90%

<90%

林业生态建设

1446.00

组织全县造林绿化、退耕还林、防沙治沙、防治水土流失、应对气候变化等工作,组织沙尘暴灾害预测预报和应急处置。加强森林资源保护管理

完成省市下达和县委县政府制定的造林任务及全县森林覆盖率考核目标。有效改善生态环境。

造林绿化

1338.00

组织、指导全县开展造林绿化工作,指导义务植树和社会造林。

增加有林地面积,提高全县绿化水平和森林覆盖率,改善生态环境。

森林覆盖面积增长率

≥0.8

≥0.6

≥0.5

<0.5

造林绿化面积

100%

≥80%

≥60%

<60%

森林抚育

组织对中幼龄林进行抚育作业,低质低效林改造,更新造林。

提高森林质量,促进林业持续发展。

森林抚育面积(万亩)

退耕还林

按照规划和省市下达的年度计划,组织实施退耕还林、荒山荒地造林等工程,兑现政策补助资金。

工程治理地区的生态状况得到明显改善。

检查查验收率

100%

≥90%

≥80%

<80%

退耕还林任务完成率

100%

≥90%

≥80%

<80%

防沙治沙

组织实施全县防沙治沙规划,监督沙化土地的合理利用,组织指导建设项目对土地沙化影响的审核,组织沙尘暴灾害预防和应急处置。

沙化土地得以治理,重点治理区生态状况明显改善。

治理的沙化土地面积(亩)

防沙治沙任务完成率

100%

≥95%

≥90%

<90%

生态效益补偿及天然林保护

108.00

界定国家、省市和县级公益林,对纳入重点公益林范围的森林资源按规定标准进行补偿,加强公益林监测、保护和管理。实施天然林保护工程。

加大森林资源保护力度,促进全县生态环境进一步改善

已界定的国家、省市和县级公益林面积核查率

≥95%

≥85%

≥80%

<80%

天然林商业性采伐落界核定任务完成率

100%

≥90%

≥80%

<80%

林业自然保护区、湿地、森林公园保护与建设

依法对森林、荒漠化和陆生野生动物类型、湿地类型等自然保护区以及湿地公园、保护小区的建设和管理,开展湿地保护与恢复,监督湿地、森林公园合理利用。

加强林业自然保护区、森林公园管理、加强湿地保护恢复。

森林公园的建设和管理任务完成率

100%

≥90%

≥70%

<70%

湿地监测管理目标完成率

100%

≥90%

≥80%

<80%

林业自然保护区管理工作任务完成率

100%

≥90%

≥85%

<85%

林果产业发展

扶持果品、蚕桑、苗木、花卉的标准化生产和基地建设,推动果品、蚕桑、花卉的结构调整。指导全县林业产业相关工作,扶持林业企业发展。

推进林果产业标准化生产,改善品种,调整结构,提升品质和产量,提升经济效益。

支持现代果品业发展

组织实施果品、蚕桑的结构调整和基地建设,指导果品、蚕桑的品种改良、品质提高和标准化生产工作。

促进全县果品基地建设提档升级,全面提高果品质量安全水平

主要果品优质果率

≥85%

≥80%

≥75%

<75%

果树结构调整和树体改造面积

≥95%

≥90%

≥80%

<80%

果品良种使用率

≥95%

≥90%

≥80%

<80%

支持苗木花卉产业发展

改善苗木花卉产业生产基础设施条件,改变落后的生产方式和技术手段,培育和壮大龙头企业。

提高我县苗木和花卉产业的整体水平。

年新发展花卉种植面积(亩)

≥200

≥180

≥150

<150

支持林业产业发展

落实林业产业政策,扶持林业重点企业和合作组织发展,加强木材行业管理。发展林下经济、森林旅游等。落实林业贷款贴息项目。

提高我县林业产业的整体水平。

林业贴息贷款落实率

≥90%

≥70%

≥50%

<50%

木材安全战略储备生产基地建设任务完成率

100%

≥90%

≥80%

<80%

培育林下经济面积亩数

100%

≥90%

≥80%

<80%

林业科技支撑和公共服务

组织全县林业及其生态建设的科技创新和技术示范推广,为林业生态发展和林产品生产提供公共支撑。

示范推广林业生产管理的良种、良法,提高林产品品质和经济效益。

林木良种繁育

县级及以上林木良种基地建设与管理,加强全县林木种质资源管理

提高林木种苗质量,保障林木良种供应,加快林木良种推广步伐

年度林木良种培育任务完成率

100%

≥90%

≥80%

<80%

良种基地建设完成率

100%

≥90%

≥80%

<80%

林业改革

深化林业体制改革,推动全县集体林权制度和国有林场改革。

增加林业发展活力,促进林业持续发展

国有林场改革任务完成率

100%

≥90%

≥80%

<80%

林业防灾减灾

组织、协调全县森林火灾的预防与扑救工作,承担全县森林防火指挥部的具体工作。组织开展林业有害生物的防治、检疫工作。

预防和减少自然灾害对森林资源的损失,保护森林资源

林业有害生物成灾控制率

≥0

≥1‰

≥2‰

≥4‰

森林火灾受害控制率

<0.1

<0.2

<0.3

≥0.3‰

林业有害生物的防治、检疫工作完成率

≥90%

≥80%

≥60%

<60%

野生动植物保护及疫源疫病监控

依法组织指导陆生野生动植物的救护繁育、栖息地恢复发展。依法组织指导全县陆生野生动物疫源疫病监测工作。

加强野生动植物保护和陆生野生动物疫源疫病监测防控,保障生态安全。

陆生野生动物疫源疫病监测防控任务完成率

100%

≥95%

≥90%

<90%

野生动植物管理目标任务完成率

100%

≥95%

≥90%

<90%

林业科研推广

林业新品种、新技术推广示范,基层推广体系建设等。

发挥科技成果的示范带动作用,完善基层推广体系。

新品种、新技术推广项目完成率

100%

≥95%

≥90%

<90%

林业行业质量安全

监督管理林业行业产品质量安全,负责相关质量安全监测及信息发布工作。

保障林产品、果品质量安全。

果品质量监测任务完成率

100%

≥95%

≥90%

<90%

森林公安

承担林业综合行政执法监管的责任。负责全县森林公安工作,监督管理森林公安队伍,指导全县林业重大违法案件的查处。

提高森林公安队伍执法能力,减少林区案件发生、保护森林及野生动物资源。

刑事案件批捕率

≥95%

≥90%

≥85%

<85%

案件办结率

≥95%

≥90%

≥85%

<85%

林业基础保障设施建设

国有林场交通、通讯、电力设施改造,(棚户区)危旧房改造、防火、营林房舍等基础设施建设,基层林业站、木材检查站等建设。

改善国有林场和基层林业单位的基础设施,缓解国有林场经济危困,保障林业健康发展。

林业基础设施完好率

100%

≥90%

≥80%

<80%

森林资源监测与管理

严格执行林地、林权管理森林采伐限额,拟订林地保护利用规划并负责实施。监督检查林木凭证采伐、运输。监管全县国有林业资产和森林资源资产。

监管全县林地、林权和森林资源,提高林业资源资产安全性、完整性和使用效益。

征占用林地前置审核工作完成率

100%

≥90%

≥80%

<80%

森林覆盖率净增量

100%

≥95%

≥90%

<90%

林业政务管理

依法依规履行机关日常管理工作。

依法依规完成工作任务,确保机关业务正常运行,提高业务工作效率。

综合业务管理

调研提出规划和建议,林业执法、教育培训、信息宣传,工作部署、协调推动、普查统计、督促指导、行政审批、业务监管及县委、政府交办的其他事项等行政管理事项。

保障全县林业事业健康科学持续发展

综合业务管理工作完成率

100%

≥95%

≥90%

<90%

综合事务管理

加强机关事务性管理、机关党建和老干部工作,开展机关信息化建设、自身能力建设。

确保机关正常运行,提高业务工作效率。

综合事务管理工作完成率

100%

≥95%

≥90%

<90%

六、政府采购情况

2017年初预算在公用经费中采购照相机一部价格1万元。

部门政府采购预算

吴桥县农业局

单位:万元

政府采购项目来源

采购物品名称

政府采购目录序号

数量  单位

数量

单价

政府采购金额

项目名称

预算资金

总计

当年部门预算安排资金

其他渠道资金

合计

一般公共预算拨款

基金预算拨款

财政专户核拨

其他来源收入

合 计

吴桥县农业局

小计

1

1

1

日常公用经费

照相机设备

A020101

1

1

1

1

1



七、国有资产情况的说明

2017年固定资产账面数3292115元,其中:土地房屋及构筑物原值2640000元,通用设备原值596975元,家具、用具账面金额55140元。

吴桥县农业局固定资产占用情况表

编制部门:吴桥县农业局

截止时间:2016年12月31日 

项   目

数量

价值(金额单位:万元)

资产总额

——

329.2115

1、房屋(平方米)

3958

264

   其中:办公用房(平方米)

3958

264

2、车辆(台、辆)

2

35.1

3、单价在20万元以上的设备

——

4、其他固定资产

——

30.1115

 

八、名词解释

1、一般公共预算拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。

2、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3 “三公”经费:纳入市级财政预算管理的“三公”经费,是指市级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

4、机关运行费:为保障部门(含所属单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

九、其他需要说明的事项

   

 

 

 

                                 2017年3月15日

 

附表3-1至9.xls

 

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