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吴桥县司法局2017年预算信息公开

2017-03-15 08:00发布者:吴桥县司法局     分类标签:

 

2017年部门预算信息公开目录

一、2017年预算说明

1、部门职责及机构设置情况

2、部门预算安排的总体情况

3、机关运行经费安排情况

4、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

5、绩效预算信息

6、政府采购预算情况

    7、国有资产信息

8、名词解释

9、其他需要说明的事项

二、2017年部门预算公开表

1、部门预算收支总表

2、部门预算收入总表

3、部门预算支出总表

4、部门预算财政拨款收支总表

5、部门预算一般公共预算财政拨款支出表

6、部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

7、部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

8、部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

9、部门预算财政拨款“三公”经费支出表

 

吴桥县司法局

2017年部门预算信息公开

按照《中华人民共和国预算法》、《中共河北省委办公厅河北省人民政府办公厅印发<关于进一步推进预算公开工作的实施意见>的通知》和《河北省预决算公开操作规程实施细则》规定,现将吴桥县司法局2017年部门预算公开如下:

  一、本部门职责及机构设置情况。

  部门职责

1.贯彻执行国家、省、市、县关于司法行政工作的方针、政策和法律法规及规定;拟定司法行政规范性文件,编制司法行政工作中长期发展规划和年度工作计划,并监督实施。

2.承办县法制建设领导小组办公室日常工作,制定全县法制宣传教育和依法治理规划并组织实施,指导检查各乡(镇)和县级各部门、各行业的依法治理工作。

3.指导监督律师、公证、法律顾问、法律援助、外商台商投诉工作。

4.组织实施全县初任法官、检察官和公证、律师资格的国家统一司法考试的有关工作。

5.指导人民调解和刑满释放人员、解除劳动教养人员的安置帮教以及基层法律服务工作。

6.指导本体统依法行政工作;负责管理法学专业社团和司法鉴定;指导法学教育和法学理论研究工作。

7.指导管理全县司法行政系统的计划、财务和服装、车辆等物质装备工作。

8.指导司法行政系统党的建设、队伍建设和思想政治工作;领导直属单位和县局机关的党组织工作;负责本系统人事警务和干警培训工作。

9.承办县委、县政府交办的其他工作。

吴桥县司法局设5个部门:

(一)办公室主要职责

负责局机关和本系统各项任务活动的组织实施和检查落实;负责综合性文件、报告、总结、会议材料的起草、打印;负责信息调研、保密、网络通讯、档案、车辆、财务、计划生育、退休干部、考勤和卫生工作;负责处理局机关日常工作。

(二)政工股主要职责

负责局机关人事工作;负责全县司法行政系统的思想政治工作,制定年度思想政治教育方案并负责落实;会同有关部门对司法所工作人员的任命、考核实施科学管理;负责目标责任制的落实和检查工作。

(三)基层股(法律援助中心)主要职责

指导管理基层司法所规范化建设、人民调解、基层法律服务、司法鉴定、安置帮教等各项业务;负责对司法助理员、人民调解员和基层法律服务人员的业务培训;负责社会治安综合治理的有关工作;指导、检查法律援助的法律法规和政策的执行工作;负责乡镇法律援助工作站、法律援助工作人员的监督管理工作;指导管理法律服务专线工作;指导社会组织和志愿者开展法律援助工作。

(四)宣教股(“12348”法律服务专线)主要职责

负责全县法制宣传和依法治理工作,制定全县普法规划,组织检查、监督、指导全县法制宣传教育工作,做好各级干部的法律知识培训及考试工作。 

(五)社区矫正办公室主要职责

指导对社区服刑人员的矫正工作;协调有关部门做好社区服刑人员的接收、日常管理及对社区服刑人员开展矫正、考核奖惩和解除矫正工作;指导、监督社区建立和完善社区矫正工作制度。

机构设置:

吴桥县司法局无下属单位。

二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定,目前我县部门预算的编制实行综合预算制度,即全部收入和支出都反映在预算中。吴桥县司法局的收支均包含在部门预算中。

1、收入说明

反映本部门当年一般公共预算拨款。2017年部门一般公共预算拨款250.05万元,其中财政拨款收入203.1万元,上级补助收入42万元,年初结转和结余4.95万元。

2、支出说明

   2017年部门预算支出的总体情况。2017年部门预算支出为250.05万元,其中:基本支出203.1万元,主要为人员经费支出170.6万元和日常公用经费支出74.5万元,年初结转和结余4.95万元。

3、比上年增减情况。

2017年预算收支安排250.05万元,较2016年预算增加46.02元,其中:基本支出增加45.3万元,主要为人员经费支出的增加。

详见附表。

三、机关运行经费安排情况

2017年度吴桥县司法局机关运行经费预算为19.5万元。一般公共预算财政拨款基本支出的日常公用经费,主要包括:办公费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、差旅费、会议费、培训费、招待费、福利费、劳务费、物业管理费、维修费、专用材料费、办公设备购置费和其他费用。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

吴桥县司法局财政拨款2017年度 “三公经费”预算为10.5万元,较2016年度预算11.5万元减少了1万元。其中;

(一)因公出国(境)费0元,与上年持平,无增减变化。

(二)公务用车运行维护费7.5万元,无公务车辆购置费,较2016年度预算减少0.5万元,主要原因公务用车改革运行维护费调减。

(三)公务接待费3万元,较2016年度预算减少0.5万元,主要是因为公车改革,减少了运行费用。

五、绩效预算信息

总体绩效目标:

一、深入开展法治宣传教育,为法治吴桥建设营造浓厚氛围。

二、推动法律服务体系全覆盖,为吴桥绿色崛起营造公平公正发展环境。

三、全面提升维稳能力,为平安沧州建设发挥法律保障作用。

四、夯实司法行政基层基础建设,为司法行政工作科学发展提供强力支撑。

五、加强司法行政队伍建设,为推进司法行政事业发展提供组织和人力保障。

职责分类绩效目标:

(一)开展“七五”普法。

围绕“推进‘五城’建设,实现绿色崛起”总体部署,推动落实“谁执法谁普法”的普法责任制,深入宣传与经济发展、民生保障、环境保护等相关的法律法规。加强法治文化建设,坚持法治宣传教育与群众文化生活相结合,积极引导法治文化产品创作和推广,推进建立报刊、杂志、广播、电视等媒体公益普法制度。

(二)为吴桥经济发展提供优质法律服务。

整合优质法律服务力量,充分发挥律师、公证、司法鉴定等行业作用,为项目建设提供精英式法律服务。切实抓好综合法律服务中心建设,全面拓展法律援助覆盖面。加强律师能力建设,推动县乡两级政府普遍设立法律顾问。引导公证机构探索建立公证业务预判机制,积极拓展新型城镇化建设、农村土地流转等方面公证业务。完善司法鉴定机构和人员监督管理制度,强化司法鉴定业务培训。组织全县基层法律服务工作者业务培训,加强对基层法律服务工作的指导和管理,开展全县检查活动。

(三)发挥基层组织和社会力量作用。

提高矫正工作的科学化水平,完善公正高效的执法机制,有效防止社区服刑人员脱管、漏管和重新犯罪。继续巩固和发展村(街)、乡(镇)人民调解委员会,着力培树一批品牌调解室和调解能手,开展规范化村(街)人民调解委员会创建活动,充实调整各级各类民调员。以联合帮教模式做好“五老帮教”的创新发展,加强安置帮教工作落实。

(四)深入推进司法行政公开。

进一步完善公开制度,要更加注重主动公开和全面公开。深入推进信息化建设,加强政法专网建设,确保市、县、乡司法行政单位互通互联。深入推进综合基础保障工作。

(五)加强全系统党的建设。

坚持将学习贯彻党的十八届四中全会精神,作为重大政治任务,使广大司法行政干警和法律服务工作者切实把思想和行动,统一到全面推进依法治国的重大决策部署上来。深入开展“三型”党组织建设,进一步严格组织生活,坚持把“三会一课”贯穿到工作中。推进司法行政队伍正规化、专业化、职业化。深入开展岗位练兵和全员教育培训。大力加强党风廉政建设。严格落实党风廉政建设主体责任,党组书记认真履行第一责任人的责任,班子成员认真履行“一岗双责”。

 

 


部门职责及工作活动绩效目标指标

315吴桥县司法局

单位:万元

职责活动

年度预算数

内容描述

绩效目标

绩效指标

评价标准

司法行政管理

27.00

贯彻落实国家司法行政工作方针政策;拟订有关规章,制定全县司法行政中长期规划并组织实施。

提升全县司法行政管理水平






  普法宣传

27.00

拟订全县法制宣传教育规划并组织实施;开展全县法制宣传、依法治理工作;开展法制宣传报道;组织全县司法宣传和新闻发布;承担县法制教育领导小组办公室工作。

提高全县人民法律意识和法律素质,增强法治化管理水平,促进全县民主与法制建设。

组织主题宣传活动场次(次)

≥3

2

1

0

普法考核通过率

≥95%

≥85%

≥80%

<80%

网络舆情处置率

≥95%

≥90%

≥85%

<85%

宣传资料印刷册数(册)

≥2000

≥1800

≥1500

<1500

普法考核覆盖人数





网络舆情预警数量





网络舆情分析报告数量





  律师公证管理


开展律师公证工作并承担相应责任。

充分发挥法律服务职能,规范律师、公证行业管理。

提供法律咨询数量(宗)

≥50

≥45

≥40

<40

年检机构满意率

≥95%

≥90%

≥85%

<85%

机构年检率

≥99%

≥96%

≥93%

<93%

  基层司法业务


负责全县社区矫正、人民调解、安置帮教、基层法律服务和基层司法所工作;会同人民法院指导人民陪审员工作;指导人民调解员协会工作;承担县安置帮教办公室、县社区矫正办公室的日常工作;

深化人民调解、社区矫正和安置帮教工作,最大限度降低重新违法犯罪和社会不稳定因素发生率

人民调解案件数(件)

≥200

≥150

≥100

<100

再犯罪减低率

<0.2%

≥0.2%

≥0.3%

≥0.4%

社区矫正人数(人)

≥350

≥300

≥250

<250

安置帮教人数(人次)

≥80

≥70

≥60

<60

服刑人员信息核查率

≥80%

≥70%

≥60%

<60%

  法律援助


落实法律援助的法律法规和政策的执行;规划法律援助事业发展;管理县法律援助机构和法律援助从业人员;组织指导全县社会组织和志愿者开展法律援助工作;办理法律援助案件,政府购买法律援助服务;管理12348法律援助专线;组织实施全县中央专项彩票公益金项目,开展法律援助理论研究等工作。

扩大法律援助覆盖面,推动全县法律援助工作长足发展。

法律援助案件办结率

100%

≥97%

≥94%

<94%

印刷法律援助宣传资料(册)

≥1000

≥900

≥800

<800

法律援助案件受理数(件)

≥50

≥40

≥30

<30

  司法鉴定


拟定全县司法鉴定管理规定和技术规范;完成全县司法鉴定人和司法鉴定机构登记管理工作;负责县级司法鉴定机构的管理工作;开展面向社会的司法鉴定资质管理、质量管理和司法鉴定人继续教育培训。

规范司法鉴定机构和司法鉴定人的管理,提高司法鉴定人员素质,促进司法鉴定的公正、公平。

司法鉴定人培训人次





司法鉴定机构年检率

≥98%

≥95%

≥90%

<90%

司法政务管理

15.00

负责机关综合业务管理和机关直属事业单位综合事务管理。

促进司法系统执法能力全面提升






  司法教育培训


开展学历教育和政法干警试点生培养

开展学历教育和政法干警试点生培养

培训计划完成率





  综合业务管理

15.00

负责系统物资装备管理;指导监督系统计划财务工作及队伍建设;负责系统警务管理和警务督察工作。

加强纪检审计监督、信息化建设等,促进司法行政系统各项事业健康发展。

综合业务管理工作完成率

100%

≥95%

≥90%

<90%

  综合政务管理


负责机关和直属事业单位经济财务等活动的内部审计监督;承办县政府交办的其他事项。

加强机关后勤保障,确保正常办公化境需要

综合事务工作完成率

100%

≥95%

≥90%

<90%


六、政府采购预算情况

2017年吴桥县司法局安排政府采购预算20万元,其中一般公共预算拨款20万元,具体内容见下表。

部门政府采购预算

吴桥县司法局

单位:万元

政府采购项目来源

采购物品名称

政府采购目录序号

数量单位

数量

单价

政府采购金额

项目名称

预算资金

总计

当年部门预算安排资金

其他渠道资金

合计

一般公共预算拨款

基金预算拨款

财政专户核拨

其他来源收入

合 计














吴桥县司法局小计







20

20

20





上级专项经费


计算机设备

A020101

18


9.5

9.5

9.5





上级专项经费


家具用具

A06

10


8.9

8.9

8.9





上级专项经费


打印机

A020106

7


1.6

1.6

1.6





 


七、国有资产信息

吴桥县司法局上年末固定资产金额为165.8万元,本年度拟购置固定资产总额为20万元,主要为计算机设备、家具等,均已列入2017年度政府采购预算。详见下表。

吴桥县司法局固定资产占用情况表

编制部门:吴桥县司法局   截止时间:2016年12月31日 

吴桥县司法局固定资产占用情况表

编制部门:吴桥县司法局

截止时间:2016年12月31日

项目

数量

价值(金额单位:万元)

资产总额

——

165.8

1、房屋(平方米)

——

(注:占用交通局楼房)

   其中:办公用房(平方米)

——

——

2、车辆(台、辆)

7

44

3、单价在20万元以上的设备

——


4、其他固定资产

——

121.8

八、名词解释

1、一般公共预算拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。

2、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3、 “三公”经费:纳入市级财政预算管理的“三公”经费,是指市级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

4、机关运行费:为保障部门(含所属单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

九、其他需要说明的事项

   

 

 

 

2017年3月15日

附表3-1至9(预算).xls


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