_吴桥县人民政府

县人大2017年预算信息公开

2017-03-15 17:43发布者:吴桥政府

2017年部门预算信息公开目录

一、2017年预算说明

1、部门职责及机构设置情况

2、部门预算安排的总体情况

3、机关运行经费安排情况

4、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

5、绩效预算信息

6、政府采购预算情况

    7、国有资产信息

8、名词解释

9、其他需要说明的事项

二、2017年部门预算公开表

1、部门预算收支总表

2、部门预算收入总表

3、部门预算支出总表

4、部门预算财政拨款收支总表

5、部门预算一般公共预算财政拨款支出表

6、部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

7、部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

8、部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

9、部门预算财政拨款“三公”经费支出表


 

吴桥县人大常委会

2017年部门预算信息公开

 

按照《中华人民共和国预算法》、《中共河北省委办公厅河北省人民政府办公厅印发<关于进一步推进预算公开工作的实施意见>的通知》和《河北省预决算公开操作规程实施细则》规定,现将吴桥县人大2017年部门预算公开如下:

一、部门职责及机构设置情况

吴桥县人民代表大会常务委员会办公室行政编制21名,工勤编制2名,共计23名。处级领导职数5名,其中主任1名、副主任4名;科级领导职数8名(其中正科4名,副科4名)。

主要职责:

根据《地方组织法》的有关规定,县人大常委会主任、副主任组成主任会议,负责处理常委会的重要日常工作。常委会办公室的主要职责是为县人大常委会行使下列职权搞好各项组织、服务工作。

(一)在本行政区域内,保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常委会决议的遵守和执行;

(二)领导或者主持本级人民代表大会代表的选举;

(三)召集本级人民代表大会会议;

(四)讨论、决定本行政区域内的政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民政、民族等工作的重大事项;

(五)根据本级人民政府的建议,决定对本行政区域内的国民经济和社会发展计划、预算的部分变更;

(六)监督本级人民政府、人民法院和人民检察院的工作,联系本级人民代表大会代表,受理人民群众对上述机关和国家工作人员的申诉和意见;

(七)撤销下一级人民代表大会不适当的决议;

(八)撤销本级人民政府不适当的决定和命令;

(九)在本级人民代表大会闭会期间,决定副县长的个别人选;县长和人民法院院长、人民检察院检察长因故不能担任职务的时候,从本级人民政府、人民法院、人民检察院副职领导人员中决定代理的人选;决定代理检察长,须报上一级人民检察院和人民代表大会常务委员会备案;

(十)根据县长提名,决定本级人民政府办公室主任、局长的任免,报上一级人民政府备案;

(十一)按照人民法院组织法和人民检察院组织法的规定,任免人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员;任免人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员;

(十二)在本级人民代表大会闭会期间,决定撤销个别副县长的职务;决定撤销由它任命的本级人民政府其它组成人员和人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员,人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员的职务;

(十三)在人民代表大会闭会期间,补选上一级人民代表大会出缺的代表和罢免个别代表;

(十四)决定授予地方荣誉称号。

部门职责:

吴桥县人大常委会是吴桥县人民代表大会的常设机构。依据县委吴字【2004】48号文件规定,县人大常委会设办公室、法制工作室、代表工作室、财经工作室四个机构,均为科级:

(一)办公室主要职责

1、负责县人大常委会工作报告、领导的重要讲话、县人大常委会以及办公室各类文稿的起草、修改、审核把关和文书处理工作。

2、负责县人大常委会和机关各室的档案管理、印信管理、机要、保密工作。

3、负责县人大常委会例会、主任会议及其它各种会议的组织准备工作。

4、负责受理“一府两院”的文件备案。

5、负责县人大常委会机关财务、车辆管理、对外接待、安全保卫、机关卫生、离退干部的管理和服务等行政事务工作。

6、协助法制工作室做好人民群众的信访接待工作。

7、完成县人大常委会领导交办的本室并协调机关各室的其它工作。

(三)代表工作室

1、负责县级人大代表的联络工作,负责编发学习辅导材料、办代表培训班、召开代表工作经验交流会的具体工作。

2、负责县人代会上代表提出的议案、建议、批评和意见的整理、督办和反馈工作。

3、负责驻本县的省、市人大代表和县人大代表开展调查、视察,并整理、写出有关专题报告,向省、市人大常委会反馈。负责驻本县的省、市人大代表和县人大代表按时参加本级人民代表大会。

4、负责县乡人大代表议政活动的组织、安排和议政会上代表提出建议、意见的督办落实工作。

5、负责办理县乡人大代表换届选举的各项工作。

6、负责接待、受理县人大代表的来信来访和控告申诉。

7、负责办理县人大常委会依法任免干部的具体事项,负责被任命干部述职评议的组织和各项准备工作。

8、负责办理县人大常委会指导乡镇人大主席团的具体工作。

9、负责县人大常委会对县政府及科教文卫等部门实施法律监督、工作监督、执法检查的具体组织和各项准备工作。

10、在县人大常委会例会审议前,负责对县政府及科教文卫等部门有关议题的调查研究工作,并向人大常委会写出调查报告。

11、在县人大常委会例会审议后,负责办理审议意见、建议的督办反馈工作。

12、负责县人大常委会对县政府及科教文卫主管部门开展工作评议的具体工作。

13、负责省人大制定、修改教科文卫方面地方性法规的征求意见工作。

14、负责与本室业务工作有关的各类文件、资料的保管、归档工作。

15、完成县人大常委会领导交办的其它工作。

(四)财经工作室

1、负责县人大常委会对县政府及其财经主管、监控、综合部门实施法律监督、工作监督和执法检查的具体组织和各项准备工作。负责县政府计划预算初审工作,延伸审查工作。

2、在县人代会召开前,负责对县政府计划、财政报告进行审查,并拿出审查意见。

3、在县人大常委会例会审议前,负责对县政府财经部门有关议题的调查研究工作,并向县人大常委会写出调查报告。

4、在县人大常委会例会审议后,负责办理审议意见和建议的督办、反馈工作。

5、负责对县政府及经济主管、监控、综合部门开展工作评议的具体工作。

6、负责省人大制定、修改的财经方面法规的征求意见工作。

7、负责与本室业务工作有关的各类文件、资料的保管、归档工作。

8、完成县人大常委会领导交办的其它工作。

机构设置:

部门机构设置情况

吴桥县人大

单位名称

单位性质

单位规格

经费保障形式

吴桥县人大办公室

行政

科级

财政性资金基本保证

吴桥县人大法制工作室

行政

科级

财政性资金基本保证

吴桥县人大代表工作室

行政

科级

财政性资金基本保证

吴桥县人大财经工作室

行政

科级

财政性资金基本保证

 

二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定,目前我县部门预算的编制实行综合预算制度,即全部收入和支出都反映在预算中。吴桥县人大及所属部门的收支均包含在部门预算中。

1、收入说明。

反映本部门当年一般公共预算拨款。2017 年部门一般公共预算拨款367.3万元,其中;非限额补助367.3万元。

2、支出说明。

2017年部门预算支出的总体情况。2017年部门预算支出为367.3万元,其中:基本支出359.3万元,主要为人员经费支出327.1万元和日常公用经费支出32.2万元;项目支出 8万元。

3、比上年增减情况。

2017年预算收支安排367.3万元,较2016年预算增加130.4万元,其中:基本支出增加130.4万元,主要为增加人员经费支出;

详见附表。

三、机关运行经费安排情况

2017年度吴桥县人大机关及所属部门运行经费预算为40.2万元。一般公共预算财政拨款基本支出的日常公用经费,主要包括:办公费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、差旅费、会议费、培训费、招待费、福利费、劳务费、物业管理费、维修费、专用材料费、办公设备购置费和其他费用。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

吴桥县人大财政拨款2017年度 “三公经费”预算为22万元,较2016年度预算41万元减少了19万元。其中;

(一)因公出国(境)费0元,与上年持平,无增减变化。

(二)公务用车运行维护费17万元,无公务车辆购置费,较2016年度预算减少16万元,主要原因公务用车改革运行维护费调减。

(三)公务接待费5万元,较2016年度预算减少3万元,主要是因为对人大公务接待费的核定标准和基数进行了调减。

五、绩效预算信息

总体绩效目标:

2017年,县人大常委会将在吴桥县委的领导下,以三个代表重要思想为指导,认真学习贯彻党的十六大精神,与时俱进,开拓创新,紧紧围绕全面建设小康社会总体目标,着重做好以下几个方面的工作:

(一)围绕全市工作重点,搞好法律监督。

保证法律法规在本地区内正确贯彻执行是地方国家权力机关的职责,也是县人大常委会每年的工作重点。年内,常委会将采取执法检查和听取一府两院对有关法律法规贯彻执行情况的报告等形式,着眼重点,务求实效,切实加强对法律法规实施情况的监督。

(二)围绕经济社会发展中出现的重大问题和群众关注的热点、难点问题,认真搞好工作监督。

一是常委会主要听取和审议县政府计划、预算执行情况的报告,代表建议、批评和意见办理情况的报告;二是抓住改革、发展、稳定中的重大事项和群众关注的热点、难点问题,在充分调查研究的基础上,常委会适时听取一府两院工作报告。对于报告中提到的问题,及时提出意见和建议,交由报告部门贯彻落实;三是加强对审判和检察工作的监督和对重大违法案件的监督工作。

(三)努力做好代表工作

一是加强新一届代表的培训工作,使代表尽快熟悉自己享有的权利和应该履行的义务,增强责任感和使命感;二是密切与代表的联系,在开展执法检查和评议工作中,认真听取代表的意见、建议,集中民智,提高常委会决策水平;三是做好群众和代表的来信来访工作,及时解决信访工作中存在的问题。

(四)继续做好人事任免和干部监督工作。

按照县人大常委会人事任免办法,依法认真做好人事任免工作和对被任命人员的监督工作。对常委会任命的一府两院工作人员开展的评议工作。

(五)加强常委会自身建设,开创人大工作新局面。

把学习贯彻党的十六大精神作为当前及今后一段时期的首要政治任务,努力学习法律知识和业务知识,采取有效的学习方法,全面提高常委会组成人员和机关干部职工的政治和业务素质,增强责任感和使命感,以积极的姿态和奋发有为的精神风貌做好常委会的工作。

职责分类绩效目标:

(一)职责活动: 人大监督

内容描述:进行执法调研和执法检查;围绕政府工作报告和“一府两院”专项工作报告涉及内容开展调查研究,开展专题询问和工作评议;对“一府两院”进行监督。

绩效目标: 促进各项法律法规、人大决议、报告等的落实;促进“一府两院”改进工作;提高规范性文件质量;促进社会和谐稳定。

(二)职责活动: 专门委员会、常委及代表活动

内容描述: 组织专门委员会委员、各工作委员会及特聘专家进行对法律实施情况进行执法检查;组织县人大常委及县人大代表进行执法检查和集中视察;开展代表建议督办;组织对常委及代表培训。

绩效目标:发挥常委及代表的作用,集中反映民意,促进依法履职。

(三)职责活动:人大会议

内容描述:县人民代表大会和常务委员会各种会议的筹备、会务工作,负责常委会文件起草、审核把关,常委会会议、主任会议及常委会党组会议决定事项、工作部署、重要文件及领导批示的传达和督办。承担县人民代表大会和常务委员会各种会议的筹备、会务工作,负责常委会文件起草、审核把关,常委会会议、主任会议及常委会党组会议决定事项、工作部署、重要文件及领导批示的传达和督办。

绩效目标:完善各项会议制度,规范会议程序,提高会议质量,提高人大代表及常委会审议水平。完善各项会议制度,规范会议程序,提高会议质量,提高人大代表及常委会审议水平。

(四)职责活动:换届选举及人事任免

内容描述:检查监督代表法、选举法及其实施办法的贯彻实施;承担人大换届选举及人事任免服务工作;负责对县政府组成人员和县级人民法院、县人民检察院主要负责人的目标责任书、述职报告的督办工作。承担县人大换届选举、县级国家机关领导人的选举和常委会人事任免的服务工作;指导市、县、乡人大换届选举工作;负责对县政府组成人员和县高级人民法院、县人民检察院主要负责人的目标责任书、述职报告的督办工作;对换届选举人员进行培训。

绩效目标:确保换届选举工作顺利完成,实现省市和县委人事安排部署;提高组织换届选举工作水平。确保县人大和乡人大换届选举工作顺利完成,提高组织换届选举工作水平;高质量完成国家机关领导人选举和常委会人事任免服务工作;高效督办有关部门负责人的目标责任书和述职报告。

(五)职责活动:人大事务管理

内容描述:新闻宣传和机关信息化建设与维护;人代会及常委会会议表决系统、机关基础设施建设与维护;县人大机关日常管理事务;公报、年检的编辑印刷;信访工作。

绩效目标:促进机关自身建设、服务保障能力进一步提升。

(六)职责活动:综合业务管理

内容描述:办理来信来访,日常外事活动和县人大代表团出访事务,内外宾接待,常委会新闻发布和对外宣传,人大系列工作的宣传报道;会议表决系统建设与维护;代表大会和常委会会议公报、人大工作年鉴、大事记和组织史的编写及印刷;负责县内外人大常委会联系;重大课题调研。负责机关文书档案印信管理和保密,机关人事、离退休人员服务,财务、基建、后勤服务及警卫工作;机关信息建设和办公自动化建设;负责对全县人大系统信息建设和办公自动化建设的指导、规划、组织、协调和人员培训工作;纪检组办案及培训;领导交办的其他工作。

绩效目标:保障新闻宣传与新闻发布工作正常开展,提高人大信息透明度和影响力;保障会议表决系统正常运转;网络与办公平台正常运行;促进社会和谐稳定。机关基础设施设备正常运转,信息化保障、老干部服务保障能力进一步提高。


部门职责及工作活动绩效目标指标:

101吴桥县人民代表大会常务委员会办公室

单位:万元

职责活动

年度预算数

内容描述

绩效目标

绩效指标

评价标准

人大监督

5.00

进行执法调研和执法检查;围绕政府工作报告和一府两院专项工作报告涉及内容开展调查研究,开展专题询问和工作评议;对一府两院进行监督。

促进各项法律法规、人大决议、报告等的落实;促进一府两院改进工作;提高规范性文件质量;促进社会和谐稳定。

专门委员会、常委及代表活动

组织专门委员会委员、各工作委员会及特聘专家进行对法律实施情况进行执法检查;组织县人大常委及县人大代表进行执法检查和集中视察;开展代表建议督办;组织对常委及代表培训。

发挥常委及代表的作用,集中反映民意,促进依法履职。

执法检查任务完成率

≥90%

≥80%

≥70%

<70%

建议督办完成率

≥90%

≥80%

≥70%

<70%

人大会议

县人民代表大会和常务委员会各种会议的筹备、会务工作,负责常委会文件起草、审核把关,常委会会议、主任会议及常委会党组会议决定事项、工作部署、重要文件及领导批示的传达和督办。

完善各项会议制度,规范会议程序,提高会议质量,提高人大代表及常委会审议水平。

人大会议

承担县人民代表大会和常务委员会各种会议的筹备、会务工作,负责常委会文件起草、审核把关,常委会会议、主任会议及常委会党组会议决定事项、工作部署、重要文件及领导批示的传达和督办。

完善各项会议制度,规范会议程序,提高会议质量,提高人大代表及常委会审议水平。

会议筹备及会务工作的完成率

≥100%

≥95%

≥90%

<90%

选举和任免

检查监督代表法、选举法及其实施办法的贯彻实施;承担人大换届选举及人事任免服务工作;负责对县政府组成人员和县级人民法院、县人民检察院主要负责人的目标责任书、述职报告的督办工作。

确保换届选举工作顺利完成,实现省市和县委人事安排部署;提高组织换届选举工作水平。

换届选举及人事任免

承担县人大换届选举、县级国家机关领导人的选举和常委会人事任免的服务工作;指导市、县、乡人大换届选举工作;负责对县政府组成人员和县高级人民法院、县人民检察院主要负责人的目标责任书、述职报告的督办工作;对换届选举人员进行培训。

确保县人大和乡人大换届选举工作顺利完成,提高组织换届选举工作水平;高质量完成国家机关领导人选举和常委会人事任免服务工作;高效督办有关部门负责人的目标责任书和述职报告。

换届选举工作完成率

100%

≥95%

≥90%

<90%

政治任务实现率

≥100%

≥95%

≥90%

<90%

人大事务管理

3.00

新闻宣传和机关信息化建设与维护;人代会及常委会会议表决系统、机关基础设施建设与维护;县人大机关日常管理事务;公报、年检的编辑印刷;信访工作。

促进机关自身建设、服务保障能力进一步提升。

综合业务管理

办理来信来访,日常外事活动和县人大代表团出访事务,内外宾接待,常委会新闻发布和对外宣传,人大系列工作的宣传报道;会议表决系统建设与维护;代表大会和常委会会议公报、人大工作年鉴、大事记和组织史的编写及印刷;负责县内外人大常委会联系;重大课题调研。

保障新闻宣传与新闻发布工作正常开展,提高人大信息透明度和影响力;保障会议表决系统正常运转;网络与办公平台正常运行;促进社会和谐稳定。

综合业务管理工作完成率

100%

≥95%

≥90%

<90%

会议表决系统建设与维护工作完成率

≥100%

≥95%

≥90%

<90%

表决系统完好率

≥100%

≥95%

≥90%

<90%

综合事务管理

3.00

负责机关文书档案印信管理和保密,机关人事、离退休人员服务,财务、基建、后勤服务及警卫工作;机关信息建设和办公自动化建设;负责对全县人大系统信息建设和办公自动化建设的指导、规划、组织、协调和人员培训工作;纪检组办案及培训;领导交办的其他工作。

机关基础设施设备正常运转,信息化保障、老干部服务保障能力进一步提高。

综合事务管理工作完成率

100%

≥95%

≥90%

<90%

 

六、政府采购预算情况

2017年,吴桥县人大机关安排政府采购预算3.7万元,其中一般公共预算拨款3.7万元,具体内容见下表。

部门政府采购预算

吴桥县人大

单位:万元

政府采购项目来源

采购物品名称

政府采购目录序号

数量  单位

数量

单价

政府采购金额

项目名称

预算资金

总计

当年部门预算安排资金

其他渠道资金

合计

一般公共预算拨款

基金预算拨款

财政专户核拨

其他来源收入

合 计

吴桥县人大

小计

3.7

3.7

3.7

日常公用经费

1.9

计算机设备

A020101

5

0.38

1.9

1.9

1.9

日常公用经费

1.8

多功能一体机

A020204

1

1.8

1.8

1.8

1.8


七、国有资产信息

吴桥县人大机关上年末固定资产金额为126.3万元,本年度拟购置固定资产总额为3.7万元,主要为计算机设备、多功能一体机等,均已列入2017年度政府采购预算。详见下表。

吴桥县人大机关固定资产占用情况表

编制部门:吴桥县人大常委会

截止时间:2016年12月31日 

项   目

数量

价值(金额单位:万元)

资产总额

——

126.3

1、房屋(平方米)

2518.5

14.45

   其中:办公用房(平方米)

2518.5

14.45

2、车辆(台、辆)

3

63.19

3、单价在20万元以上的设备

——

4、其他固定资产

——

48.66

 

八、名词解释

1、一般公共预算拨款收入:指县级财政当年拨付的资金。

2、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3 “三公”经费:纳入县级财政预算管理的“三公”经费,是指县级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

4、机关运行费:为保障部门(含所属单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

九、其他需要说明的事项

   

 

 

                                 2017年3月15日

人大附表3-1至9 (1)预算.xls

 

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